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梧州市动物疫病预防控制中心 2024 年

度单位决算

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第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况

一、本单位职责

（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病

的预防、控制；

（二）负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲

裁；

（三）负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情

收集、汇总、上报；

（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣

传。

二、机构设置情况

梧州市动物疫病预防控制中心是梧州市农业农村局下属的

全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

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第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2024 年度单位决算报

表

此部分另附表格，详见附件：梧州市动物疫病预防控制中心

2024 年度单位决算公开表

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第三部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入652.93万元，其中本年收入

650.06万元，较2023年度决算数增加289.44万元，增长80.26%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 399.06 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 39.84 万元，增长

11.09%，主要原因是单位在职人员增加 1 人及绩效工资增量调整，

使人员经费支出增长，导致本年度决算数大于上年度决算数。

2.政府性基金预算财政拨款收入250万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加250万元，增长100%，主

要原因是单位年中追加业务大楼建设项目（梧州市动物疫病预防

控制中心等单位业务用房）进度款250万元，2023年度无该项收

入，导致收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023年度决算数一致，没有差异。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致，没有差异。

6.其他收入1万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

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减少0.4万元，下降28.57%，主要原因是山区科技特派员工作经

费拨款减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决

算数一致，没有差异。

8.上年结转和结余2.87万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少8.74万元，下降75.28%，主要原因是加强

项目资金管理，加快项目支出进度，年末结转结余资金减少。

（二）本单位2024年度总支出652.93万元，其中本年支出

649.28万元, 较2023年度决算数增加279.92万元，增长75.79%。

支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）1万元，主要用于三区科技特派人

员保障经费支出。较2023年度决算数减少0.4万元，下降28.57%，

主要原因是山区科技特派员工作经费拨款减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）26.63 万元，主要用于本

单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较

2023 年度决算数增长 0.27 万元，增长 1.02%，主要原因是单位

在职人员增长 1 人，使缴费基数增长，导致本年度决算数大于上

年度决算数。

3.卫生健康支出（210 类）13.37 万元，主要用于单位按照

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国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较 2023 年度决算数

增加 0.12 万元，增长 0.91%，主要原因是单位在职人员增长 1

人，使缴费基数增长，导致本年度决算数大于上年度决算数。

4.城乡社区支出（212类）250万元，主要用于单位业务大楼

建设项目（梧州市动物疫病预防控制中心等单位业务用房）工程

进度款支出。较2023年度决算数增加250万元，增长100%，主要

原因是单位年中追加业务大楼建设项目（梧州市动物疫病预防控

制中心等单位业务用房）进度款250万元，导致决算数增加。

5.农林水支出（213 类）338.86 万元，主要用于单位按照国

家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按

统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差

旅费、会议费等日常公用经费支出以及病虫害控制业务方面的支

出。较 2023 年度决算数增加 30.3 万元，增长 9.82%，主要原因

是单位在职人员增加 1 人及绩效工资增量调整，使人员经费支出

增长，导致本年度决算数大于上年度决算数。

6.住房保障支出（221 类）19.97 万元，主要用于本单位按

照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较 2023 年

度决算数增加 0.2 万元，增长 1.01%，主要原因是在职人员增加

1 人，增加住房公积金缴存支出，使本年度决算数大于上年度决

算数。

7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2023 年度决算数一致，

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没有差异。

8.年末结转和结余 3.65 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，增加 0.78

万元，增长 21.37%，主要原因是项目资金没及时到位，使项目

支出进度缓慢，年末结转结余资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出 398.83万元，较2023年度决算数增加30.93万元，增长

8.41%。其中：基本支出301.54万元，项目支出97.29万元。

梧州市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为286.49万元，支出决算为398.83万元，完成

年初预算的139.21%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.63万元，

支出决算为26.63万元，完成年初预算的100%，与年初预算相符。

主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支

出。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)年初预算为 13.37 万元，支出决算为 13.37 万元，完成

年初预算的 100%,与年初预算相符。主要用于本单位按照规定标

准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（三）农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算

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为 201.92 万元，支出决算为 297.82 万元，完成年初预算的

