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梧州市口岸服务中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市口岸服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市口岸服务中心 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市口岸服务中心 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市口岸服务中心概况

一、单位职责

（一）代理市口岸办交办的业务管理工作。

（二）负责梧州口岸协管、协勤人员的招聘、派遣及服

务，按外派合同约定二人转助业务部门对外派人员组织上岗

培训并提供经费保障。

（三）代理广西电子口岸梧州信息中心的管理维护。

（四）代理梧州港口建设费收缴和管理。

（五）统一代理向边检、海关、海事、检验检疫各部门

的申报备案工作。

（六）统一协调企业、船务与码头公司的业务衔接，加

快货物流通，利于口岸监管有序。

（七）统一代办梧州进出口货物和船舶预申报工作及船

舶抵、离港清关手续。

（八）通过电子口岸服务平台，定期在电子平台上公布

定期航班计划，协助进出口企业做好配货配船业务，为口岸

外贸业务提供通关便利化服务。

（九）负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外公布，

配合开展本市口岸的对外宣传工作，协助推动共建文明口岸

活动。

二、机构设置

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梧州市口岸服务中心是全额财政拨款性质单位，无内设

机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市口岸服务中心单位人员编制总数 15 名，其中：全

额事业编制 5名，聘用人员控制数 10 名。其中，在职在编

人员 3人，包括：全额事业在职在编 3人。聘用人员控制数

在职人员 4人。

第二部分：梧州市口岸服务中心 2020 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市口岸服务中心 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入65.85万元，其中本年收

入65.85万元, 较2019年度决算数增加0.57万元，增长0.9 %。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入65.85万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0.57万元，增长

0.9%，主要原因是人员的工资、社保等有所增长。

（二）本单位2020年度总支出65.85万元，其中本年支出

65.85万元, 较2019年度决算数增加0.57万元，增长0.9%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）58.81万元：主要用于人员工

资补贴、办公经费的等支出，较2019年度决算数增加1.46万

元，增长2.6%，主要原因是人员工资收入的提高。

2.社会保障和就业支出（类）2.92万元：主要用于单位

帮在编职工购买养老保险的支出，较2019年度决算数减少

0.66万元，降低18.4%，主要原因是在编人员的调出。

3. 卫生健康支出（类）1.47万元：主要用于单位帮职工

购买医疗保险的支出。比上年增加0.09万元，增长6.5%，主

要原因是按规定提高了机关事业单位医疗保险缴费基数。

4、住房保障支出（类）2.19万元：主要用于单位帮职工

购买住房公积金的支出。比上年增加0.04万元，增长1.9%，

主要原因是按规定提高了职工住房公积金缴存基数。

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5.年末结转和结余0.47万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减

少0.36万元，下降43.4%，主要原因是2019年有人员调出导

致伙食补助及物业补助的剩余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市口岸服务中心2020年度一般公共预算财政拨款

支出65.39万元，较2019年度决算数增加0.94万元，增长

1.5%。其中：基本支出29.75万元，项目支出35.64万元。

梧州市口岸服务中心2020年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为38.24万元，支出决算为65.39万元，完成年

初预算的170%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为31.66万元，

支出决算为58.81万元，完成年初预算的185.8%。主要用于

人员工资、办公经费等支出。

1．事业运行58.81万元，主要用于人员工资、办公经费

等支出，较年初预算数增加27.15万元, 主要是年中追加了4

名聘用人员控制数的工资及社保等费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2.92万元，

支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。主要用于单位

帮职工购买养老保险的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.92万元，主要

用于单位帮职工购买养老保险的支出，对比年初预算无增

减。

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（三）卫生健康支出（类）年初预算为1.47万元，支出

决算为1.47万元，完成年初预算的100%。主要用于单位帮职

工购买医疗保险的支出。

1. 事业单位医疗1.47万元，主要用于事业单位人员医

疗，对比年初预算无增减。

（四）住房保障支出年初预算为2.19万元，支出决算为

2.19万元，完成年初预算的100%。支出主要用于单位帮职工

缴存住房公积金的支出。

1. 住房公积金2.19万元，主要用于单位帮职工缴存住

房公积金的单位部分，对比年初预算无增减。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29.75万元，

比上年减少1.15万元，下降3.7%，主要是2019年有人员调出，

所以2020年全年比2019年全年的基本支出有所下降。

其中：人员经费27.28万元，主要包括：基本工资8.06

万元、津贴补贴8.25万元、绩效工资4.20万元、机关事业单

位基本养老保险缴费2.92万元、职工基本医疗保险缴费1.47

万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金2.19万元；

公用经费2.47万元，主要包括：办公费1.40万元、差旅费0.05

万元、工会经费0.29万元、其他商品和服务支出0.73万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出27.28万元，完成年初预算的

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106.3 %。主要是由于年中追加了一部分人员津补贴。

（二）商品和服务支出2.47万元，完成年初预算的

82.3 %。主要由于一名职工去驻村当第一书记导致剩余部

分其他商品和服务支出资金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市口岸服务中心2020年度没有政府性基金收入，也

没有政府性基金支出，与上年对比无增减变化，与年初预算

对比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市口岸服务中心2020年度没有经营预算财政拨款

收入，也没有政府性基金支出，与上年对比无增减变化，与

年初预算对比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算对比无增减,与去年对比无增

减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额4.12万元，其中：政府

采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.12万元，占政

府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额4.12

万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。