部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 953,428.85 一、一般公共服务支出 870,022.12
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 953,428.85 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 59,256.48
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 29,707.89
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 50,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 44,442.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,003,428.85 本 年 支 出 合 计 1,003,428.85
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 1,003,428.85 支 出 总 计 1,003,428.85
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,003,428.85 1,003,428.85 953,428.85 50,000.00
047385 梧州市口岸服务中心 1,003,428.85 1,003,428.85 953,428.85 50,000.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 1,003,428.85 580,828.85 422,600.00 50,000.00
047385 梧州市口岸服务中心 1,003,428.85 580,828.85 422,600.00 50,000.00
201 13 50 事业运行 870,022.12 447,422.12 422,600.00 50,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59,256.48 59,256.48
210 11 02 事业单位医疗 29,707.89 29,707.89
221 02 01 住房公积金 44,442.36 44,442.36
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 953,428.85 一、本年支出 953,428.85
（一）一般公共预算拨款 953,428.85 （一）一般公共服务支出 820,022.12
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 953,428.85 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 59,256.48
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 29,707.89
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 44,442.36
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 953,428.85 支 出 总 计 953,428.85
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 953,428.85 580,828.85 530,828.85 50,000.00 372,600.00
047385 梧州市口岸服务中心 953,428.85 580,828.85 530,828.85 50,000.00 372,600.00
201 13 50 事业运行 820,022.12 447,422.12 397,422.12 50,000.00 372,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59,256.48 59,256.48 59,256.48
210 11 02 事业单位医疗 29,707.89 29,707.89 29,707.89
221 02 01 住房公积金 44,442.36 44,442.36 44,442.36
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 580,828.85 530,828.85 50,000.00
301 工资福利支出 530,828.85 530,828.85
301 01 基本工资 166,512.00 166,512.00
301 02 津贴补贴 20,400.00 20,400.00
301 07 绩效工资 208,288.00 208,288.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 59,256.48 59,256.48
301 10 职工基本医疗保险缴费 29,257.89 29,257.89
301 12 其他社会保障缴费 2,672.12 2,672.12
301 13 住房公积金 44,442.36 44,442.36
302 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00
302 01 办公费 4,307.00 4,307.00
302 11 差旅费 18,141.00 18,141.00
302 17 公务接待费 1,600.00 1,600.00
302 28 工会经费 5,952.00 5,952.00
302 99 其他商品和服务支出 20,000.00 20,000.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运
行维护费
公务用车购
置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1,600.00 1,600.00 1,600.00
047385 梧州市口岸服务中心 一般公共预算资金 1,600.00 1,600.00 1,600.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算支出 ，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示
编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
047385 梧州市口岸服务中心 422,600.00
047385 梧州市口岸服务中心 编外人员 （其他） 311,235.00
本项目主要是编外人员工资支出，保障2024年聘用编外人员的基
本工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等，维护单位的日
常运转。
047385 梧州市口岸服务中心 日常运转工作经费 61,365.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位
正常运转，满足日常办公需求。
047385 梧州市口岸服务中心 2024年市贸促会事业单位经营性支出 50,000.00
梧州市贸促会2012年至今经营性收入结余5万余元，收入来源：根
据《财政部 国家发改委关于调整中国国际贸易促进委员会行政事
业性收费项目的通知》（财综【2022】11号）、《关于取消、停
征和免征一批行政事业性收费的通知》（财税【2014】101号）。
因贸促会经费紧缺，计划2024年要开支该笔存款，主要用来支付
贸促会的日常杂支，差旅费等，保证市贸促会日常运转。
