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梧州市口岸服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市口岸服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市口岸服务中心 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市口岸服务中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市口岸服务中心概况

一、部门职责

（一）服务梧州口岸发展；

（二）代理市口岸办交办的业务管理工作；

（三）负责梧州口岸协管、协勤人员的招聘、派遣及服

务；

（四）配合开展本市口岸的对外宣传工作、协助推动共

建文明口岸活动。

二、机构设置

梧州市口岸服务中心是全额财政拨款性质单位，无内设

机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市口岸服务中心单位人员编制总数 15 名，其中：

全额事业编制 5 名，聘用人员控制数 10 名。其中，在职在

编人员 5 人，包括：全额事业在职在编 5 人。聘用人员控制

数在职人员 4 人。

第二部分：梧州市口岸服务中心 2022 年度单位决算

报表

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表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市口岸服务中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2022 年度总收入 74.53 万元，其中本年

收入 74.53 万元,较 2021 年度决算数增加 6.85 万元，增长

10.1%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 74.53 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 6.85 万元，增

长 10.1%，主要原因是 2022 年有新录用工作人员，导致工资、

社保等经费增加。

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2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与 2021 年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财

政当年拨付的资金，与 2021 年一致。

4.上级补助收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入，与 2021 年一致。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与 2021 年一致。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

7.附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位在业务活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

8.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与 2021

年一致。

9.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金，与 2021 年一致。

10.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金，与 2021 年一致。

（二）本单位 2022 年度总支出 74.53 万元，其中本年

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支出 74.53 万元,较 2021 年度决算数增加 6.85 万元，增长

10.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）66.24 万元：主要用于职工

工资补贴、办公经费等支出，较 2021 年度决算数增加 5.61

万元，增长 9.3%，主要原因一是 2022 年有新录用工作人员，

导致工资补贴等经费增加；二是职工按规定晋升晋档。

2.社会保障和就业支出（类）3.69 万元：主要用于缴纳

职工养老保险，较 2021 年度决算数增加 0.56 万元，增长

17.9%，主要原因一是 2022 年有新录用工作人员，导致养老

保险费用支出增加；二是按规定调高了职工养老保险缴费基

数。

3.卫生健康支出（类）1.86 万元：主要用于缴纳职工医

疗保险，较 2021 年度决算数增加 0.29 万元，增长 18.5%，

主要原因一是 2022 年有新录用工作人员，导致医疗保险费

用支出增加；二是按规定调高了职工医疗保险缴费基数。

4.城乡社区支出（类）0.02 万元：主要用于失业保险和

工伤保险补差，较 2021 年度决算数增加 0.02 万元，主要原

因是 2021 年无此项支出。

5.住房保障支出（类）2.72 万元：主要用于缴纳职工住

房公积金，较 2021 年度决算数增加 0.37 万元，增长 15.7%，

主要原因一是 2022 年有新录用工作人员，导致住房公积金

支出增加；二是按规定调高了职工住房公积金缴费基数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市口岸服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款

支出 74.53 万元，较 2021 年度决算数增加 6.85 万元，增长

10.1%。其中：基本支出 67.57 万元，项目支出 6.96 万元。

梧州市口岸服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 37.49 万元，支出决算为 74.53 万元，完成

年初预算的 198.8%。

（一）一般公共服务支出年初预算为 30.39 万元，支出

决算为 66.24 万元，完成年初预算的 218%。较年初预算数增

加的原因一是 2022 年有新录用工作人员；二是按规定提高

职工工资性支出，主要用于人员工资、办公经费等支出。

事业运行支出 66.24 万元，主要用于人员工资、办公经

费等支出，较年初预算数增加 35.85 万元, 主要是 2022 年

有新录用工作人员；按规定提高职工工资性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 3.15 万元，支

