梧州市城市建设档案馆

2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市城市建设档案馆单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市城市建设档案馆 2022 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、市城市建设档案工作的

法律法规和方针政策，制定全市城市建设档案事业发展计划

和档案管理工作的规章制度，并组织实施。

（二）负责接收全市具有长期和永久保存价值的城市建

设档案和资料，并进行规范化、标准化和数字化管理，做好

城市建设档案宣传和利用工作。

（三）负责对全市城市建设档案工作及产生城市建设档

案单位的档案进行业务指导、业务培训，协助城市建设档案

管理行政主管部门依法查处城市建设档案违法行为。

（四）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位是参照公务员法管理全额事业单位（正科级），

属公益一类。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 4 名，参公事业在职在编 3 名，其

他聘用人员 1 人，退休人员 6 人。经费管理方式实行财政全

额拨款方式。

第二部分：梧州市城市建设档案馆 2022 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 487181.52 元，同比减少 113906.48

元，下降 18.95%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包

括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、

城乡住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：人员

调出,收支预算总体减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 487181.52 元，同比减少 113906.48

元,下降 18.95%。其中：

（一）一般公共预算拨款 487181.52 元，占收入总预算

的100%，同比减少 113906.48 元，下降 18.95% 。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 487181.52 元，其中，基本支出预

算469181.52 元，占支出总预算的 96.31% ，同比减少

60906.48 元，下降 11.49%；项目支出预算 18000.00 元，

占支出总预算的 3.69%，减少 53000.00 元，下降 74.65 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 0元，同比无变化。

（二）社会保障和就业支出类科目 49066.56 元，占支

出总预算 10.07%，同比减少 6160.16 元，下降 11.15%。

（三）卫生健康支出类科目 24226.61 元，占支出总预

算4.97 %，同比减少 4031.58 元，下降 14.27%。

（四）城乡社区支出类科目 377088.43 元，占支出总预

算77.40%，同比减少 99094.62 元，减少 20.81%。

（五）住房保障支出类科目 36799.92 元，占支出总预

算7.56%，同比减少 4620.12 元，下降 11.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 487181.52 元。收入包括：

一般公共预算拨款 487181.52 元；支出包括：社会保障和就

业支出 49066.56 元、卫生健康支出 24226.61 元、城乡社区

支出 377088.43、住房保障支出 36799.92 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 487181.52 元，其中：

基本支出 469181.52 元，项目支出 18000.00 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 49066.56

元，其中：基本支出 49066.56 元，项目支出 0元。主要用

于在编人员养老保险支出。

行政单位医疗支出 24226.61 元，其中：基本支出

24226.61 元，项目支出 0元。主要用于在编人员的医疗保险

支出。

行政运行 377088.43 元，其中：基本支出 359088.43 元，

项目支出 18000.00 元。主要用于人员经费和日常运转支出。

住房公积金支出 36799.92 元，其中：基本支出 36799.92

元，项目支出 0元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 469181.52 元，占支出总预算的

96.31%，同比减少 60906.48 元，下降 11.49%。其中：

工资福利支出预算 341490.75 元，占基本支出预算

72.78%，同比减少 88437.43 元，下降 20.57%。

商品和服务支出预算 113620.77 元，占基本支出预算

24.22%，同比减少 26900.95 元，下降 31.02%。

对个人和家庭补助支出预算 14070.00 元，占基本支出

预算 3%，同比增加 630.00 元，增长 4.69%。

2. 项目支出 18000.00 元，占一般公共预算支出的

3.69%，同比减少 53000.00 元，下降 74.65%。其中：

商品和服务支出预算 4000.00 元，占项目支出预算

22.22%，同比减少 67000.00 元，下降 94.37%。

资本性支出预算 14000.00 元，占基本支出预算 77.78%，

同比 14000.00 元，增长 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 469181.52 元，其中：

人员经费 407790.48 元，占基本支出预算 86.92%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养

老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费、退休费。

公用经费 61391.04 元，占基本支出预算 13.08%。主要

包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0

元，同比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

3. 公务用车费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无增减变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 65391.04 元，其中：

基本支出预算 61391.04 元，项目支出预算 4000.00 元，同

比减少 92328.78 元，下降 58.54%，主要原因：1.是人员调

出，定额公用经费减少；2.2022 年调整科目，编外人员经费

列入行政运行,2021 年在项目支出，所以下降幅度较大。主

要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 14000.00 元，同比增加 14000.00

元，增长 100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

14000.00 元，按采购项目类型划分，集中采购 14000.00 元，

其中：货物类采购 14000.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计403075.00元，其

中： 1. 土地、房屋及构筑物200000.00 元。 2. 通用设备

62058.00元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图

书档案5000.00元，6. 家具、用具、装具等136017.00元。7.

无形资产0元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉

及金额487181.52元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类项目1个，分别是：2022年城乡

建设档案规范化管理专项18000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表