梧州市动物疫病预防控制中心 2023
年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况
一、本单位职责
（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物
疫病的预防、控制；
（二）负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技
术仲裁；
（三）负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物
疫情收集、汇总、上报；
（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科
普宣传；
（五）负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。
二、机构设置情况
梧州市动物疫病预防控制中心是梧州市农业农村局下
属的全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。
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第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位决
算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 372.23 万元，其中本年
收入 360.62 万元，较 2022 年度决算数减少 514.10 万元，下
降 58.00%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 359.22 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 2.80 万元，下
降 0.77%，主要原因本年度项目支岀拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致，没有
差异。
6.其他收入 1.40 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少
511.29 万元，下降 99.73%，主要原因是本年度减少红十字会
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非定向公益事业捐赠款（梧州市动物疫病预防控制中心等单
位业务用房项目进度款），致其他收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与
2022 年度决算数一致，没有差异。
8.上年结转和结余 11.61 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
（二）本单位 2023 年度总支出 372.23 万元，其中本年
支出 369.36 万元，较 2022 年度决算数减少 514.10 万元，下
降 58.00%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（206 类）1.4 万元：主要用于三区科技
特派人员保障经费支出。较 2022 年度决算数增加 1.4 万元，
增长 100%，主要原因是上年决算数为 0，增长率无可比性。
2.社会保障和就业支出（208 类）26.36 万元：主要用于：
本单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支
出。较 2022 年度决算数减少 0.31 万元，下降 1.16%，主要
原因是：主要原因是单位在职人员退休 1 人，使缴费基数减
少，导致本年度决算数小于上年度决算数。
3.卫生健康支出（210 类）13.25 万元：主要用于单位按
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照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较 2022 年度
决算数增加 0.08 万元，增长 0.61%，主要原因是由于增加了
职工补充医疗保险费支出。
4.农林水支出（213 类）308.58 万元：主要用于单位按
照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经
费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电
费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及病虫害控制业
务方面的支出。较 2022 年度决算数减少 506.29 万元，下降
62.13%，主要原因是业务大楼建设项目支出减少，使单位决
算支出减少，导致本年度决算数小于上年度决算数。
5.住房保障支出（221 类）19.77 万元：主要用于本单位
按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较
2022 年度决算数减少 0.24 万元，下降 1.2%，主要原因是人
员退休 1 人，导致在职在编人员减少，减少住房公积金缴存
支出，使本年度决算数小于上年度决算数。
6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度决算数
一致，没有差异。
7.年末结转和结余 2.87 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 8.74 万元，下降 75.28%，主要原因是加强项目资
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金管理，加快项目支出进度，年末结转结余资金减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 367.90 万元，较 2022 年度决算数增加 5.88 万
元，增长 1.62%。其中：基本支出 276.97 万元，项目支出 90.93
万元。
梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 296.27 万元，支出决算为 367.90
万元，完成年初预算的 124.18%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 26.36 万元，
支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存
有差异原因是：与年初预算相符。主要用于本单位按照规定
标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预
算的 100.0%。预决算存有差异原因是：与年初预算相符。主
要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费
支出。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为
204.64 万元，支出决算为 234.95 万元，完成年初预算的
114.81%。由于在职在编人员工资正常调标、本年度退休人
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员死亡 2 人及补发 2022 年 12 月 30 日死亡 1 人的抚恤金等
原因，年中追加人员经费 30.31 万元，导致本年度支出决算
数大于年初预算数。主要用于按照国家政策规定的基本工资
和津补贴标准等按排的人员经费支出、按统一规定开支标准
安排的办公费、邮电费、差旅费、工会费等日常公用经费支
出。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为
32.25 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 180.71%。
主要是上级转移支付资金不列入年初预算，本单位 2023 年
度年中追加自治区农业专项转移支付资金（动物疫病防控经
费）26.03 万元，导致本年度支出决算数大于年初预算数。
主要用于动物疫病防控、监测、下乡采样等方面的支出。
(5)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预
算为 0 万元，支出决算为 15.3 万元，超年初预算 15.3 万元。
预决算存有差异原因主要是补发临时特殊岗位津贴、支付梧
州市动物疫病预防控制中心等单位业务大楼建设项目排水、
环保监测费、水表安装费，年中追加经费 15.3 万元，导致本
年度支出决算数大于年初预算数。主要用于梧州市动物疫病
预防控制中心等单位业务大楼及兽医实验室建设项目支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预
算为 19.77 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的
100.0%。预决算存有差异原因是：与年初预算相符。主要用