出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 117.1%。较年初预算

数增加的原因一是 2022 年有新录用工作人员，导致养老保

险费用支出增加；二是按规定调高了职工养老保险缴费基

数，主要用于缴纳职工养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.69 万元，主要

用于缴纳职工养老保险，较年初预算数增加 0.54 万元, 主

要是 2022 年有新录用工作人员，导致养老保险费用支出增

加；按规定调高了职工养老保险缴费基数。

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（三）卫生健康支出年初预算为 1.58 万元，支出决算

为 1.86 万元，完成年初预算的 117.7%。较年初预算数增加

的原因一是 2022 年有新录用工作人员，导致医疗保险费用

支出增加；二是按规定调高了职工医疗保险缴费基数，主要

用于缴纳职工医疗保险。

事业单位医疗支出 1.86 万元，主要用于缴纳职工医疗

保险，较年初预算数增加 0.28 万元, 主要是 2022 年有新录

用工作人员，导致医疗保险费用支出增加；按规定调高了职

工医疗保险缴费基数。

（四）城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02

万元。较年初预算数增加的原因是此项支出为年中追加的预

算支出，年初无预算。

城乡社区环境卫生支出 0.02 万元，主要用于缴失业保

险和工伤保险补差，此项为年中追加的预算支出，年初无预

算无法作比较。

（五）住房保障支出年初预算为 2.36 万元，支出决算

为 2.72 万元，完成年初预算的 115.3%。较年初预算数增加

的原因一是 2022 年有新录用工作人员，导致住房公积金支

出增加；二是按规定调高了职工住房公积金缴费基数。

住房公积金支出 2.72 万元，主要用于缴纳职工住房公

积金，较年初预算数增加 0.36 万元, 主要是 2022 年有新录

用工作人员，导致住房公积金支出增加；按规定调高了职工

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住房公积金缴费基数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.57 万元，

比上年增加 36.98 万元，增长 120.9%，主要是人员经费和公

用经费均有所增加。

其中：人员经费 62.28 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出；公用经费 5.3 万元，主要包括：办公费、差

旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 62.28 万元，完成年初预算的

226.2%。主要原因是追加聘用控制数及新录用人员的工资、

绩效等。

（二）商品和服务支出 5.3 万元，完成年初预算的

176.7%。主要原因是追加聘用控制数人员办公经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市口岸服务中心 2022 年度政府性基金支出 0 万元，

较 2021 年度决算数增减无变化。其中：基本支出 0 万元，

项目支出 0 万元。

梧州市口岸服务中心 2022 年度政府性基金支出年初预

算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市口岸服务中心 2022 年度国有资本经营预算支出 0

万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

梧州市口岸服务中心 2022 年度国有资本经营预算支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.20 万元，

完成预算的 100%，与上年对比增减无变化。其中：因公出国

（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算

0 万元，公务接待费支出决算 0.20 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算，与

上年对比增减无变化。全年使用财政拨款安排梧州市口岸服

务中心、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的

出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年初无预算，与上年对比增

减无变化。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，年初无预算，与上年对比增

减无变化。2022 年，梧州市口岸服务中心、0 个所属单位开

支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万

元，平均每辆 0 万元。

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（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成预算的 100%，

与上年对比增减无变化。国内公务接待批次 2 次，人次 10

次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.64 万元，其中：

政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0.30 万元。授予中小企业合同金额 0.64

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 0.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 53.1%；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

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（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度

1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.96

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022

年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 0 万元。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“日常运转工作经费”1 个项目进行了评价，涉

及一般公共预算支出 6.96 万元，政府性基金预算支出 0 万

元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单

位较好地完成了预算项目并达成了绩效目标，在自评中被评

为“二等”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，0 个项目评为

一等，占项目总数比例 0%；1 个项目评为二等，占项目总数

比例 100%；0 个项目评为三等；0 个项目评为四等。自评发

现的主要问题及原因：一是指标设定不规范，存在指标名称

设置重复的情况；二是指标值设定不准确，指标值设定大于

下达预算实际数、误将指标值完成时间设定为 2021 年。下

一步改进措施：一是提高对预算绩效工作的重视，加强组织

领导，将预算绩效工作作为一项重要工作来抓；二是提高指

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标设定值的准确性，通过参加培训、加强内部沟通等方式，

提高设定指标值的规范性、准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

“日常运转工作经费”项目自评得分为 87.84 分，评级为二

等，项目全年预算数为 6.96 万元，执行数为 6.96 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付款项，保

证单位正常运转。自评过程中发现指标名称设置重复、指标

值设定大于下达预算实际数、误将指标值完成时间设定为

2021 年等问题。存在以上问题的主要原因是对项目的认识不

够清晰，指标值设定不准确。下一步我单位将提高对预算绩

效工作的重视，加强组织领导，将预算绩效工作作为一项重

要工作来抓；除此之外，通过参加培训、加强内部沟通等方

式，提高设定指标值的规范性、准确性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

—15—

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

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交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。