—1—

梧州市水产技术推广站

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市水产技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市水产技术推广站 2021 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市水产技术推广站 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—3—

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市水产技术推广站概况

一、单位职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》和《中华

人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水污染防

治法》等法律法规。

（二）参与全市渔业生产发展和技术推广计划的制定与

实施。

（三）开展渔业关键技术科学研究，组织水产新品种、

新技术推广。

（四）开展辖区渔业环境监测和水产品质量检测。

（五）负责推进保障水产品质量安全的标准化示范区、

健康养殖示范场、养殖小区的建设，参与无公害水产养殖基

地认定和产品认证工作，指导水产品出口备案养殖基地建

设。

（六）组织开展水产养殖病害测报和防控指导。

（七）负责搜集、整理、发布渔业公共信息，为生产者

服务。

—4—

（八）参与对水产养殖环境、水产苗种质量、饲料和渔

药等投入品的使用监督管理，规范渔业生产行为。

（九）指导县（市、区）水产技术推广单位开展业务工

作。

（十）开展渔业科技素质教育与职业技能培训。

（十一）参与辖区内渔业资源养护与渔业水域污染事故

调查。

二、机构设置

梧州水产技术推广站是财政全额拨款事业单位，没有内

设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市水产技术推广站人员编制总数 12 名，其中：全

额事业编制 12 名。在职在编人员 11 人，全部为全额事业在

职在编人员。离退休人员 9 人。

第二部分：梧州市水产技术推广站 2021 年度单位决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—5—

第三部分：梧州市水产技术推广站 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2021 年度总收入 216.75 万元，其中本年

收入

201.26 万

元,较 2020 年度决算数增加

23.01 万

元，增长

12.9%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收

入 178.71 万

元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 6.76 万元，增

长 3.9%，主要原因是本度项目支出拨款增加。

2.其他收

入 22.54 万

元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：“三区”人

才支持计划科技人员专项经费、水产绿色健康养殖“五大行

动”示范基地创建和实施推广专项经费、稻虾螺生态共作新

技术新模式开发与示范专项经费，较 2020 年度决算数增加

16.24 万元，增长 257.8%，主要原因是项目专项经费增加。

3.年初结转和结余

15.5

万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2020 年度决算数增加

5.37 万

元，增 53%，主要原

因是部分项目资金下达迟，未能及时支出，所以结转金增加。

（二）本单位 2021 年度总支出 216.75 万元，其中本年

支出 191.28 万元,较 2020 年度决算数增加 18.53 万元，增

长 10.7%。支出具体情况如下：

1．科学技术支出（类）13.88 万元：主要用于科技特派

员开展科技服务和稻虾螺生态共作新技术新模式开发与示

范项目经费支出。较 2020 年度决算数增加 7.45 万元，增长

—6—

115.9%，主要原因是增加了稻虾螺生态共作新技术新模式开

发与示范项目经费支出。

2．社会保障和就业支出（类）14.36 万元：主要用于单

位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较 2020

年度决算数增加 1 万元，增长 7.5%，主要原因是单位职工工

资变动及缴纳基数调整。

3．卫生健康支出（类）7.05 万元：主要用于本单位按

照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较 2020 年

度决算数增

加 3.48 万

元，增

长

97.5%，主要原因是主要原因

是人员工资变动及缴纳基数调整。

4．农林水支出（类）

143.81

万元：主要用于本单位为保

证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补

贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准

安排的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、

其他商品和服务支出及水生动物疫病防治、新品种新技术示

范推广、病虫害控制、水产养殖种质资源普查、业务用房搬

迁及建设、高层次人才引进经费方面的支出。较 2020 年度

决算数增加

5.61 万

元，增长 4.1%，主要原因是项目经费支出

增加，人员经费支出增加。

5．住房保障支出（类）12.18 万元：主要用于本单位按

照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较 2020

年度决算数增加 0.99 万元，增长 8.9%，主要原因是人员工

资变动及缴存公积金基数调整，导致本年度决算数比上年度

决算数大。

6.年末结转和结余 25.47 万元，为本年度或以前年度预

—7—

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较 2020 年

度决算数

增

加

9.84 万元，增长 63 %，主要原因是是受新冠疫情影响，

有些项目未能顺利开展，年末结转资金增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市水产技术推广

站 2021 年

度一般公共预算财政拨款

支出 177.15 万元，较 2020 年度决算数增加 10.82 万元，增

长 6.5 %。其中：基本支出 147.23 万元，项目支

出 29.92

万

元。

梧州市水产技术推广

站 2021 年

度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 151.88 万元，支出决算为 177.15 万元，完

