梧州市口岸服务中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市口岸服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市口岸服务中心单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市口岸服务中心 2021 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）代理市口岸办交办的业务管理工作。

（二）负责梧州口岸协管、协勤人员的招聘、派遣及服

务，按外派合同约定二人转助业务部门对外派人员组织上岗

培训并提供经费保障。

（三）代理广西电子口岸梧州信息中心的管理维护。

（四）代理梧州港口建设费收缴和管理。

（五）统一代理向边检、海关、海事、检验检疫各部门

的申报备案工作。

（六）统一协调企业、船务与码头公司的业务衔接，加

快货物流通，利于口岸监管有序。

（七）统一代办梧州进出口货物和船舶预申报工作及船

舶抵、离港清关手续。

（八）通过电子口岸服务平台，定期在电子平台上公布

定期航班计划，协助进出口企业做好配货配船业务，为口岸

外贸业务提供通关便利化服务。

（九）负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外公布，

配合开展本市口岸的对外宣传工作，协助推动共建文明口岸

活动。

二、机构设置情况

梧州市口岸服务中心是全额财政拨款性质单位，无内设

机构。

三、人员构成情况

梧州市口岸服务中心单位人员编制总数 15 名，其中：全

额事业编制 5名，聘用人员控制数 10 名。其中，在职在编

人员 3人，包括：全额事业在职在编 3人。聘用人员控制数

在职人员 4人。

第二部分：梧州市口岸服务中心 2021 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 675,490.10元，同比增加

293110.14 元，增长 76.65 %。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

人员晋档晋级及绩效奖金的增加；二是原从财政预留总预算

安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；使

收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算 675,490.14 元，同比增加

293110.14 元, 增长 76.65 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）675,490.14

元，占收入总预算的 100 %，同比增加 293110.14 元，增长

76.65 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 675,490.14 元，其中，基本支出预

算 304,590.14 元，占支出总预算的 45.09 %，同比增加

18010.14 元，增长 6.28 %；项目支出预算 370,900.00 元，

占支出总预算的 54.91 %，同比增加 275100.00 元，增长

287.16 %(原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021

年起，列入部门预算安排) 。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 604,965.28 元，占支

出总预算 89.56 %，同比增加 288399.28 元，增长 91.10 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 31,311.36 元，占支

出总预算 4.64 %，同比增加 2099.36 元，增长 7.19 %。

（三）卫生健康支出类科目 15,729.98 元，占支出总预

算2.33 %，同比增加 1036.98 元，增长 7.06%。

（四）住房保障支出类科目 23,483.52 元，占支出总预

算3.48 %，同比增加 1574.52 元，增长 7.19 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算 675,490.14 元。收入包括：

一般公共预算拨 675,490.14 元；支出包括：一般公共服务

支出 604,965.28 元、社会保障和就业支出 31311.36 元、卫

生健康支出 15729.98 元、住房保障支出 23,483.52 元

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出 675,490.14 元，其中：

基本支出 304,590.14 元，项目支出 370,900.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 604,965.28 元，其中：基本支出 234,065.28

元，项目支出 370,900.00 元。主要用于事业运行。

机关事业单位养老保险缴费支出 31,311.36 元，其中：

基本支出 31,311.36 元，项目支出 0 元。主要用于职工机关

事业单位基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支 15,729.98 元，其中：基本支出 15,729.98

元，项目支出 0 元。主要用于职工事业单位医疗支出。

住房公积金支出 23,483.52 元，其中：基本支出 23,483.52

元，项目支出 0 元。主要用于职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 304,590.14 元，占支出总预算的

45.09 %，同比增加 18010.14 元，增长 6.28 %。其中：

工资福利支出预算 274,590.14 元，占基本支出预算

90.15 %，同比增加 18010.14 元，增长 7.02 %。

商品和服务支出预算 30,000.00 元，占基本支出预算

9.85%，同比无变化。

2.项目支出 370,900.00 元，占支出总预算的 54.91 %，

同比增加 275100 元，增长 287.16 %。其中：

工资福利支出预算 281,511.12 元，占项目支出预算

75.90 %，同比增加 185711.12 元，增长 193.85 %。

商品和服务支出预算 89,388.88 元，占项目支出预算

24.10 %，同比减少 6411.12 元，下降 6.69 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 304,590.14 元，其中：

人员经费 274,590.14 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金

缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金。

公用经费 30,000.00 元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商

品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000

元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 2000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000

元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 2000 元，同比

无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 2000 元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 2000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。其

中：本级经费拨款预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中：本

级经费拨款预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 119,388.88 元，同比减

少6411.12 元，下降 5.10 %。主要原因是专项公用经费下的

办公费减少了，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0 元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计9980元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0 元，（2）通用设备0元，（3）

专用设备 2100 元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档

案0元，（6）家具、用具、装具等4800元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）14 个，项目

涉及金额 675490.14 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：工资性支出（财政统发）项目 153696

元、医疗保险（含生育保险）项目 15459.98 元、工伤保险

项目 326.16 元、失业保险项目 2283.12 元、大病医疗统筹

项目 270.00 元、事业单位绩效增量（标准线）项目 42000.00

元、物业服务补贴（在职人员）项目 5760.00 元、机关事业

单位基本养老保险缴费项目 31311.36 元、编内在职住房公

积金项目 23483.52 元、定额公用经费（含党建、团建、公

共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）

项目 14926.08 元、定额商品和服务支出中工会经费项目

3073.92 元、机关事业单位伙食补助项目 12000.00 元、专

项公用经费—编外人员（其他）项目 284700.00 元、专项

公用经费—日常运转工作经费项目 86200.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表