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梧州市动物疫病预防控制中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2024 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2024 年单位预
算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物
疫病的预防、控制；
（二）负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技
术仲裁；
（三）负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物
疫情收集、汇总、上报；
（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科
普宣传；
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（五）负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。
二、机构设置情况
梧州市动物疫病预防控制中心是梧州市农业农村局所属
非参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类），无内
设机构。
三、人员构成情况
梧州市动物疫病预防控制中心编制总数 18 名，其
中：全额事业编制 18 名。其中，在职在编人员 15 人，包
括：全额事业在职在编 15 人。其他聘用人员 3 人、离退
休人员 10 人。
第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2024 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 2,864,894.79 元 ， 同 比 减 少
97,869.57 元，下降 3.30%。其中：本年收入预算 2,864,894.79
元，同比减少 55287.18 元，下降 1.89%，上年结转结余为 0.00
元，同比减少 42,582.39 元。收入全部为一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支
出、住房保障支出 。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是单
位退休人员死亡 1 人，使支出经费减少；二是因今年结转结
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余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，
未在单位预算中体现；使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 2,864,894.79 元 ， 同 比 减 少
97,869.57 元, 下降 3.30%。本年收入预算 2,864,894.79 元，
减少 55,287.18 元,下降 1.89%；上年结转结余 0.00 元，同
比减少 42,582.39 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2,864,894.79 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 55287.18 元，下降 1.89%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
（十）上年结转结余 0.00 元，同比减少 42,582.39 元，
下降 100.00%。主要是因今年结转结余审批程序变动，本单
位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 2,864,894.79 元，较上年下降 3.30%其
中，基本支出预算 2,618,994.79 元，占支出总预算的 91.42%，
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同 比 增 加 6,212.82 元 ， 增 长 0.24% ； 项 目 支 出 预 算
245,900.00 元，占支出总预算的 8.58%，同比减少 104,082.39
元，下降 29.74%。主要：一是单位退休人员死亡 1 人，使支
出经费减少；二是因今年结转结余审批程序变动，本单位上
年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 266,325.60 元，占支
出总预算 9.30%，同比增加 2,744.80 元，增长 1.04%。
（二）卫生健康支出类科目 133,748.27 元，占支出总预
算 4.67%，同比增加 1,175.25 元，增长 0.89%。
（三）农林水支出类科目 2,265,076.72 元，占支出总预
算 79.06%，同比减少 103,848.22 元，下降 4.38%。
（四）住房保障支出类科目 199,744.20 元，占支出总预
算 6.97%，同比增加 2,058.60 元，增长 1.04%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2,864,894.79 元（不含财
政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算
拨款 2,864,894.79 元；支出包括：社会保障和就业支出
266,325.60 元、卫生健康支出 133,748.27 元、农林水支出
2,265,076.72 元、住房保障支出 199,744.20 元。财政拨款
总收支较上年下降 1.89%，主要原因是单位退休人员死亡 1
人，使支出经费减少及今年结转结余审批程序变动，本单位
上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
五、一般公共预算支出情况说明
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2024 年本年一般公共预算支出 2,864,894.79 元，较上
年下降 1.89%。其中：基本支出 2,618,994.79 元，项目支出
245,900.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 266,325.60 元，其
中：基本支出 266,325.60 元，项目支出 0.00 元。主要用于
本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事 业 单 位 医 疗 133,748.27 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
133,748.27 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规
定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
事 业 运 行 2,019,176.72 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
2,019,176.72 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位为保证
日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴
标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安
排的办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和
服务支出等日常公用经费支出。
病虫害控制 245,900.00 元，其中：基本支出 0.00 元，
项目支出 245,900.00 元。主要用于重大动物疫病防控与疫情
监测方面的支出。
住房公积金 199,744.20 元，其中：基本支出 199,744.20
元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照国家政策统一规
定为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
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1. 基本支出预算 2,618,994.79 元，占一般公共预算支
出的 91.42%，同比增加 6,212.82 元，增长 0.24%。其中：
工资福利支出预算 2,247,397.29 元，占基本支出预算
85.81%，同比减少 37,963.79 元，下降 1.66%。主要是单位
人员退休 1 人，减少人员经费。
商品和服务支出预算 351,017.50 元，占基本支出预算
13.40%，同比增加 45,706.61 元，增长 14.97%。主要原因是
编外人员增加 1 人，委托业务费增加。
对个人和家庭补助支出预算 20,580.00 元，占基本支出
预算 0.79%，同比减少 1,530.00 元，下降 6.92%。主要是单
位退休人员死亡，退休人员物业服务补贴支出减少。
2. 项目支出 245,900.00 元，占一般公共预算支出的