成年初预算的 116.6%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 15.42 万

元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 93.3%，决算

比预算减少是养老缴费基数调整。主要用于本单位按照规定

标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.36 万元，主要

用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出，

较年初预算数减

少 1.06 万

元，主要是养老缴费基数调整，导

致基本养老保险缴费支出决算数比预算数小。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 7.8 元，支出决

算为 7.05 万元，完成年初预算的 90.4%。决算比预算减少是

因为主要原因是缴费基数调整。主要用于本单位职工基本医

疗保险缴费支出。

事业单位医

疗 7.05 万

元，主要用于本单位职工基本医疗

—8—

保险缴费支出。较年初预算数减

少 0.75 万

元，主要原因是缴

纳基数调整，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为 117.1 万元，决算

支出 143.56 万元，完成年初预算 122.6%。决算比预算增加

是因为有项目跨年实施，年初结转及年中增加项目支岀，没

有列入年初预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的支

出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员

经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、咨询

费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、及水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广、高层次

人才引进经费方面的支出。

1.事业运

行 117.11 万

元，主要用于本单位为保证日常运

转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等

安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办

公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、

其他交通费、其他商品和服务支出等。较年初预算数增加

0.01 万元, 主要是人员经费支出增加。

2.病虫害控制 13.74 万元，主要用于开展水生动物疫病

防控方面的支出，较年初预算数增加 13.74 万元，主要是自

治区当年追加的水生动物疫病防治经费，没有列入年初预

算。

3.成品油价改革对渔业的补贴 0.6 万元，主要用于开展

水产养殖种质资源普查工作方面支出，较年初预算数增加

0.6

—9—

万

元，主要是自治区当年追加的普查项目经费，没有列入年

初预算。

4.其他农业农村支出 12.11 万元，主要用于梧州市高层

次（紧缺）人才生活补贴、购房补贴支出。较年初预算数增

加 12.11 万元，主要是此项经费为市本级当年追加经费，没

有列入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 11.57 万元，支

岀决算为 12.18 万元，完成年初预算 105.3%。决算比预算增

加是因为人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中

追加住房公积金补差。主要用于本单位按照国家政策统一规

定为职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金 12.18 万元，主要用于本单位按照国家政策

统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较年初预算数增加

0.61 万元，主要是人员工资变动及缴存公积金基数调整，市

本级年中追加住房公积金补差。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.23 万元，

比上年增加 7.62 万元，增长 5.5%，主要是单位职工工资变

动，社保等各项缴费基数调整，支出经费增加。

其中：人员经

费 143.02 万

元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金；公用经

费 4.21 万

元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

—10—

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 143.02 万元，完成年初预算的 101%。

主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等原因，市

本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大

（二）商

品和服务支

出4.21 万

元，完成年初预算的 63.79%。

主要是根据单位业务运行所需，调整了科目。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.19 万

元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额

为 0.19 万

元，比预算减

少 0.01 万

元，低于预算原

因是厉行节约，比去年增加 0.15 万元，增长 375 %，增加原

因主要是开展“梧州水生动物疫病防控监测区域中心”项目

建设，需要邀请上级有关专家来指导和交流学习，公务接待

费支出增加。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，

—11—

比去年无增减变化，公务用车购置支出决算比预算无增减变

化，比去年无增减变化，公务用车运行维护费支出决算比预

算无增减变化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算比

预算减

少 0.01 万

元，低于预算原因是厉行节约，比去年增加

0.15 万元，增长 375 %，增加原因主要是是开展“梧州水生

动物疫病防控监测区域中心”项目建设，需要邀请上级有关

专家来指导和交流学习，公务接待费支出增加。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0

个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年单位开支财政拨款

的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支

出

0.19

万

元,国内公务接待批次 3

次，人次 19 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于上级调研指导

工作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

—12—

（二）政府采购支出情况说明。

2021 年本单位政府采购支出总额 6.81 万元，其中：政

府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.81 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

