梧州市动物疫病预防控制中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2021 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物

疫病的预防、控制；

（二）负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技

术仲裁；

（三）负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物

疫情收集、汇总、上报；

（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科

普宣传；

（五）负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

二、机构设置情况

梧州市动物疫病预防控制中心是全额事业单位，无内设

机构。

三、人员构成情况

梧州市动物疫病预防控制中心编制总数 18 名，其中：全

额事业编制 18 名。其中，在职在编人员 18 人，包括：全额

事业在职在编 18 人。其他聘用人员 3 人、离退休人员 10 人。

第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心 2021 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 3110002.33 元，同比增加

208684.33 元，增长 7.19%。收入全部为一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支

出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是单

位人员正常晋职晋档等，增加人员经费；二是原从财政预留

总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安

排；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收支总预算 3110002.33 元，同比增加

208684.33 元，增长 7.19%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

3110002.33 元，占收入总预算的 100.00% ，同比增加

208684.33 元，增长 7.19%。

（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变

化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本部门无其他收入，同比无变化。

（十）本单位无上年结转结余收入（上年结转结余收入

不列入本年度部门预算），同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 3110002.33 元，其中，基本支出预

算2619702.33 元，占支出总预算的 84.23% ，同比增加

97984.33 元，增长 3.89%；项目支出预算 490300.00 元，

占支出总预算的 15.77%，同比增加 110700.00 元，增长

29.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 276670.08 元，占支

出总预算 8.90%，同比增加 11424.08 元，增长 4.31%。

（二）卫生健康支出类科目 139125.85 元，占支出总预

算4.47%，同比增加 5640.85 元，增长 4.23 %。

（三）农林水支出类科目 2486703.84 元，占支出总预

算79.96%，同比增加 183051.84 元，增长 7.95%。

（四）住房保障支出类科目 207502.56 元，占支出总预

算6.67%，同比增加 8567.56 元，增长 4.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3110002.33 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3110002.33 元。支出包括：社会保障和

就业支出 276670.08 元、卫生健康支出 139125.85 元、农林

水支出 2486703.84 元、住房保障支出 207502.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3110002.33 元，其中：基

本支出 2619702.33 元，项目支出 490300.00 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 276670.08 元，其

中：基本支出 276670.08 元，项目支出 0.00 元。主要用于

本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 139125.85 元，其中：基本支出 139125.85

元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工

缴纳的基本医疗保险费支出。

事业运行 2171103.84 元，其中：基本支出 1996403.84

元，项目支出 174700.00 元。主要用于单位为保证日常运转

发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安

排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公

费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公

务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

病虫害控制 315600.00 元，其中：基本支出 0.00 元，

项目支出 315600.00 元。主要用于重大动物疫病防控与疫情

监测方面的支出。

住房公积金 207502.56 元，其中：基本支出 207502.56

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照国家政策统一规定

为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 2619702.33 元，占支出总预算的

84.23%，同比增加 97984.33 元，增长 3.89 %。其中：

工资福利支出预算 2412502.33 元，占基本支出预算

92.09%，同比增加 78784.33 元，增长 3.38%。

商品和服务支出预算 188000.00 元，占基本支出预算

7.18%，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 19200.00 元，占基本支出

预算 0.73%，同比增加 19200.00 元，2020 年退休人员物业

补贴列支在工资福利支出科目，2021 年科目调整在对个人和

家庭补助支出科目，故 2021 年增减幅无法进行同比。

2.项目支出 490300.00 元，占支出总预算的 15.77%，

同比增加 110700.00 元，增长 29.16%。其中：

工资福利支出预算 48300.00 元，占项目支出预算 9.85%，

同比增加 48300.00 元，2020 年无预算，因此无法对比。

商品和服务支出预算 442000.00 元，占项目支出预算

90.15%，同比增加 62400.00 元，增长 16.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2619702.33 元，其中：

人员经费 2431702.33 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 188000.00 元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

30000.00 元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 10000.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 20000.00 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 20000.00 元，同比

无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

30000.00 元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 30000.00

元，同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，根据财政局

统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不

编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计

划申请调整支出。

2.公务接待费预算 10,000.00 元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 10,000.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 20000.00 元，同比无变化。其中：本

级经费拨款预算 20000.00 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 20,000.00 元，同比无变

化。其中：本级经费拨款预算 20,000.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 630000.00 元，同比增加 62400.00 元，

增长 10.99%。其中：基本支出 188000.00 元，项目支出

442000.00 元。增长主要原因是原从财政预留总预算安排的

编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；使事业运

行经费总预算有所增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出等日常公用经费支出及编外人员支出（劳务派遣）。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比增加 0元，增长 0。按

采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理

的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其

中：货物类采购 0元、工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00

元；分散采购 0.00 元，其中：货物类采购 0.00 元、工程类

采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、业务用车3

辆，主要是单位业务用车，该车已列入市公务用小汽车定编

管理范围。

截至2020年12月31日，资产原值合计2188712.97元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备778293.57

元，（3）专用设备1318200.00元，（4）文物和陈列品0.00元，

（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等92219.40元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）10 个，项目

涉及金额 3110002.33 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 2,411,602.33

元，离退休人员经费项目 20,100.00 元，定额公用经费（含

党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾

分类工作经费）项目 78456.24 元、离退休公用支出项目

8000.00 元、定额商品和服务支出中工会经费项目 29543.76

元、机关事业单位伙食补助项目 72000.00 元、编外人员支

出（机关后勤和劳务派遣）项目 148700.00 元、专项公用经

费-动物疫病防控经费项目 135600.00 元、专项公用经费-残

疾人就业保障金项目 26000.00 元、其他专项支出-重大动

物疫病防控经费项目 180000.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业

单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、

预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、

种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、

菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

10．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表