预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 3,321,200.32 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 3,321,200.32 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助

六、科学技术支出

（二）本级

七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入

八、社会保障和就业支出

309,267.36

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 143,742.38

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出 2,628,365.78

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 239,824.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 3,321,200.32 本年支出合计 3,321,200.32

上年结转结余结转下年支出

收入总计 3,321,200.32 支出总计 3,321,200.32

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门

（单

位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预

算

政府

性基

金预

国有

资本

经营

财政

专户

管理

单位

资金小计

一般

公共

预算

政府

性基

金预

国有

资本

经营

财政

专户

管理

单位

资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

214 梧州市农业农村局 3,321,200.32 3,321,200.32 3,321,200.32

214012 梧州市动物疫病预防控制

中心

3,321,200.32 3,321,200.32 3,321,200.32

预算公开03 表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码

部门

（单

位）代

码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营

支出

上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

214 梧州市农业农村局 3,321,200.32 3,099,900.32 221,300.00

214012 梧州市动物疫病预防控制中心 3,321,200.32 3,099,900.32 221,300.00

208 05 02 事业单位离退休 21,060.00 21,060.00

208 05 05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

288,207.36 288,207.36

210 11 02 事业单位医疗 143,742.38 143,742.38

213 01 04 事业运行 2,407,065.78 2,407,065.78

213 01 08 病虫害控制 221,300.00 221,300.00

221 02 01 住房公积金 239,824.80 239,824.80

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 3,321,200.32 一、本年支出 3,321,200.32

（一）一般公共预算

3,321,200.32

（一）一般公共服务支出

1、上级补助

（二）外交支出

2、本级

3,321,200.32

（三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 309,267.36

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 143,742.38

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出 2,628,365.78

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 239,824.80

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计

3,321,200.32

支　　　出　　　总　　　计

3,321,200.32

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单

位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

214 梧州市农业农村局 3,321,200.32 3,099,900.32 2,912,087.52 187,812.80 221,300.00

214012 梧州市动物疫病预防控制中心 3,321,200.32 3,099,900.32 2,912,087.52 187,812.80 221,300.00

208 05 02 事业单位离退休 21,060.00 21,060.00 21,060.00

208 05 05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

288,207.36 288,207.36 288,207.36

210 11 02 事业单位医疗 143,742.38 143,742.38 143,742.38

213 01 04 事业运行 2,407,065.78 2,407,065.78 2,219,252.98 187,812.80

213 01 08 病虫害控制 221,300.00 221,300.00

221 02 01 住房公积金 239,824.80 239,824.80 239,824.80

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 3,099,900.32 2,912,087.52 187,812.80

301 工资福利支出 2,891,027.52 2,891,027.52

301 01 基本工资 837,480.00 837,480.00

301 02 津贴补贴 96,720.00 96,720.00

301 07 绩效工资 1,084,716.00 1,084,716.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 288,207.36 288,207.36

301 10 职工基本医疗保险缴费 142,302.38 142,302.38

301 12 其他社会保障缴费 12,247.78 12,247.78

301 13 住房公积金 239,824.80 239,824.80

301 99 其他工资福利支出 189,529.20 189,529.20

302 商品和服务支出 187,812.80 187,812.80

302 01 办公费 11,434.08 11,434.08

302 07 邮电费 7,250.00 7,250.00

302 11 差旅费 7,000.00 7,000.00

302 27 委托业务费 2,500.00 2,500.00

302 28 工会经费 30,048.72 30,048.72

302 99 其他商品和服务支出 129,580.00 129,580.00

303 对个人和家庭的补助 21,060.00 21,060.00

303 02 退休费 21,060.00 21,060.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门

（单

位）代

码

部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公

出国

（境

）费

公务用车购置及运行维护费公务接待

费小计

本级

资金

安排

上级

补助

资金

安排小计公务

用车

购置

公务用车

运行维护

费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

214 梧州市农业农村局 26,000.00 26,000.00 20,000.00 20,000.00 6,000.00

214012 梧州市动物疫病预防控制中心

一般公共预算资金

26,000.00 26,000.00 20,000.00 20,000.00 6,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代

码单位名称项目名称

预算资金总额

年度绩效目

标

数量

指标

质量

指标

时效

指标

成本

指标

经济效

益指标

社会效

益指标

生态效

益指标

可持续

效益指

标

服务对

象满意

度指标

214 梧州市农业农村局 221,300.00

214012

梧州市动物疫病预防控制中心

专项公用经费-

日常运转

221,300.00

开展动物疫

病防控工

作，减少家

禽病亡率，

避免大规模

动物疫病及

随意抛弃病

死事件发

生；对疫苗

进行组织、

运输、保

管，规范疫

苗管理。

数量

指

标：

样品

监测

头份

(＝

1000

头

份);

监测

任务

完成

率(＝

100%)

质量

指

标：

疫苗

管理

规范

率(＝

100%)

时效

指

标：

监测

分析

报告

提交

及时

率(＝

100%)

成本

指

标：

项目

成本

超支

率

(≤

0%)

经济效

益指

标：避

免发生

重大动

物疫病

造成经

济损失

(≤0%)

社会效

益指

标：有

效控制

动物疫

病发生

、传播

、流行,

保障单

位正常

运转(良

好)

生态效

益指

标：避

免发生

重大动

物疫病

的传

播，保

护生态

环境(良

好)

可持续

效益指

标：为

养殖业

持续健

康发展

(良好)

满意度

指标：

得到养

殖户的

好评(≥

90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金

总额

年度绩效

目标

数量指

标

质量指

标

时效指

标

成本指

标

经济效

益指标

社会效

益指标

生态效

益指标

可持续

效益指

标

服务对

象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年无对下转移支付项目预算，故本表无数据