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梧州市动物疫病预防控制中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2025 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2025 年单位预
算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物
疫病的预防、控制；
（二）负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技
术仲裁；
（三）负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物
疫情收集、汇总、上报；
（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科
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普宣传；
（五）负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。
二、机构设置情况
梧州市动物疫病预防控制中心是梧州市农业农村局所属
非参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类），无内
设机构。
三、人员构成情况
梧州市动物疫病预防控制中心编制总数 18 名，其中：全
额事业编制 18 名。在职在编实有人数 16 人，包括：全额事
业实有人数 16 人。其他聘用人员在职实有人数 3 人、离退休
人员 10 人。
第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2025 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 3,321,200.32 元 ， 同 比 增 加
456,305.53 元 ， 增 长 15.93% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
3,321,200.32 元，同比增加 456,305.53 元，增长 15.93%；
收入全为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支
出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加 456,305.53 元，增长 15.93%，
主要是以下支出增加:一是根据相关规定，在职人员工资和五
险一金调整等原因引起人员类经费预算增加;二是单位在职
人员增加 1 人，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
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2025 年 收 入 总 预 算 3,321,200.32 元 ， 同 比 增 加
456,305.53 元，增长 15.93%。本年收入预算 3,321,200.32
元，同比增加 456,305.53 元，增长 15.93%；上年结转结余
0.00 元，同比无增减变化。其中：
（一）一般公共预算拨款 3,321,200.32 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 456,305.53 元，增长 15.93%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 3,321,200.32 元 ， 同 比 增 加
456,305.53 元 ， 增 长 15.93 % 。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
3,099,900.32 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 93.34% ， 同 比 增 加
480,905.53 元，增长 18.36%；项目支出预算 221,300.00 元，
占支出总预算的 6.66%，同比减少 24,600.00 元，下降 10%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 309,267.36 元，占支
出总预算 9.31%，同比增加 42,941.76 元，增长 16.12%。
（二）卫生健康支出类科目 143,742.38 元，占支出总预
算 4.33%，同比增加 9,994.11 元，增长 7.47%。
（三）农林水支出类科目 2,628,365.78 元，占支出总预
算 79.14%，同比增加 363,289.06 元，增长 16.04%。
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（四）住房保障支出类科目 239,824.80 元，占支出总预
算 7.22%，同比增加 40,080.60 元，增长 20.07%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3,321,200.32 元（不含财
政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算
拨款 3,321,200.32 元；支出包括：社会保障和就业支出
309,267.36 元、卫生健康支出 143,742.38 元、农林水支出
2,628,365.78 元、住房保障支出 239,824.80 元。财政拨款
总收支较上年增长 15.93%，主要原因:一是根据相关规定，
在职人员工资和五险一金调整等原因引起人员类经费预算增
加;二是单位在职人员增加 1 人，使支出总预算有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3,321,200.32 元，较上
年增长 15.93%。其中：基本支出 3,099,900.32 元，项目支
出 221,300.00 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 事 业 单 位 离 退 休 21,060.00 元 , 其 中 ： 基 本 支 出
21,060.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定
标准为退休人员缴纳的事业单位退休支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 288,207.36 元，
其中：基本支出 288,207.36 元，项目支出 0.00 元。主要用
于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
3. 事 业 单 位 医 疗 143,742.38 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
143,742.38 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规
定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
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4. 事 业 运 行 2,407,065.78 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
2,407,065.78 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位为保证
日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴
标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安
排的办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
5.病虫害控制 221,300.00 元，其中：基本支出 0.00 元，
项目支出 221,300.00 元。主要用于动物疫病防控与疫情监测
方面的支出。
6. 住 房 公 积 金 239,824.80 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
239,824.80 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照国家
政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3,099,900.32 元，占一般公共预算支