8.58%，同比减少 104,082.39 元 ，下降 29.74 %。其中：
工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，同
比减少 27,500.00 元，下降 100.00%。主要是 2024 年未在项
目支出中安排残疾人就业保障金预算。
商品和服务支出预算 210,900.00 元，占项目支出预算
85.77%，同比减少 111,582.39 元，下降 34.60%。主要原因
是今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编
入政府预算，未在单位预算中体现。
资本性支出预算 35,000.00 元，占项目支出预算 14.23%，
同比增加 35,000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。
主要是本年度增加兽医实验室专用设备购置预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2024 年本年一般公共预算基本支出 2,618,994.79 元，较
上年增长 0.24%。其中：
人员经费 2,441,437.59 元，主要包括：：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托
业务费、退休费。较上年增长 0.51%，主要原因是编外人员
增加 1 人，人员经费增加。
公用经费 177,557.20 元，主要包括：办公费、邮电费、
委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。较上年减少
3.40%，主要原因是在职在编人员减少，公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
26,000.00 元，同比减少 4,000.00 元，下降 13.33%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公 务 接 待 费 支 出 预 算 6,000.00 元 ， 同 比 减 少
4,000.00 元，下降 40.00%，减少主要原因是严格贯彻落实
相关文件关于过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 20,000.00 元，同比
无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 20,000.00 元，同比
无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
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算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
26,000.00 元，同比减少 4,000.00 元，下降 13.33%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 6,000.00 元，同比减少 4,000.00 元，
下降 40.00%。减少主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过
紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 20,000.00 元，同比无
变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 20,000.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明
梧州市动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款
预算 0.00 元。
梧州市动物疫病预防控制中心为事业单位，事业运行经费
总预算安排 561,917.50 元，其中：基本支出预算 351,017.50
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元，项目支出预算 210,900.00 元，同比减少 64,775.78 元，
下降 10.34%。主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日
子的有关要求，大力压减一般性和非刚性支出及今年结转结
余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，
未在单位预算中体现。主要用于办公费、邮电费、差旅费、
维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业
务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024 年 政 府 采 购 预 算 22,000.00 元 ， 同 比 增 加
22,000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中：政
府集中采购预算 0.00 元，同比无变化;分散采购 22,000.00
元，占政府采购预算的 100%，同比增加 22,000.00 元，上年
无该预算，增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
22,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2,000.00 元，占
政府采购预算 9.09%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算
0.00%；服务类采购 20,000.00 元，占政府采购预算 90.91%。
货物类采购主要内容是：复印纸,预算金额 2,000.00 元,
采购日常办公用复印纸；服务类采购主要内容是：车辆服务,
预算金额 20,000.00 元,采购车辆维修和保养服务、车辆加
油服务、机动车保险服务。
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（三）国有资产占用情况说明
共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主
要是单位业务用车，该类车已列入市公务用小汽车定编管理
范围。
截至2023年12月31日，资产原值合计2,789,080.07元，
其中：1.土地、房屋及构筑物0.00元；2.通用设备397,559.64
元；3.专用设备2,304,064.03元；4.文物和陈列品0.00元。5 .
图书档案0.00元；6.家具、用具、装具等87,456.40元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2 个，预算资金 245,900.00 元。绩效目标
情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉
密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：24 年度动物疫病防控经费，预算资金
161,300.00 元，2024 年度绩效目标为按计划完成。设 2 条
数量指标：数量指标 1.样品监测头份≥1000 份,数量指标 2.
监测任务完成率=100%；设 1 条质量指标：疫苗管理规范率
=100%；设 1 条时效指标：监测分析报告提交及时率=100%；
设 1 条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 2 条社会效益指
标：社会效益指标 1.大规模动物疫病及随意抛弃病死猪事件
=0 件，社会效益指标 2.有效保障单位正常运转；设 1 条满
意度指标：畜禽养殖户满意度≥90%。
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重点项目二：24 年度重大动物疫病防控经费，预算资金
84,600.00 元，2024 年度绩效目标为按计划完成。设 2 条数
量指标：数量指标 1.购买监测试剂份数≥2000 份,数量指标
2.专用设备购置完成率≥90%；设 2 条质量指标：质量指标 1.
购置设备质量合格率=100%,2 购置试剂质量合格率=100%；设
2 条时效指标：时效指标 1.专用设备和试剂到位及时率≥90%，
时效指标 2.动物疫病监测按期完成率≥90%；设 1 条成本指
标：项目成本超支率≤0%；设 2 条社会效益指标：社会效益
指标 1.有效防控动物疫病，社会效益指标 2.有效保障满足
日常监测需求；设 1 条满意度指标：畜禽养殖户满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
11.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事
业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
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12.病虫害控制：反映用于动物疫情监测、预报、预防、
控制、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治等方
面的支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。