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梧州市水产技术推广站 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市水产技术推广站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水产技术推广站单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水产技术推广站 2022 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：单位概况
一、 主要职能
（一）宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》和《中华
人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水污染
防治法》等法律法规。
（二）参与全市渔业生产发展和技术推广计划的制定与
实施。
（三）开展渔业关键技术科学研究，组织水产新品种、
新技术推广。
（四）开展辖区渔业环境监测和水产品质量检测。
（五）负责推进保障水产品质量安全的标准化示范区、
健康养殖示范场、养殖小区的建设，参与无公害水产养殖基
地认定和产品认证工作，指导水产品出口备案养殖基地建设。
（六）组织开展水产养殖病害测报和防控指导。
（七）负责搜集、整理、发布渔业公共信息，为生产者
服务。
（八）参与对水产养殖环境、水产苗种质量、饲料和渔
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药等投入品的使用监督管理，规范渔业生产行为。
（九）指导县（市、区）水产技术推广单位开展业务工
作。
（十）开展渔业科技素质教育与职业技能培训。
（十一）参与辖区内渔业资源养护与渔业水域污染事故
调查。
二、 机构设置情况
梧州市水产技术推广站是财政全额拨款事业单位，没有
内设机构。
三、 人员构成情况
梧州市水产技术推广站人员编制总数 12 名，其中：全额
事业编制 12 名。其中，在职在编人员 11 人，包括：全额事
业在职在编 11 人。其他聘用人员 0人、离退休人员 9人。
第二部分：梧州市水产技术推广站 2022 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1542303.10 元，同比增加 23473.05
元，增长 1.55 %。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：
一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、农
林水支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是职工正常晋职晋档等，
增加人员经费，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
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2022 年收入总预算 1542303.10 元，同比增加 23473.05
元, 增长 1.55 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 1542303.10 元，占收入总预算
的100%，同比增加 23473.05 元，增长 1.55 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1542303.10 元，其中，基本支出预
算1506303.10 元，占支出总预算的 97.67%，同比增加
23473.05 元，增长 1.58%；项目支出预算 36000.00 元，占
支出总预算的 2.33%，同比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 157690.24 元，占支
出总预算 10.22%，同比增加 3457.92 元，增长 2.24%。
（二）卫生健康支出类科目 79659.56 元，占支出总预算
5.17%，同比增加 1707.35 元，增长 2.19%。
（三）农林水支出类科目 1186685.62 元，占支出总预
算76.94%，同比增加 15714.34 元，增长 1.34%。
（四）住房保障支出类科目 118267.68 元，占支出总预
算 7.67%，同比增加 2593.44 元，增长 2.24%。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1542303.10 元。收入全部
为一般公共预算拨款 1542303.10 元；支出包括：社会保障
和就业支出 157690.24 元、卫生健康支出 79659.56 元、农
林水支出 1186685.62 元、住房保障支出 118267.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1542303.10 元，其中：
基本支出 1506303.10 元，项目支出 36000.00 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 157690.24 元，其
中：基本支出 157690.24 元，项目支出 0.00 元。主要用于
本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗 79659.56 元，其中：基本支出 79659.56
元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工
缴纳的基本医疗保险费支出。
事业运行 1186685.62 元，其中：基本支出 1150685.62
元，项目支出 36000.00 元。主要用于本单位为保证日常运转
发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安
排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公
费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他
商品和服务支出等日常公用经费支出。
住房公积金 118267.68 元，其中：基本支出 118267.68
元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策统一规
定为职工计缴的住房公积金支出。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1506303.10 元，占一般公共预算支出
的97.67%，同比增加 23473.05 元，增长 1.58%。其中：
工资福利支出预算 1374013.10 元，占基本支出预算
91.22%，同比增加 25663.05 元，增长 1.90%。
商品和服务支出预算 114200.00 元，占基本支出预算
7.58%，同比减少 3000.00 元，下降 2.56%。
对个人和家庭补助支出预算 18090.00 元，占基本支出
预算 1.20 %，同比增加 810.00 元，增长 4.69%。
2. 项目支出 36000.00 元，占一般公共预算支出的 2.33%，
同比增加 0.00 元 ，增长 0 %。其中：
工资福利支出预算 15000.00元，占项目支出预算 41.67%，
同比增加 500.00 元，增长 3.45%。
商品和服务支出预算 21000.00 元，占项目支出预算
58.33%，同比减少 500.00 元，下降 2.33%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1506303.10 元，其中：
人员经费 1389103.10 元，占基本支出预算 92.22%。主要包
括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 117200.00 元，占基本支出预算 7.78%。主要
包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务
接待费、工会经费、其他商品服务和支出。
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七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
3000.00 元，同比增加 1000.00 元，增长 50.00%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 3000.00 元，同比增加 1000.00
元，增长 50.00 %，增加主要原因是推进水产生态养殖科技
创新与产业化示范项目以及建设《
梧州市水生动物疫病防控监
测区域中心
》项目工程等相关工作需要邀请上级有关专家来
梧指导工作。
3. 公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
3000.00 元，同比增加 1000.00 元，增长 50.00%。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3000.00 元，同比增加 1000.00 元，增
长50.00%。增加的主要原因是推进水产生态养殖、渔业科
技创新、产业化示范项目以及建设《
梧州市水生动物疫病防控
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监测区域中心
》项目工程等相关工作需要邀请上级有关专家来
梧指导工作。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运
行经费总预算安排 1186685.62 元，其中：基本支出预算
1150685.62 元，项目支出预算 36000.00 元，同比增加
15714.34 元，增长 1.34%。主要用于人员经费、办公费、印
刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。按采购资
金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元。按采购项目类型划
分，集中采购 0.00 元，其中：货物类采购 0.00 元、工程类
采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元；分散采购 0.00 元，其
中：货物类采购 0.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采购
0.00 元。
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（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆。
截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计 930724.24 元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 1280.00 元。2. 通用设
备 325479.84 元。3. 专用设备 522482 元。4. 文物和陈
列品 0.00 元。5 .图书档案 0.00 元，6. 家具、用具、装具
等 38182.40 元，无形资产 43300.00 元。
（四）预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目（含基本支出）17 个，项目涉
及金额 154303.10 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 1个，水生动
物疫病防治、新品种新技术示范推广项目 36000.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资
金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入
安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业
单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
9.事业运行经费：为保障全额事业单位运行用于购买货
物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置
支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、
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保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规
定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