出的 93.34%，同比增加 480,905.53 元，增长 18.36%。其中：
工资福利支出预算 2,891,027.52 元，占基本支出预算
93.26%，同比增加 643,630.23 元，增长 28.64%。主要:一是
根据相关规定，在职人员工资和五险一金调整等原因引起人
员类经费预算增加;二是单位在编在职人员增加 1 人，使支出
预算增加；三是 2025 年预算编制按规定调整了编外人员经费
支出科目，使人员经费支出总预算有所增加。
商品和服务支出预算 187,812.80 元，占基本支出预算
6.06%，同比减少 163,204.70 元，下降 46.49%。主要原因是
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2025 年预算编制按规定调整了支出科目，商品和服务支出预
算减少。
对个人和家庭补助支出预算 21,060.00 元，占基本支出
预算 0.68%，同比增加 480.00 元，增长 2.33%。主要是单位
退休人员增加 1 人，退休人员物业服务补贴支出增加。
2. 项目支出 221,300.00 元，占一般公共预算支出的
6.66%，同比减少 24,600.00 元，下降 10%。其中：
工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，同
比无增减变化。
商品和服务支出预算 221,300.00 元，占项目支出预算
100%，同比减少 24,600.00 元，下降 10%。主要原因是严格
贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求，大力压减一般
性和非刚性支出。
资本性支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，同比
减少 35,000.00 元，本年无资本性支出预算，增长率无可比
性。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占项目支出预算
0.00%，同比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3,099,900.32 元，较
上年增长 18.36%。其中：
人员经费 2,912,087.52 元，主要包括：：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
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费。较上年增长 19.28%，主要原因:一是根据相关规定，在
职人员工资和五险一金调整等原因引起人员类经费预算增加;
二是单位在职人员增加 1 人，使支出预算增加；三是 2025 年
预算编制按规定调整了编外人员经费支出科目，使人员经费
支出总预算有所增加。
公用经费 187,812.80 元，主要包括：办公费、邮电费、
旅差费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。较
上年增长 5.78%，主要原因是在职在编人员增加 1 人，使公
用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
26,00.00 元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 6,000.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 20,000.00 元，同比
无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 20,000.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
26,00.00 元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
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2. 公务接待费预算 6,000.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 20,000.00 元，同比
无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 20,000.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款
预算 0.00 元。
梧州市动物疫病预防控制中心为事业单位，事业单位相关
运行经费总预算安排 409，112.80 元，其中：基本支出预算
187 ， 812.80 元 ， 项 目 支 出 预 算 221,300.00 元 ， 同 比 减
少,152,804.70 元，下降 27.19%。主要原因:一是严格贯彻落
实相关文件关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性和非
刚性支出；二是 2025 年预算编制按规定调整支出科目，减少
商品和服务支出预算。主要用于办公费、邮电费、电费、水
费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业
务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出。
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（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 20,000.00 元，同比减少 2,000.00
元，下降 9.09%。其中：政府集中采购预算 0.00 元，同比无
变化;分散采购 20,000.00 元，占政府采购预算的 100%，同
比减少 2,000.00 元，下降 9.09%。主要原因是今年减少复印
纸的采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
20,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府
采购预算 0.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%；
服务类采购 20,000.00 元，占政府采购预算 100%。
服务类采购主要内容是：车辆服务,预算金额 20,000.00
元,采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险
服务。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主
要是单位下乡监测采样、疫苗运输等业务用车，该类车已列
入市公务用小汽车定编管理范围。
截至2024年12月31日，资产原值合计33,145,332.63元，
其中：1.土地、房屋及构筑物30,334,712.56元；2 通用设备
445,586.64元;3.专用设备2,277,577.03元;4.家具、用具、
装具等87,456.40元。
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（四）预算绩效目标情况说明
1.部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1 个，预算资金 221,300.00 元。绩 效目标
情况详见报表
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市动物
疫病预防控
制中心
专 项 公 用 经
费-日常运转
221,300.00
通过实施“专项
公用经费-日常
运 转 ” 项 目 工
作，实现开展动
物疫病防控工
作，减少家禽病
亡率，避免大规
模动物疫病及
随意抛弃病死
事件发生；对疫
苗进行组织、运
输、保管，规范
疫苗管理的目
标
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
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的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
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间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
10.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事
业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。