6.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，为单位其他运转类项

目 2 个 ,共涉及资金 5.05 万元占一般公共预算项目支出总额

的 76.5%。我单位 2021 年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费和水生动物

疫病防治和新品种新技术示范推广项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，2 个项目自评得分均为 100 分。

—13—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-残疾人就

业保障金专项经费

项目编码

450400213016214220006

项目实施单位

梧州市水产技术推广站

主管部门

梧州市农业农村局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

1.45

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括项

目立项依据、可行

性和必要性、支持

范围、实施内容

等）

残疾人就业保障金主要用于缴纳 2021 年残疾人保障金，项目总金额为

1.45 万元。

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度安

排

已完成

年度绩效目标

正常缴纳残疾人保障金，维护单位日常工作的平稳开展。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目

标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标

（50 分。

其中：产

出数量、

质量、时

效、成本

分别 20

分、10 分、

10 分、10

分）

产出数量

在职人员人

数

11 人

预计支付金

额

≤1.45

万元

1.30

万元

产出质量

考核人员合

格率

≤100%

100%

经费支付合

规性

100%

产出时效

完成时间

2021-12

完成率

≤100%

100%

产出成本

项目支出

（按子项

目）

资金使用率

≤100%

89.8%

税收减

免 10%

效果指标

（30 分）

经济效益

经费总成本

≤1.45

万元

1.30

万元

社会效益

为残疾人提

供保障金量

稳定

—14—

生态效益

使用无纸化

办公

已使用

使用

可持续影

响

单位发展稳

定性

稳定

社会公众

或服务对

象满意度

（10 分）

——

满意度

≤100%

100%

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

水生动物疫病防治、新品

种新技术示范推广

项目编码

450400213016214220006

项目实施单位

梧州市水产技术推广站

主管部门

梧州市农业农村局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

3.6

其中：一般公共预算拨

款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括

项目立项依据、

可行性和必要

性、支持范围、

实施内容等）

近些年水产养殖受到病害影响日益严重，发病率越来越高，病害的危害越来越大，

对水产养殖的经济效益造成了巨大的伤害。做好水产养殖病害监测，发现病害及

时采取防控措施，同时发布病害预警信息，提高水产养殖生产效益，确保养殖水

产品质量安全。抓好水产病害监测，及时做好防控，对提高水产养殖的收益率，

对推动水产养殖产业健康效快发展有着重要意义。

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时

2021 年 12 月

项目实施进度安

排

2021 年 1 月开始，2021 年 12 月完成项目购置试剂、采集样品，项目完工率 100%。

年度绩效目标

有效提升本单位实验室检测渔病能力

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标衡

量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标

（50 分。其

中：产出数

量、质量、

时效、成本

分别 20 分、

10 分、10 分、

10 分）

产出数量

检测鱼类病

害批次

≥60 批次

60 批次

产出质量

有效检出病

害率

≥70%

70%

产出时效

资金到位率

100%

完工及时率

2021.12

完成时间

2021.12

资金支付率

100%

—15—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

产出成本

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

确诊疾病

后，能尽早

对症治疗减

少病害对养

殖户造成的

损失

损失率减

少 20% 至

30%

28%；

社会效益

重大水生生

物疫病发生

流行几率逐

步减少，水

产病害防控

服务指导能

力逐步提升

无

生态效益

水产品质量

安全逐步提

高

检测合格

率≥97%

100%

可持续影

响

减少渔病发

生，促进养

殖户增收

增收 10%以

上

11%

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

服务对象

满意度指

标

养殖户回访

满意度

≥90%

—16—

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。