147.49%。由于在职在编人员增加 1 人、工资正常调标及绩效工

资增量调整等原因，年中追加人员经费 95.90 万元，导致本年度

支出决算数大于年初预算数。主要用于按照国家政策规定的基本

工资和津补贴标准等按排的人员经费支出、按统一规定开支标准

安排的办公费、邮电费、委托业务费、工会费等日常公用经费

支出。

（四）农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预

算为 28.53 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的

143.85%。主要是上级转移支付资金不列入年初预算，本单位 2024

年度年中追加自治区农业专项转移支付资金（动物疫病防控经费）

12.51 万元，导致本年度支出决算数大于年初预算数。主要用于

动物疫病防控、监测、下乡采样等方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算

的 100%,与年初预算相符。主要用于本单位按照国家政策统一规

定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.54万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 281.43 万元，完成年初预算的 116.25%。

预决算存有差异原因是单位新增在编人员 1 人及按有关文件规

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定在编在职人员工资正常调标，单位年中追加人员经费，导致支

出决算数大于年初预算数。

（二）商品和服务支出17.76万元，完成年初预算的100%。

与年初预算数一致，没有差异。

（三）对个人和家庭的补助 2.36 万元，完成年初预算的

114.56%。预决算存有差异原因是由于本年度单位引进人才，年

中追加紧缺人才生活补助经费,导致支出决算数大于预算数。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市动物疫病预防控制中心2024年度政府性基金支出

250万元，较2023年度决算数增加250万元，增长100%,上年决算

数为0，增长率无可比性。其中：基本支出0万元，项目支出250

万元。

梧州市动物疫病预防控制中心2024年度政府性基金支出年

初预算为0万元，支出决算为250万元，年初无此项预算，增长率

无可比性。

城乡社区支出（212类）250万元，年初预算为0万元，支出

决算为250万元，年初无此项预算，增长率无可比性。主要用于

单位业务大楼建设项目（梧州市动物疫病预防控制中心等单位业

务用房）工程进度款支出。较2023年度决算数增加250万元，增

长100%，主要原因是单位年中追加业务大楼建设项目（梧州市动

物疫病预防控制中心等单位业务用房）进度款250万元，导致决

算数增加。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市动物疫病预防控制中心2024年度国有资本经营预算

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支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市动物疫病预防控制中心 2024 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.17万元，完成

年初预算的83.46 %，比上年减少0.10万元，主要原因是我单位

严格执行中央八项规定，落实过紧日子的要求，压减公务接待经

费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置及运行费支出决算2万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数相符，

与上年决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安排出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算数相符，与上年决算

数一致，没有差异。

公务用车运行支出2万元，完成年初预算的100%，比上年增

加0.18万元，原因是开展动物疫病防控，增加下乡采样次数，使

车辆燃料费、维修费、过路过桥费增加。主要用于开展动物疫病

防控、监测、下乡采样等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2024年，梧州市动物疫病预防控制中心开支财

政拨款的公务用车保有量为2 辆，全年运行费支出2万元，平均

每辆1万元。

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（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的28.33%，

比上年减少0.28万元，原因是严格执行中央八项规定，落实过紧

日子的要求，压减公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府

采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政

府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用

车主要用于开展动物疫病防控、监测、下乡采样、疫苗运输等业

务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元

以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目7个，项目

支出总额346.02万元。其中，本级项目7个，本级项目支出346.02

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：7个项目评为一等，涉及资金346.02万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0万元；0个项目评为三等，涉及资金0万元；0个项目评为四

等，涉及资金0万元。自评发现的主要问题及原因：一是指标值

不够明确，大部分指标均未定量，如质量指标、满意度指标等，

时效指标未明确重大时间节点；二是项目预算执行监管力度还有

待加强，部分项目建设进度较慢，资金执行率低。下一步改进措

施：一是进一步健全制度、完善实施方案、加强资金管理、优化

工作流程；二是进一步优化部门支出结构，提高绩效目标设置质

量，细化跨年度实施项目绩效目标任务；三是加强监督检查，及

时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；四是加

强预算执行管理，提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年度动物疫病防控经费

项目97.1分，评为一等，项目全年预算数16.23万元，执行数

13.16万元，完成预算的81.08%。项目绩效目标完成情况：项

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目绩效目标出现偏差，年中需要调整。自评发现的主要存在

问题及原因：存在问题主要是在项目实施过程中，由于财政

紧张等方面的原因，项目经费使用支出进度偏慢以及预算计

划与实际有些小偏差等情况，主要原因是存在项目组织管理

经验不足、水平还不够高，尤其是项目预算管理水平尚需要

进一步提高。下一步改进措施：加强对项目执行过程的监督

管理，尤其是加强对项目预算计划制定、项目资金落实到位、

资金管理使用等方面的指导，确保项目的顺利实施和预期绩

效目标任务的顺利完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

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及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。