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梧州市口岸服务中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市口岸服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市口岸服务中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市口岸服务中心 2024 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
梧州市口岸服务中心主要职责是服务梧州口岸发展：
（一）代理市口岸办交办的业务管理工作；
（二）负责梧州口岸协管、协勤人员的招聘、派遣及服
务；
（三）代理广西电子口岸梧州信息中心的管理维护；
（四）配合开展本市口岸的对外宣传工作、协助推动共
建文明口岸活动。
二、机构设置情况
梧州市口岸服务中心为非参照公务员法管理全额拨款事
业单位（公益一类），无内设机构。
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三、人员构成情况
梧州市口岸服务中心人员编制总数 15 名，其中：全额事
业编制 5名，聘用人员控制数 10 名。其中，在职在编人员 5
人，包括：全额事业在职在编 5人，聘用人员控制数在职在
编人员 4人。
第二部分：梧州市口岸服务中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1003428.85 元 ， 同 比 增 加
43652.68 元，增长 4.55%。其中：本年收入预算 1003428.85
元，同比增加 43652.68 元，增长 4.55%；收入包括：一般
公共预算拨款、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服
务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出。
2024 年收支预算总体增加主要是根据相关规定提高了
职工工资、养老、医疗及住房公积金标准，使收入预算总体
有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1003428.85 元，同比增加
43652.68 元,增长 4.55%。本年收入预算 1003428.85 元，同
比增加 43652.68 元，增长 4.55%。其中：
（一）一般公共预算拨款 953428.85 元，占收入总预算
的95.02%，同比增加 63652.68 元，增长 7.15%。
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（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入 50000.00 元 ， 同 比 减 少
20000.00 元，下降 28.57%，主要是中国国际贸易促进委员
会梧州市支会办证收入减少。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1003428.85 元，较上年增长 4.55%。
其中，基本支出预算 580828.85 元，占支出总预算的 57.88%，
同比增加 63652.68 元，增长 12.31% ；项 目 支 出 预 算
422600.00 元，占支出总预算的 42.12%，同比减少 20000.00
元，下降 4.52%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 870022.12 元，占支出
总预算 86.70%，同比增加 23475.08 元，增长 2.77%。
（二）社会保障和就业支出类科目 59256.48 元，占支
出总预算 5.91%，同比增加 8992.80 元，增长 17.89%。
（三）卫生健康支出类科目 29707.89 元，占支出总预
算2.96%，同比增加 4440.20 元，增长 17.57%。
（四）住房保障支出类科目 44442.36 元，占支出总预
算4.43%，同比增加 6744.60 元，增长 17.89%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 953428.85 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款953428.85 元。支出包括：一般公共服务支出 820022.12
元、社会保障和就业支出 59256.48 元 、 卫 生健 康 支 出
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29707.89 元、住房保障支出 44442.36 元。财政拨款总收支
较上年增长 7.15%，主要原因是根据相关规定提高了职工工
资、养老、医疗及住房公积金标准。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 953428.85 元，较上年
增长 7.15% 。其中：基本 支 出 580828.85 元 ， 项 目支 出
372600.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
事业运行 820022.12 元，其中：基本支出 447422.12 元，
项目支出 372600.00 元。主要用于职工工资、补贴发放及单
位日常运转经费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 59256.48 元，其
中：基本支出 59256.48 元，项目支出 0元。主要用于职工
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗 29707.89 元，其中：基本支出 29707.89
元，项目支出 0元。主要用于职工事业单位医疗支出。
住房公积金 44442.36 元，其中：基本支出 44442.36 元，
项目支出 0元。主要用于职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1.基本支出预算 580828.85 元，占一般公共预算支出的
60.92%，同比增加 63652.68 元，增长 12.31%。其中：
工资福利支出预算 530828.85 元，占基本支出预算
91.39%，同比增加 63652.68 元，增长 13.62%。
商品和服务支出预算 50000.00 元，占基本支出预算
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8.61%，同比增减无变化。
2. 项 目 支 出 372600.00 元 ， 占 一 般 公 共 预 算支 出 的
39.08%，同比增减无变化。其中：
工资福利支出预算 299435.00 元，占项目支出预算
80.36%，同比减少 11800 元，下降 3.79%。
商品和服务支出预算 73165 元，占项目支出预算 19.64%，
同比增加 11800 元，上升 19.23%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 580828.85 元，较上
年增长 12.31%。其中：
人员经费 530828.85 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长
13.62%，主要原因是根据相关规定提高了职工工资、养老、
医疗及住房公积金标准。
公用经费 50000.00 元，主要包括：办公费、差旅费、
公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。与上年相比，
增减无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
1600.00 元，同比减少 400.00 元，下降 20.00%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 1600.00 元，同比减少 400.00
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元，下降 20.00%，减少主要原因是落实过紧日子要求，压
减经费。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
1600.00 元，同比减少 400.00 元，下降 20.00%。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 1600.00 元，同比减少 400.00 元，下
降20.00%。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
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（一）事业单位相关运行经费说明
梧州市口岸服务中心机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市口岸服务中心为事业单位，事业运行经费总预算
安排 173165.00 元，其中：基本支出预算 50000.00 元，项
目支出预算 123165.00 元，同比减少 32200.00 元，下降
15.68%。主要原因一是落实过紧日子要求，压减公用经费；
二是中国国际贸易促进委员会梧州市支会办证收入减少。主
要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 2000.00 元，同比减少 10000.00
元，下降 83.33%。其中：政府集中采购预算 2000.00 元，
占政府采购预算的 100.00%，同比无变化。分散采购 0元，
同比减少 10000.00 元，下降 100.00%；主要原因是根据单
位的实际需求，2024 未安排分散采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 2000.00
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2000.00 元，占政
府采购预算 100.00%；工程类采购 0元；服务类采购 0元。
货物类采购主要内容是：复印纸,预算金额 2000.00 元,
采购 8箱；无工程类采购；无服务类采购。
（三）国有资产占用情况说明
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
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截至2023年12月31日，资产原值合计12530.00元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备2550.00元。3.专用
设备2100.00元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家
具、用具、装具等4800.00元。7.无形资产3080.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3个，预算资金 422600.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：编外人员（其他），预算资金 311235.00 元，
2024 年度绩效目标为保障 2024 年聘用编外人员的基本工
资、其他工资、职工福利费、社会保障费等，维护单位的日
常运转。
设1条数量指标：聘用编外人员数量≥4人；
设1条质量指标：工资发放准确率≥90%；
设1条时效指标：工资发放及时性，按月发放；
设1条成本指标：项目成本超支率≤0%；
设1条社会效益指标：定性指标，有效保障单位正常运
转；
设1条满意度指标：工作人员满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货
物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
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映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
