梧州市口岸服务中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市口岸服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市口岸服务中心 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市口岸服务中心 2023 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）代理市口岸办交办的业务管理工作。

（二）负责梧州口岸协管、协勤人员的招聘、派遣及服

务，按外派合同约定二人转助业务部门对外派人员组织上岗

培训并提供经费保障。

（三）代理广西电子口岸梧州信息中心的管理维护。

（四）代理梧州港口建设费收缴和管理。

（五）统一代理向边检、海关、海事、检验检疫各部门

的申报备案工作。

（六）统一协调企业、船务与码头公司的业务衔接，加

快货物流通，利于口岸监管有序。

（七）统一代办梧州进出口货物和船舶预申报工作及船

舶抵、离港清关手续。

（八）通过电子口岸服务平台，定期在电子平台上公布

定期航班计划，协助进出口企业做好配货配船业务，为口岸

外贸业务提供通关便利化服务。

（九）负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外公布，

配合开展本市口岸的对外宣传工作，协助推动共建文明口岸

活动。

二、机构设置情况

梧州市口岸服务中心是全额财政拨款性质单位，无内设

机构。

三、人员构成情况

梧州市口岸服务中心单位人员编制总数 15 名，其中：全

额事业编制 5名，聘用人员控制数 10 名。其中，在职在编

人员 5人，包括：全额事业在职在编 5人。聘用人员控制数

在职人员 4人。

第二部分：梧州市口岸服务中心 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 959776.17 元，同比增加

584867.93 元，增长 156.00% 。其中：本年收入预算

959776.17 元，同比增加 584867.93 元，增长 156.00 %；

上年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨款、事业单

位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就

业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一

是根据相关规定提高了人员工资、养老、医疗及住房公积金

标准；二是新招录两名工作人员，工资福利支出增加；三是

因中国国际贸易促进委员会梧州市支会将其经营收入纳入梧

州市口岸服务中心预算编制。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 959776.17 元，同比增加

584867.93 元,增长 156.00%。本年收入预算 959776.17 元，

增加 584867.93 元,增长 156.00%。；上年结转结余 0元。

其中：

（一）一般公共预算拨款 889776.17 元，占收入总预算

的92.71%，同比增加 514867.93 元，增长 137.33%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 70000.00 元，同比增加

70000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性，主要是中国

国际贸易促进委员会梧州市支会无预算编号，2023 年将其经

营收入纳入梧州市口岸服务中心预算编制，2022 年没有此收

入。

（六）本单位无上年结转结余，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 959776.17 元，其中，基本支出预

算517176.17 元，占支出总预算的 53.89% ，同比增加

211867.93 元，增长 69.39%；项目支出预算 442600.00 元，

占支出总预算的 46.11%，同比增加 373000.00 元，增长

535.92%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 846547.04 元，占支出

总预算 88.20%，同比增加 542616.00 元，增长 178.53%。

（二）社会保障和就业支出类科目 50263.68 元，占支

出总预算 5.24%，同比增加 18750.72 元，增长 59.50%。

（三）卫生健康支出类科目 25267.69 元，占支出总预

算2.63%，同比增加 9438.17 元，增长 59.62%。

（四）住房保障支出类科目 37697.76 元，占支出总预

算3.93%，同比增加 14063.04 元，增长 59.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 889776.17 元。收入包括：

一般公共预算拨款 889776.17 元；支出包括：一般公共服务

支出 776547.04 元、社会保障和就业支出 50263.68 元、卫

生健康支出 25267.69 元、住房保障支出 37697.76 元

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 889776.17 元，其

中：基本支出 517176.17 元，项目支出 372600.00 元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 776547.04 元，其中：基本支出 403947.04 元，

项目支出 372600.00 元。主要用于职工工资、补贴发放及单

位日常运转经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 50263.68 元，其中：

基本支出 50263.68 元，项目支出 0元。主要用于职工机关

事业单位基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 25267.69 元，其中：基本支出 25267.69

元，项目支出 0元。主要用于职工事业单位医疗支出。

住房公积金 37697.76 元，其中：基本支出 37697.76 元，

项目支出 0元。主要用于职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 517176.17 元，占一般公共预算支出的

58.12%，同比增加 211867.93 元，增长 69.39%。其中：

工资福利支出预算 467176.17 元，占基本支出预算

90.33%，同比增加 191867.93 元，增长 69.69 %。

商品和服务支出预算 50000.00 元，占基本支出预算

9.67%，同比增加 20000.00 元，增长 66.67%。

2. 项目支出 372600.00 元，占一般公共预算支出的

41.88%，同比增加 303000.00 元，增长 435.34%。其中：

工资福利支出预算 311235.00 元，占项目支出预算

83.53%，同比增加 311235.00 元，上年无该预算，增长率无

可比性。

商品和服务支出预算 61365.00 元，占项目支出预算

16.47%，同比减少 8235.00 元，下降 11.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 517176.17 元，其中：

人员经费 467176.17 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 50000.00 元，主要包括：办公费、公务接待

费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

2000.00 元，同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年

预算资金安排的“三公”经费支出 2000.00 元，上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 2000.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

2000.00 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三

公”经费支出预算 2000.00 元，同比无变化；上年结转结余

资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 2000.00 元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2000.00 元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比

无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市口岸服务中心机关运行经费财政拨款预算 0元。

事业运行经费总预算安排 205365.00 元，其中：基本支

出预算 50000.00 元，项目支出预算 155365.00 元，同比增

加105765.00 元，增长 106.19%。主要原因是虽然日常运转

工作经费有所减少，但项目支出新增了“市贸促会-事业单位

经营性支出”和“编外人员（其他）”两个项目。主要用于

办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日

常公用经费、贸促会日常公用经费和编外人员工资福利等支

出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 12000.00 元，同比增加 12000.00

元，因上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采

购预算 2000.00 元，占政府采购预算的 16.67%，同比增加

2000.00 元，因上年无该预算，增长率无可比性；主要原因

是2022 年无政府采购预算。分散采购 10000.00 元，占政府

采购预算的 83.33%，同比增加 10000.00 元，因上年无该预

算，增长率无可比性；主要原因是 2022 年无政府采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 12000.00

元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排

0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 12000.00 元，占

政府采购预算 100.00%；工程类采购 0元，占政府采购预算

0.00%；服务类采购 0元，占政府采购预算 0.00%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计12530.00元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备2550.00元。3.专用

设备2100.00元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家

具、用具、装具等4800.00元，7.无形资产3080.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般

公共预算拨款 442600.00 元，财政专户管理资金收入 0元，

单位资金 0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见

单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年部门预算报表