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梧州市口岸服务中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市口岸服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市口岸服务中心 2021 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市口岸服务中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市口岸服务中心概况
一、单位职责
（一）代理市口岸办交办的业务管理工作。
（二）负责梧州口岸协管、协勤人员的招聘、派遣及服
务，按外派合同约定二人转助业务部门对外派人员组织上岗
培训并提供经费保障。
（三）代理广西电子口岸梧州信息中心的管理维护。
（四）代理梧州港口建设费收缴和管理。
（五）统一代理向边检、海关、海事、检验检疫各部门
的申报备案工作。
（六）统一协调企业、船务与码头公司的业务衔接，加
快货物流通，利于口岸监管有序。
（七）统一代办梧州进出口货物和船舶预申报工作及船
舶抵、离港清关手续。
（八）通过电子口岸服务平台，定期在电子平台上公布
定期航班计划，协助进出口企业做好配货配船业务，为口岸
外贸业务提供通关便利化服务。
（九）负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外公布，
配合开展本市口岸的对外宣传工作，协助推动共建文明口岸
活动。
二、机构设置
梧州市口岸服务中心是全额财政拨款性质单位，无内设
机构。
三、编制现状、人员构成
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梧州市口岸服务中心单位人员编制总数 15 名，其中：全
额事业编制 5名，聘用人员控制数 10 名。其中，在职在编
人员 3人，包括：全额事业在职在编 3人。聘用人员控制数
在职人员 4人。
第二部分：梧州市口岸服务中心 2021 年度单位决算报
表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市口岸服务中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入67.68万元，其中本年收
入 67.68万元,较2020年度决算数增加1.83万元，增长2.8 %。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入67.68万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.83万元，增长
2.8%，主要原因是人员的工资、社保等有所增长。
（二）本单位2021年度总支出67.68万元，其中本年支出
67.68万元,较2020年度决算数增加2.29万元，增长3.5%。支
出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）60.63万元：主要用于人员工
资补贴、办公经费的等支出，较2020年度决算数增加1.82万
元，增长3.1%，主要原因是人员按规定晋升晋档。
2.社会保障和就业支出（类）3.13万元：主要用于单位
帮在编职工缴交养老保险的支出，较2020年度决算数增加
0.21万元，增长7.2%，主要原因是按规定调整单位职工养老
保险缴费基数。
3. 卫生健康支出（类）1.57万元：主要用于单位帮职工
缴交医疗保险的支出。比上年增加0.16万元，增长6.8%，主
要原因是按规定调整单位职工医疗保险缴费基数。
4、住房保障支出（类）2.35万元：主要用于单位帮职工
缴交住房公积金的支出。比上年增加0.16万元，增长7.3%，
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主要原因是按规定调整单位职工住房公积金缴存基数。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
0.47万元，下降100%，主要原因是按照规定盘活年末闲置资
金，上缴国库。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市口岸服务中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出67.68万元，较2020年度决算数增加2.29万元，增长3.5
%。其中：基本支出30.59万元，项目支出37.09万元。
梧州市口岸服务中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为67.55万元，支出决算为67.68万元，完成年
初预算的100.2%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为60.50万元，
支出决算为60.63万元，完成年初预算的100.2%。较年初预
算数增加的主要原因是按规定提高职工工资性支出，主要用
于人员工资、办公经费等支出。
1．事业运行支出60.63万元，主要用于人员工资、办公
经费等支出，较年初预算数增加0.13万元,主要是按规定提
高职工工资性支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.13万元，
支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。主要用于单位
帮职工缴交养老保险。
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.13万元，主要
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用于单位帮职工购买养老保险的支出，对比年初预算无增
减。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为1.57万元，支出
决算为1.57万元，完成年初预算的100%。主要用于单位帮职
工购买医疗保险的支出。
1. 事业单位医疗1.57万元，主要用于单位帮职工购买医
疗保险的支出，对比年初预算无增减。
（四）住房保障支出年初预算为2.35万元，支出决算为
2.35万元，完成年初预算的100%。主要用于单位帮职工缴存
住房公积金的支出。
1. 住房公积金2.35万元，主要用于单位帮职工缴存住
房公积金的支出，对比年初预算无增减。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30.59万元，
比上年增加0.84万元，增长2.8%，主要是2021年人员的工资
收入和补贴有所增长。
其中：人员经费27.66万元，主要包括：基本工资8.39
万元、津贴补贴7.75万元、绩效工资4.20万元、机关事业单
位基本养老保险缴费3.13万元、职工基本医疗保险缴费1.55
万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金2.35万元；
公用经费2.93万元，主要包括：办公费0.83万元、印刷费
0.03、邮电费0.05、差旅费0.38万元、接待费0.2万元、工
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会经费0.31万元、其他商品和服务支出1.13万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出27.66万元，完成年初预算的
100.7%。主要是由于年中追加了一部分人员津补贴。
（二）商品和服务支出2.93万元，完成年初预算的
97.7%。由于一名职工去驻村当第一书记导致剩余部分其他
商品和服务支出资金。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市口岸服务中心2021年度没有政府性基金收入，也
没有政府性基金支出，与上年对比无增减变化，与年初预算
对比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市口岸服务中心2021年度没有经营预算财政拨款
收入，也没有政府性基金支出，与上年对比无增减变化，与
年初预算对比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.20万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.20万元，与预算对比无增减，比去年增加0.20
万元，增长100%，增加原因主要是2020年无“三公”经费支
出，其中，因公出国支出决算与预算对比无增减；公务用车
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购置支出决算与预算对比无增减；公务用车运行维护费支出
决算与预算对比无增减；公务接待费支出决算与预算对比无
增减，比去年增加0.20万元，增长100%，增加原因主要是2020
年无公务接待费支出，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市口岸服务中心、0个所属单位出国团组0个，参
加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组
共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市口岸服务中心、0个所属
单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支
出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.20万元。国内公务接待批次2
次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位是全额事业单位，无机关运行经费支出，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。
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（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额 0.47万元，其中：政
府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出 0万元、政府
采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0.47万元，
占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
0.26万元，占政府采购支出总额的55.3%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类
项目2个，特定目标类项目0个，共涉及资金37.09万元，占
一般公共预算项目支出总额的54.8%。
2.单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。
专项公用经费-编外人员（其他）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-编外人员（其他）
项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：暂时没发
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现有问题。下一步改进措施：一是要更加及时发放编外人员
工资；二是要更加及时帮编外人员缴交五险一金。
项目名称
专项公用经费-编外人员
（其他）
项目编码
项目实施单位
梧州市口岸服务中心
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
28.47
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
支付编外人员工资及五险一金
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年内按月发放工资缴纳五险一金
年度绩效目标
年内按月发放工资缴纳五险一金
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
年内按月
发放工资
缴纳五险
一金
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
100%
10
产出成本
资金使
用率
28.47
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
编外人员
满意度
100%
100%
10
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2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转工
作经费
项目编码
项目实施单位
梧州市口岸服务中心
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.62
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保证日常办公经费开支
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
维持当年单位日常运转
年度绩效目标
维持当年单位日常运转
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
维持当年
单位日常
运转
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
100%
10
产出成本
资金使
用率
8.62
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
编外人员
满意度
100%
100%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
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费以及其他费用。