梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物

疫病的预防、控制；

（二）负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技

术仲裁；

（三）负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物

疫情收集、汇总、上报；

（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科

普宣传；

（五）负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

一、机构设置情况

梧州市动物疫病预防控制中心是梧州市农业农村局所属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类），无内

设机构。

二、人员构成情况

梧州市动物疫病预防控制中心编制总数 18 名，其中：全

额事业编制 18 名。其中，在职在编人员 15 人，包括：全额

事业在职在编 15 人。其他聘用人员 3人、离退休人员 10 人。

第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023年收支总预算 2,962,764.36 元，同比增加

114,716.96 元，增长 4.03%。主要是根据财政预算管理一体

化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增设置结转结

余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编

制。其中：本年收入预算 2,920,181.97 元，同比增加

72,134.57 元，增长 2.53%：上年结转结余 42,582.39 元。收

入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：社

会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障

支出。

2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是编

外人员支出(友缘劳务派遣)纳入单位预算编制；二是根据财

政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台

新增设置结转结余编制模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

单位预算编制。使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年收入总预算 2,962,764.36 元，同比增加

114,716.96 元, 增长 4.03%。本年收入预算 2,920,181.97 元，

同比增加 72,134.57 元，增长 2.53%，上年结转结余 42,582.39

元。其中：

（一）一般公共预算拨款 2,920,181.97 元，占收入总预

算的 98.56%，同比增加 72,134.57 元，增长 2.53%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

（十）上年结转结余 42,582.39 元。2023 年单位预算编

制时，根据财政预算管理一体化规范要求，预算管理一体化

平台新增设置结转结余编制模块，上年结转结余资金纳入

2023 年单位预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023年支出总预算 2,962,764.36 元，其中，基本支出

预算 2,612,781.97 元，占支出总预算的 88.19%，同比增加

106,334.57 元，增长 4.24%；项目支出预算 349,982.39 元，

占支出总预算的 11.81%，同比增加 8,382.39 元，增长 2.45%。

主要是编外人员支出 (友缘劳务派遣 )纳入单位预算编

制;2023 年单位预算编制，根据财政预算管理一体化规范要

求，预算管理一体化平台新增设置结转结余编制模块，上年

结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 263,580.80 元，占支

出总预算 8.90%，同比减少 3,159.68 元，下降 1.18%。

（二）卫生健康支出类科目 132,573.02 元，占支出总预

算4.47%，同比增加 869.91 元，增长 0.66%。

（三）农林水支出类科目 2,368,924.94 元，占支出总预

算79.96%，同比增加 119,376.49 元，增长 5.31%

（四）住房保障支出类科目 197,685.60 元，占支出总预

算6.67%，同比减少 2,369.76 元，下降 1.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算 2,962,764.36 元。收入包

括：一般公共预算拨款 2,920,181.97 元、上年结转结余

42,582.39 元；支出包括：社会保障和就业支出 263,580.80

元、卫生健康支出 132,573.02 元、农林水支出 2,368,924.94

元、住房保障支出 197,685.60 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本年一般公共预算拨款支出 2,962,764.36 元，

其中：基本支出 2,612,781.97 元，项目支出 349,982.39 元，

具体支出预算如下：

(一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

机关事业单位基本养老保险缴费支出 263,580.80 元，其

中：基本支出 263,580.80 元，项目支出 0.00 元。主要用于

本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 132,573.02 元，其中：基本支出

132,573.02 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规

定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

事业运行 2,046,442.55 元，其中：基本支出

2,018,942.55 元，项目支出 27,500.00 元。主要用于单位为

保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津

补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标

准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

病虫害控制 279,900.00 元，其中：基本支出 0.00 元，

项目支出 279,900.00 元。主要用于重大动物疫病防控与疫情

监测方面的支出。

住房公积金 197,685.60 元，其中：基本支出 197,685.60

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照国家政策统一规

定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算

1. 基本支出预算 2,612,781.97 元，占一般公共预算支

出的 88.19%，同比增加 106,334.57 元，增长 4.24%。其中：

工资福利支出预算 2,285,361.08 元，占基本支出预算

87.47%，同比减少 30,986.32 元，下降 1.34 %。主要是单位

人员退休 1人，减少人员经费。

商品和服务支出预算 305,310.89 元，占基本支出预算

11.69%，同比增加 135,310.89 元，增长 79.59%。主要是根

据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化

平台新增设置结转结余编制模块，上年结转结余资金纳入

2023 年单位预算编制，使收入预算总体有所增加。

对个人和家庭补助支出预算 22,110.00 元，占基本支出

预算 0.85%，同比增加 2,010.00 元，增长 10.00 %。主要是

退休人增加，使相关的退休经费增长。

2. 项目支出 349,982.39 元，占一般公共预算支出的

11.81%，同比增加 8,382.39 元，增长 2.45%。其中：

工资福利支出预算 27,500.00 元，占项目支出预算 7.86%，

同比增加 5,500.00 元，增长 25.00%。主要是 2022 年预算时

计算比率使用错误，导致计算出来的残疾人就业保障金相对

减少，因而使 2023 年收入预算总体有所增加。

商品和服务支出预算 322,482.39 元，占项目支出预算

92.14%，同比增加 2,882.39 元，增长 0.90%。主要是根据财

政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台

新增设置结转结余编制模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

单位预算编制，使收入预算总体有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本年一般公共预算基本支出 2,612,781.97 元，其

中：

人员经费 2,428,973.81 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业

务费、退休费。

公用经费 183,808.16 元，主要包括：办公费、工会经费、

其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2023年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

30,000.00 元，同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预

算资金安排的“三公”经费支出 30,000.00 元，上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 10,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 20,000.00 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 20,000.00 元，同比

无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

30,000.00 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三

公”经费支出预算 30,000.00 元，同比无变化；上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 10,000.00 元，同比无变化。其中，当

年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 10,000.00

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0.00 元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 20,000.00 元，同比无

变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支

出预算 20,000.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排

的“三公”经费支出 0.00 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 20,000.00 元，同比无变

化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出

预算 20,000.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的

“三公”经费支出 0.00 元。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00

元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0.00 元，单位事

业运行经费总预算安排 626,693.28 元，其中：基本支出预

算305,310.89 元，项目支出预算 321,382.39 元。今年参照

上级部门做法调整事业运行经费统计口径。按照同口径对比，

较上年增加 137,093.28 元，增长 28.00%，主要原因是编外

人员（友缘劳务派遣）支出经费预算及上年结转结余资金纳

入2023 年单位预算编制。主要用于办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和

服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。其中：政

府集中采购预算 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比无

变化。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比无

变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，

财政专户管理的资金安排 0.00 元，上年结转结余资金安排

0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府

采购预算 0.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%；

服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%。

（三）国有资产的总体情况说明

共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法

执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，

其他用车主要是单位业务用车，该类车已列入市公务用小汽

车定编管理范围。

截至2022年12月31日，资产原值合计2,789,080.07元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备591,453.67

元。3.专用设备2,110,170.00元。4.文物和陈列品0.00元。5 .

图书档案0.00元，6.家具、用具、装具等87,456.40元。

(四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）4个，涉及一

般公共预算拨款 307,400.00 元，上年结余收入 42,582.39

元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

10.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事

业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分：2023年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。