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梧州市城市建设档案馆
2021 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市城市建设档案馆概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市城市建设档案馆 2021 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市城市建设档案馆 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市城市建设档案馆概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家和自治区、市城市建设档案工作的
法律法规和方针政策，制定全市城市建设档案事业发展计划
和档案管理工作的规章制度，并组织实施。
（二）负责接收全市具有长期和永久保存价值的城市建
设档案和资料，并进行规范化、标准化和数字化管理，做好
城市建设档案宣传和利用工作。
（三）负责对全市城市建设档案工作及产生城市建设档
案单位的档案进行业务指导、业务培训，协助城市建设档案
管理行政主管部门依法查处城市建设档案违法行为。
（四）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置
本单位是参照公务员法管理全额事业单位（正科级），
属公益一类。
三、编制现状、人员构成
本单位人员编制总数 4 名，参公事业在职在编 3 名，其
他聘用人员 1 人、退休人员 6 人。经费管理方式实行财政全
额拨款方式。
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第二部分：梧州市城市建设档案馆报 2021 年度单位决
算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市城市建设档案馆 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位，2021年度总收入99.50万元，其中本年
收入99.14万元，较2020年度决算数增加2.23万元，增长
2.3%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入99.14万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2.23万元，增长
2.3%，主要原因是人员经费和单位日常运转支出增加。
2.上年结转和结余0.36万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少3.36万元，下降90.3%，主
要是由于本年度人员经费和单位日常运转支出在以前年度
支出结转列支。
（二）本单位2021年度总支出99.50万元，其中本年支出
97.62万元,较2020年度决算数减少2.65万元，下降2.6%。支
出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出4.93万元：主要用于在编人员养
老保险支出。较2020年度决算数减少0.18万元，下降3.8%，
主要原因是在职人员减少。
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2.卫生健康支出2.83万元：主要用于在编人员的医疗保
险支出。较2020年度决算数减少2.26万元，下降44.4%，主
要原因是在职人员减少。
3.城乡社区支出86.73万元：主要用于政府城乡社区事务
支出。较2020年度决算数增加0.14万元，增长0.2%，主要原
因是追加城乡建设档案规范化管理专项支出。
4.住房保障支出3.14万元：主要用于在编人员缴交住房
公积金支出。较2020年度决算数减少0.70万元，下降18.2%，
主要原因是在职人员减少。
5.年末结转和结余1.87万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增
加1.51 万元，增长419.4%，主要原因是人员经费结转和结
余增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市城市建设档案馆2021年度一般公共预算财政拨
款支出97.62万元，较2020年度决算数增加2.65 万元，下降
2.6%。其中：基本支出57.77万元，项目支出39.85万元。
梧州市城市建设档案馆2021年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为60.11万元，支出决算为97.62万元，完成
年初预算的162.4%。
(一）社会保障和就业支出年初预算为5.52万元，支出
决算为4.93万元，完成年初预算的89.3%。主要用于机关单
位基本养老保险缴费支出。
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1．机关事业单位基本养老保险缴费支出4.93万元，主要
用于机关单位基本养老保险缴费，较年初预算数减少0.59万
元，主要是在职人员减少及调整缴费基数。
（二）卫生和健康支出年初预算为2.83万元，支出决算
为2.83万元，完成年初预算的100%。主要用于行政、事业单
位医疗保险缴费支出。
1．事业单位医疗支出2.83万元，主要用于机关单位基本
养老保险缴费，较年初预算数增加0万元。
（三）城乡社区支出年初预算为47.62万元，支出决算
为86.73万元，完成年初预算的182.1%。主要用于人员经费
和单位日常运转支出。
1．一般行政管理事务86.73万元，主要用于人员经费和
单位日常运转，较年初预算数增加39.11万元，主要是增加
城乡建设档案规范化管理专项和编外人员经费支出。
（四）住房保障支出年初预算为4.14万元，支出决算为
3.14万元，完成年初预算的75.9%。
1．住房公积金支出 3.14 万元，主要用于住房公积金缴
费，较年初预算数减少 1 万元，主要是由于在职人员减少及
调整缴费基数。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出57.77万元，
比上年减少8.8万元，下降13.2%，主要是由于人员经费和单
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位日常运转支出减少，导致一般公共预算财政拨款基本支出
减少。
其中：人员经费51.37万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费6.4万元，主
要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出42.32万元，完成年初预算的
98.4%。主要是由于在职人员减少。
（二）商品和服务支出6.4万元，完成年初预算的73.8%。
主要是由于在职人员减少，其他交通费用减少。
（三）对个人和家庭的补助9.05万元，完成年初预算的
670.4%。主要是由于追加退休人员死亡抚恤金经费。由于
2021年9月死亡，年中追加了9.05万元，导致实际支出超出
年初预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化。与预算相
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比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与去年相比无变化；
因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年相比无变化；
公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年相
比无变化。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市城市建设档案馆0个所属单位出国团组0个，参
加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组
共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年梧州市城市建设档案馆0个所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0
万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
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人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出6.4万元，比年初预
算数减少2.27万元，降低26.2%。主要原因是在职人员减少，
其他交通费用减少。比2020年减少4.14万元，降低39.3%。
主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支
出减少、在职人员减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额0.47万元，其中：政府
采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备
0台。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
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根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目1个,共涉及资金1.8万元，占一般公共预算项目支出总
额的4.5%。
共组织对“专项公用经费-城乡建设档案规范化管理专
项”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1.8
万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况较好，项目资金
合法合规支出，达到了预期效果，有效保障城建档案馆日常
管理工作正常开展。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效
自评结果。
我单位 2021 年在单位决算中反映项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-城乡建设档案
规范化管理专项”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题
及原因：一是基础用房不足受到条件制约；二是加大城建档
案管理规范化工作的专项经费保障。下一步改进措施：一是
提高信息化、制度化建设管理标准，提高档案查询利用效率，
提升档案管理水平；二是加快档案开发和利用，提高服务对
象满意度。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-城乡建设档
案规范化管理专项
项目编码
450400213016102220001
项目实施单位
梧州市城市建设档案馆
主管部门
梧州市住房和城乡建设局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.80
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
-
自治区
-
政府性基金
——
-
其他资金
——
-
项目概况
（包括项目立
项依据、可行
性和必要性、
支持范围、实
施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
99 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目数量
1 个
1 个
-
20 分
产出质量
经费使用
合规性
合规
合规
-
10 分
产出时效
经费拨付
时效性
及时
及时
-
10 分
产出成本
日常办公
经费
≤1.80
万元
1.80
万元
-
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
日常性支出
完成率
=100%
100%
-
10 分
社会效益
确保单位工
作有效运转
有效
有效
-
10 分
生态效益
-
-
-
-
可持续影响
单位有效运
转可持续性
长期
长期
-
10 分
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意度
≤100%
≤98%
-
9 分
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。