梧州市动物疫病预防控制中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市动物疫病预防控制中心单位 2022 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物

疫病的预防、控制；

（二）负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技

术仲裁；

（三）负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物

疫情收集、汇总、上报；

（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科

普宣传；

（五）负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

二、机构设置情况

梧州市动物疫病预防控制中心是全额事业单位，无内设

机构。

三、人员构成情况

梧州市动物疫病预防控制中心编制总数 18 名，其中：全

额事业编制 18 名。其中，在职在编人员 17 人，包括：全额

事业在职在编 17 人。其他聘用人员 3人、离退休人员 10 人。

第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 2848047.40 元，同比减少

261954.93 元，下降 8.42 %。收入全部为一般公共预算拨

款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林

水支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是单

位人员调出 1人，减少人员经费；二是农林水支出减少，原

因主要是我单位在做 2022 年部门预算，录入聘用人员身份

信息时，将其身份信息录入为其他人员，没有录入为编外(友

源)，导致无法产生快照，所以在 2022 年部门预算中没有编

外聘用人员经费预算；使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 2848047.40 元，同比减少 261954.93

元,下降 8.42%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2848047.40 元，占收入总预算

的100%，同比减少 261954.93 元,下降 8.42%。

（一）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（二）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（三）本单位无事业收入，同比无变化。

（四）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 2848047.40 元，其中，基本支出预算

2506447.40 元，占支出总预算的 88.01%，同比减少 113254.93

元，下降 4.32%；项目支出预算 341600 元，占支出总预算的

11.99%，同比减少 148700 元，下降 30.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 266740.48 元，占支

出总预算 9.37%，同比减少 9929.60 元，下降 3.59%。

（二）卫生健康支出类科目 131703.11 元，占支出总预

算4.62%，同比减少 7422.74 元，下降 5.34%。

（三）农林水支出类科目 2249548.45 元，占支出总预算

78.99%，同比减少 237155.39 元，下降 9.54%。

（四）住房保障支出类科目 200055.36 元，占支出总预

算7.02%，同比减少 7447.20 元，下降 3.59 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2848047.40 元。收入全部

为一般公共预算拨款 2848047.40 元；支出包括：社会保障

和就业支出 266740.48 元、卫生健康支出 131703.11 元、农

林水支出 2249548.45 元、住房保障支出 200055.36 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2848047.40 元，其中：

基本支出 2506447.40 元，项目支出 341600.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 266740.48 元，其

中：基本支出 266740.48 元，项目支出 0.00 元。主要用于本

单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 131703.11 元，其中：基本支出 131703.11

元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工

缴纳的基本医疗保险费支出。

事业运行 1929948.45 元，其中：基本支出 1907948.45

元，项目支出 22000.00 元。主要用于单位为保证日常运转发

生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专

用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

病虫害控制 319600.00 元，其中：基本支出 0.00 元，项

目支出 319600.00 元。主要用于重大动物疫病防控与疫情监

测方面的支出。

住房公积金 200055.36 元，其中：基本支出 200055.36

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照国家政策统一规

定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2506447.40 元，占支出总预算的

88.01%，同比减少 113254.93 元，下降 4.32%。其中：

工资福利支出预算 2316347.40 元，占基本支出预算

92.42%，同比减少 96154.93 元，下降 3.99%。

商品和服务支出预算 170000.00 元，占基本支出预算

6.78%，同比减少 18000 元，下降 9.57%。

对个人和家庭补助支出预算 20100.00 元，占基本支出预

算0.80%，同比增加 900.00 元，增长 4.69%。

2. 项目支出 341600.00 元，占一般公共预算支出的

11.99%，同比减少 148700.00 元，下降 30.33%。其中：

工资福利支出预算 22000.00 元，占项目支出预算 6.44%，

同比减少 26300.00 元，下降 54.45%。

商品和服务支出预算 319600.00 元，占项目支出预算

93.56%，同比减少 122400.00 元，下降 27.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2506447.40 元，其中：

人员经费 2336447.40 元，占基本支出预算 93.22%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费。

公用经费 170000.00 元，占基本支出预算 6.78%。主要

包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

30000.00 元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 10000.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 20000.00 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 20000.00 元，同比

无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

30000.00 元，同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 10000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 20000.00 元，同比无

变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 20000.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0.00 元，单位事业

运行经费总预算安排 2848047.40 元，其中：基本支出预算

2506447.40 元，项目支出预算 341600.00 元，同比减少

261954.93 元，下降 8.42 %。主要原因是以下支出减少：一

是单位人员调出 1人，减少人员经费；二是农林水支出减少，

原因主要是我单位在做 2022 年部门预算，录入聘用人员身

份信息时，将其身份信息录入为其他人员，没有录入为编外

(友源)，导致无法产生快照，所以在 2022 年部门预算中没

有编外聘用人员经费预算；使收入预算总体有所减少。主要

用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长

0.00。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，

财政专户管理的资金安排 0.00 元。按采购项目类型划分，

集中采购 0.00 元，其中：货物类采购 0.00 元、工程类采购

0.00 元、服务类采购 0.00 元；分散采购 0.00 元，其中：货

物类采购 0.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00

元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆、业务

用车 2辆，主要是单位业务用车，该车已列入市公务用小汽

车定编管理范围。

截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计 2560180.07 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 0.00 元，（2）通用设备

578553.67 元，（3）专用设备 1894170.00 元，（4）文物和

陈列品 0.00 元，（5）图书档案 0.00 元，（6）家具、用具、

装具等 87456.40 元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉

及金额 2848047.40 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中，其他运转类和特定目标类项目 3个，分别

是：专项公用经费-动物疫病防控经费项目 119600.00 元、

专项公用经费-残疾人就业保障金项目 22000.00 元、其他专

项支出-2022 年动物疫病防控经费项目 200000.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表