— 1 —
梧州市动物疫病预防控制中心
2022 年度单位决算
— 2 —
目 录
第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2022 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
— 3 —
四、2022 年度政府性基金支出决算情况
五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
— 4 —
第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况
一、本部门职责
（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病
的预防、控制；
（二）负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲
裁；
（三）负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情
收集、汇总、上报；
（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣
传；
（五）负责动物产品质量安全的技术检测与评价等
二、机构设置情况
梧州市动物疫病预防控制中心是梧州市农业农村局下属的
全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。
三、编制现状、人员构成
截至 2022 年 12 月 31 日，梧州市动物疫病预防控制中心编
制总数 18 名，其中：全额事业编制 18 名。其中，在职在编人员
16 人，包括：全额事业在职在编 16 人。其他聘用人员 3 人、离
退休人员 10 人。
第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2022 年度单位决
算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
— 5 —
第三部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2022 年度总收入 886.33 万元，其中本年收入
874.72 万元,较 2021 年度决算数减少 246.19 万元，下降 22%。
收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入362.02万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数减少758.89万元，下降67.7%，
主要原因是本年度项目支岀拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2021年度决算数无增减变化。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2021年度决算数无增减变化。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。较2021年度决算数无增减变化。
8.其他收入512.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”
— 6 —
“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的
收入。如本部门以外的同级政府单位拨入的专项经费。较2021
年度决算数增加512.69万元，增长100%，主要原因是本单位收到
红十字会非定向公益事业捐赠款（梧州市动物疫病预防控制中心
等单位业务用房项目进度款）512.69万元，导致其他收入增加。
9. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”
不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余
弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。
10.上年结转和结余 11.61 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较 2021 年度决算数减少 102.57 万元，下降 89.8%，主要原
因是加快部分项目支出进度，使结转资金减少。
（二）本单位 2022 年度总支出 886.33 万元，其中本年支出
874.72 万元,较 2021 年度决算数减少 348.76 万元，下降 28.5%。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）26.67 万元：主要用于本单位
按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较 2021
年度决算数减少 1 万元，下降 3.6%，主要原因是单位在职人员
退休 1 人，使缴费基数减少，导致本年度决算数小于上年度决算
数。
2.卫生健康支出（类）13.17 万元：主要用于单位按照国家
规定为职工计缴的基本医疗保险支出，较 2021 年度决算数减少
— 7 —
0.74 万元，下降 5.3%，主要原因是单位在职人员退休 1 人，使
缴费基数减少，导致本年度决算数小于上年度决算数。
3.农林水支出（类）814.87 万元：主要用于单位按照国家
政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统
一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议
费等日常公用经费支出以及病虫害控制业务方面的支出，较 2021
年度决算数增加减少 346.13 万元，下降 29.8%，主要原因是业务
大楼建设项目支出减少，使单位决算支出减少，导致本年度决算
数小于上年度决算数。
4.住房保障支出（类）20.01 万元：主要用于本单位按照国
家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较 2021 年度决
算数减少 0.74 万元，下降 3.6%，主要原因是人员退休 1 人，导
致在职在编人员减少，减少住房公积金缴存支出，使本年度决算
数小于上年度决算数。
5.年末结转和结余11.61万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数无增减变化。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政
拨款支出362.02万元，较2021年度决算数减少861.30万元，下降
70.4%。其中：基本支出261.44万元，项目支出100.58万元。
— 8 —
梧州市动物疫病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 284.80 万元，支出决算为 362.02 万元，完
成年初预算的 127.1%。
（一）社会保障就业支出（类）年初预算为 26.67 万元，支
出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算无增
减变化。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保
险费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出26.67万元，主要用于
本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。与年初
预算无增减变化。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为13.17万元，支岀决
算为13.17万元，完成年初预算100%。主要用于本单位按照规定
标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
职工基本医疗保险缴费13.17万元，主要用于本单位按照规
定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。与年初预算无增减变
化。
（三）农林水支出（类）年初预算为224.95万元，支岀决算
为302.17万元，完成年初预算134.3%。由于项目支岀数的增加，
年中追加了77.22万元，使决算支出数大于预算支出数。主要用
于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工
资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支
标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维
修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、房
— 9 —
屋建成购置费、专用设备购置费其他商品和服务支出等。
1.事业运行218.09万元，主要用于本单位为保证日常运转发
生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人
员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、
邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护
费、其他商品和服务支出等。较年初预算数增加25.1万元, 主要
是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支
出增长。
2.病虫害控制82.90万元，主要用于动物疫病防控项目支岀
的办公费、差旅费、手续费、水电费、公务接待费、维修（护）
费、公务用车运行维护费、专用材料费等。较年初预算数增加
50.94万元, 主要是年中增加项目支岀。
3.其他农业农村支出0.62万元，主要用于支付在职职工临时
特岗津贴，使决算数增加。
4.其他农林水支出0.56万元，主要用于本单位个别职工退休
前上半年奖励性绩效工资，使决算数增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 20.01 万元，支岀决
算为 20.01 万元，完成年初预算 100%。主要用于本单位按照国
家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
住房公积金 20.01 万元，主要用于本单位按照国家政策统一
规定为职工计缴的住房公积金支出，与年初预算无增减变化。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.44万元，比上
— 10 —
年减少7.97万元，下降3%，主要是单位在职人员退休1人，使经
费减少。
其中：人员经费244.44万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、
退休费；公用经费17万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经
费、福利费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 242.46 万元，完成年初预算的 96.7%。,
主要是本年度职工退休 1 人使经费减少，导致支出决算数小于预
算数。
（二）商品和服务支出17万元，完成年初预算的100%。主要
是日常公用经费，与预算相比无增减变化。
（三）对个人和家庭的补助 1.98 万元，完成年初预算的
103.1%。主要是本年度职工退休人员增加 1 人，使经费增加，导
致支出决算数大于预算数。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本大单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去
年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本
经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无
增减变化。
— 11 —
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.44万元，完成
预算的81.3%，比上年减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八
项规定，严控公务接待餐费支出。其中：因公出国（境）费支出
决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2万元，公务接
待费支出决算0.44万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款
安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出2万元，完成预算100%，与年初预算数无
增减变化，主要用于开展下乡采样、流调等业务所需车辆燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本单位开支财政拨款的
公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2万元，平均每辆1万元。
（三）公务接待费支出 0.44 万元，完成预算的 43.9%，比
上年减少 0.3 万元，原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日
子的要求，严控公务接待餐费支出。国内公务接待批次 20 次，
人次 40 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于动物疫苗运输业务接
待用餐支出。
七、其他重要事项情况说明
— 12 —
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用
车主要是动物疫病防控用车；单位价值100万元以上设备（不含
车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度7个一
般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100.31万元，占
一般公共预算项目支出总额的99.7%。我单位2022年项目支岀预
算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。
组织对“2022年重大动物疫病防控经费”等7个项目进行了
绩效评价，涉及一般公共预算支出100.31万元，我单位2022年度
支出预算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。
从评价情况来看基本上完成任务及各项绩效目标，预算绩效评价
100分。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
— 13 —
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7 个项目均评为一等，
占项目总数比例 100%；0 个项目评为二等，;0 个项目评为三等；
0 个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：一是指标值不
够明确，大部分指标均未定量，如质量指标、满意度指标等，时
效指标未明确重大时间节点；二是项目预算执行监管力度还有待
加强，部分项目建设进度较慢，资金执行率低。下一步改进措施：
一是进一步优化部门支出结构，提高绩效目标设置质量，加强监
督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进
行；二是加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年
初预算和年中预算调整），2022 年重大动物疫病防控经费项目
2022 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-2022 年重大动
物疫病防控经费
项目编
码
450400220421400045771
项目实施单位
214012-梧州市动物疫病预防
控制中心
主管部
门
214-梧州市农业农村局
预算执行情况
(万元)
资金来源
年初
预算
数
年中预
算调整
数
实际支
出数
预算执
行率(%)
合计
20.0
0.0
20.0
100%
其中：一般
公共预算拨
款
其中:
上级
本级
政府性基金
——
0.0
0.0
0.0
0%
其他资金
——
20.0
0.0
20.0
100%
— 14 —
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
其他专项支出-2022 年动物疫病防控经费
项目起始时间
2022
项目终
止时间
2022
项目实施进度
安排
1-12
年度总体目标
按计划完成
自评得分（满分 100 分）
100
预算执
行率%
（10 分）
100
年度
绩效
指标
完成
情况
(90
分)
一级指
标
二级指标
指标内容
指标值
未完成
的原因
指标得
分
产出指
标
数量指标
检测数量
≥3000
份
20
质量指标
政府采购，保证
质量
达标
10
时效指标
资金支出及时
性
及时
10
成本指标
资金使用率
＝100%
10
效益指
标
经济效益指
标
效益
良好
10
社会效益指
标
社会效益
达标
10
生态效益指
标
生态效益
良好
10
满意度
指标
服务对象满
意度
群众满意的
＝100%
10
自评得分为 100 分，评级为一等，项目全年预算数为 20 万
元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况：项目绩效目标出现偏差，年中需要调整。下一步改进措施：
一是提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编制预算更科学
— 15 —
合理；二是加强项目管理，加快经费支出进度，提高预算执行率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款
收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支
出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
— 16 —
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业
单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。