梧州市口岸服务中心 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市口岸服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市口岸服务中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市口岸服务中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市口岸服务中心概况
一、本单位职责
梧州市口岸服务中心主要职责是服务梧州口岸发展：
（一）代理市口岸办交办的业务管理工作；
（二）负责梧州口岸协管、协勤人员的招聘、派遣及服
务；
（三）代理广西电子口岸梧州信息中心的管理维护；
配合开展本市口岸的对外宣传工作、协助推动共建文明
口岸活动。
二、机构设置情况
梧州市口岸服务中心单位人员编制总数 15 名，其中：
全额事业编制 5 名，聘用人员控制数 10 名。其中，在职在
编人员 5 人，包括：全额事业在职在编 5 人。聘用人员控制
数在职人员 4 人。
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第二部分：梧州市口岸服务中心 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市口岸服务中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市口岸服务中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 91.57 万元，其中本年
收入 91.57 万元，较 2022 年度决算数增加 17.04 万元，增
长 22.86%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 91.57 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 17.04 万元，
增长 22.86%，主要原因：人员费用较 2022 年有所增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收
入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其
他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续
执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 91.57 万元，其中本年
支出 91.57 万元，较 2022 年度决算数增加 17.04 万元，增
长 22.86%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）80.25 万元：主要用于
职工工资补贴、办公经费等支出。较 2022 年度决算数增加
14.01 万元，增长 21.15%，主要原因是：职工工资补贴增加，
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一是 2022 年 9 月新录入两名人员，其工资自 2022 年 9 月开
始发放，2023 年则为全年发放；二是职工按规定晋升晋档。
2.社会保障和就业支出（208 类）5.03 万元：主要用于
缴纳职工养老保险。较 2022 年度决算数增加 1.34 万元，增
长 36.31%，主要原因是：一是 2022 年 9 月新录入两名人员，
其养老保险自 2022 年 9 月开始缴纳，2023 年则为全年缴纳；
二是按规定调高了职工养老保险缴费基数。
3.卫生健康支出（210 类）2.53 万元：主要用于缴纳职
工医疗保险。较 2022 年度决算数增加 0.67 万元，增长 36.02%，
主要原因是：一是 2022 年 9 月新录入两名人员，其医疗保
险自 2022 年 9 月开始缴纳，2023 年则为全年缴纳；二是按
规定调高了职工医疗保险缴费基数。
4.城乡社区支出（212 类）0 万元：主要用于失业保险
和工伤保险补差。较 2022 年度决算数减少 0.02 万元，下降
100%，主要原因是：2023 年无此项支出。
5.住房保障支出（221 类）3.77 万元：主要用于缴纳职
工住房公积金。较 2022 年度决算数增加 1.05 万元，增长
38.60%，主要原因是：一是 2022 年 9 月新录入两名人员，
其住房公积金自 2022 年 9 月开始缴纳，2023 年则为全年缴
纳；二是按规定调高了职工住房公积金缴费基数。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
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算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分
配资金。
7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结
转结余资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市口岸服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 91.57 万元，较 2022 年度决算数增加 17.04 万元，增
长 22.86%。其中：基本支出 53.09 万元，项目支出 38.48 万
元。
梧州市口岸服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 88.98 万元，支出决算为 91.57 万元，完成
年初预算的 102.91%。
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初
预算为 77.65 万元，支出决算为 80.25 万元，完成年初预算
的 103.35%。预决算存有差异原因是：年中追加编外人员经
费。主要用于：人员工资、办公经费等支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 5.03 万
元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。本项支
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出不存在差异。主要用于：缴纳职工养老保险。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年
初预算的 100%。本项支出不存在差异。主要用于：缴纳职工
医疗保险。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算
的 100%。本项支出不存在差异。主要用于：缴纳职工住房公
积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市口岸服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 53.09 万元，其中：人员经费支出 48.92 万元，主
要包括：基本工资 16.68 万元，津贴补贴 0.96 万元，绩效
工资 19.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.03 万
元，职工基本医疗保险缴费 2.48 万元，其他社会保障缴费
0.26 万元，住房公积金 3.77 万元；公用经费支出 4.18 万元，
主要包括：办公费 2.25 万元，公务接待费 0.18 万元，工会
经费 0.54 万元，其他商品和服务支出 1.20 万元，支出具体
情况如下：
(1)工资福利支出 48.92 万元，完成年初预算的 104.71%。
预决算存有差异原因是：年中追加编外人员经费。
(2)商品和服务支出 4.18 万元，完成年初预算的 83.60%。
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预决算存有差异原因是：有两名工作人员驻村，相关补贴未
在此项目支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市口岸服务中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基
本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市口岸服务中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市口岸服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市口岸服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.18 万元，
完成年初预算的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降
10%，主要原因是：厉行勤俭节约原则，合理安排接待任务，
减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00
万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接
待费支出决算 0.18 万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符。购置
了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算相符。2023
年梧州市口岸服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用
车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆
车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成年初预算的 100%，
比上年减少 0.02 万元，下降 10%，主要原因是：厉行勤俭节
约原则，合理安排接待任务，减少不必要的接待。国内公务
接待批次 2.00 次，人次 15.00 次，国（境）外公务接待批
次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
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本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目4个，项目支出总额38.75万元。其中，
本级项目4个，本级项目支出38.75万元；对下转移支付项目
0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金38.75万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为
二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出
总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项
目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，
涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比
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例0%。
自评发现的主要问题及原因：某些项目存在较多定性指
标，可衡量性较差。下一步改进措施：充实预算绩效管理人
员力量，安排专职人员负责绩效工作，通过培训等方式加大
对绩效评价人员的培训力度，充实业务知识，增强绩效意识，
同时建立一套适用于本单位的标准化绩效指标体系，促进单
位预算绩效管理科学化、规范化。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，编外人员（其他）项目自评
得分为100分，一等，项目全年预算数为31.12万元，执行数
为31.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
一是经费及时、足额拨付，拨付程序符合规定；二是工作人
员满意度较高。自评发现的主要问题及原因：质量指标、时
效指标、社会效益指标均为定性指标，可衡量性较差。下一
步改进措施：充实预算绩效管理人员力量，安排专职人员负
责绩效工作，通过培训等方式加大对绩效评价人员的培训力
度，充实业务知识，增强绩效意识，同时建立一套适用于本
单位的标准化绩效指标体系，促进单位预算绩效管理科学化、
规范化。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。