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于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金
支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 276.97 万元，其中：人员经费支出 261.58
万元，主要包括：基本工资 85.22 万元，津贴补贴 9.7 万元，
绩效工资 77.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.36
万元，职工基本医疗保险缴费 13.25 万元，其他社会保障缴
费 3.58 万元，住房公积金 19.77 万元，退休费 1.94 万元，抚
恤金 24.21 万元，公用经费支出 15.39 万元，主要包括：办
公费 1.02 万元，邮电费 0.08 万元，差旅费 0.36 万元，工会
经费 3.1 万元，福利费 8.8 万元，其他商品和服务支出 2.03
万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 235.43 万元，完成年初预算的 103.02%。
预决算存有差异原因是按有关文件规定在编在职人员工资
正常调标，单位年中追加人员经费，导致支出决算数大于年
初预算数。
(2)商品和服务支出 15.39 万元，完成年初预算的 50.41%。
预决算存有差异原因是按有关文件压缩支出，使支出决算数
小于预算数。
(3)对个人和家庭的补助 26.15 万元，完成年初预算的
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1183.26%。预决算存有差异原因是由于本年度单位退休人员
死亡 2 人及补发 2022 年 12 月 30 日死亡 1 人抚恤金的原因,
年中追加了 23.94 万元经费,导致支出决算数大于预算数。
(4)资本性支出 0 万元，与 2022 年度决算数一致，没有
差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度政府性基金支
出 0 万元，与 2022 年度决算数一致，没有差异。其中：基
本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度政府性基金支
出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度国有资本经营
预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年度国有资本经营
预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与年初预
算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.27 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.17 万元，下
降 6.97%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，落实
过紧日子的要求，压减公务用车运行经费支出。其中：因公
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出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出
决算 1.82 万元，公务接待费支出决算 0.45 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，（一）与年初预
算数相符，与上年决算数一致，没有差异。全年使用财政拨
款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.82 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算数相符，与上年
决算数一致，没有差异。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 1.82 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数减少 0.18 万元。原因是严格执行中
央八项规定，落实过紧日子的要求，压减公务用车运行费支
出。主要用开展动物疫病防控、监测、下乡采样等业务所需
车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州
市动物疫病预防控制中心及所属单位开支财政拨款的公务
用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 1.82 万元，平均每辆车
0.91 万元。
（三）公务接待费支出 0.45 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 2.27%，主要原因是：
由于动物疫苗运输业务量的增加，导致支出决算数大于上年
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决算数。国内公务接待批次 20 次，人次 40 次，国（境）外
公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.01 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 15.01 万元、
政府采购服务支出 0 万元（口径参见单位决算 F03 表《机构
运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金
额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企
业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采
购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
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1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目14个，项目支出总额97.69万元。其中，
本级项目14个，本级项目支出97.69万元；对下转移支付项目
0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉
及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金97.69万元，占项
目总数比例92.86%，占项目支出总额比例100%；1个项目评
为二等，涉及资金0.42万元，占项目总数比例7.14%，占项目
支出总额比例0%;0个项目评为三等；0个项目评为四等。自
评发现的主要问题及原因：一是指标值不够明确，大部分指
标均未定量，如质量指标、满意度指标等，时效指标未明确
重大时间节点；二是资金下达时间影响实际支出进度。梧州
市动物疫病预防控制中心续建工程款-业务用房建设其他费
用项目没及时下达资金而无法按申请计划支付；三是项目预
算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢，资金
执行率低。下一步改进措施：一是进一步健全制度、完善实
施方案、加强资金管理、优化工作流程；二是进一步优化部
门支出结构，提高绩效目标设置质量，细化跨年度实施项目
绩效目标任务；三是加强监督检查，及时纠正偏差，确保各
项工作围绕绩效目标实现路径进行；四是加强预算执行管理，
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提高财政资金使用效益。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年重大动物疫病防控经
费项目95.2分，评为一等，项目全年预算数14.58万元，执行
数11.08万元，完成预算的75.99%。项目绩效目标完成情况：
项目绩效目标出现偏差，年中需要调整。自评发现的主要存
在问题及原因：存在问题主要是在项目实施过程中，由于财
政紧张等方面的原因，项目经费使用支出进度偏慢以及预算
计划与实际有些小偏差等情况，主要原因是存在项目组织管
理经验不足、水平还不够高，尤其是项目预算管理水平尚需
要进一步提高。下一步改进措施：加强对项目执行过程的监
督管理，尤其是加强对项目预算计划制定、项目资金落实到
位、资金管理使用等方面的指导，确保项目的顺利实施和预
期绩效目标任务的顺利完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
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营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
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务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。