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梧州市水产技术推广站

2020 年度单位决算

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第一部分：梧州市水产技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市水产技术推广站 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市水产技术推广站 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市水产技术推广站概况

一、单位职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》和《中华

人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水污染防

治法》等法律法规。

（二）参与全市渔业生产发展和技术推广计划的制定与

实施。

（三）开展渔业关键技术科学研究，组织水产新品种、

新技术推广。

（四）开展辖区渔业环境监测和水产品质量检测。

（五）负责推进保障水产品质量安全的标准化示范区、

健康养殖示范场、养殖小区的建设，参与无公害水产养殖基

地认定和产品认证工作，指导水产品出口备案养殖基地建

设。

（六）组织开展水产养殖病害测报和防控指导。

（七）负责搜集、整理、发布渔业公共信息，为生产者

服务。

（八）参与对水产养殖环境、水产苗种质量、饲料和渔

药等投入品的使用监督管理，规范渔业生产行为。

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（九）指导县（市、区）水产技术推广单位开展业务工

作。

（十）开展渔业科技素质教育与职业技能培训。

（十一）参与辖区内渔业资源养护与渔业水域污染事故

调查。

二、机构设置

梧州水产技术推广站是财政全额拨款事业单位，没有内

设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市水产技术推广站人员编制总数 12 名，其中：全

额事业编制 12 名。在职在编人员 11 人，全部为全额事业在

职在编人员。离退休人员 9人。

第二部分：梧州市水产技术推广站 2020 年度单位决算

报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市水产技术推广站 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 188.38 万元，其中本年

收入 178.25 万元, 较2019 年度决算数增加 18.06 万元，增

长11.3%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入 171.95 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 18.06 万元，

增长 11.7 %，主要原因是本年度项目支出拨款增加。

2．上级补助收入 0万元。较 2019 年度决算数减少 6.3

万元，下降 100%，主要原因是该项科目经费（贫困村科技特

派人--三区才经费）2020 年录入到“其他收入|”。

3.其他收入 6.3 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位

上缴收入”之外取得的收入。如本单位以外的同级政府单位

拨入的专项经费。较 2019 年度决算数增加 6.3 万元，增长

100 %，主要原因该项科目经费（贫困村科技特派人—三区

才经费）2019 年录入到“上级补助收入”。

4.上年结转和结余 10.13 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2019 年度决算数增加 2.54 万元，增长 33.5%，

主要原因是有些项目支出进度慢，结转资金增加。

（二）本单位 2020 年度总支出 188.38 万元，其中本年

支出 172.75 万元, 较2019 年度决算数增加 15.23 万元，增

长9.7 %。支出具体情况如下：

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1.科学技术支出（类）6.43 万元：主要用于科技特派员

开展科技服务工作经费支出。较 2019 年度决算数增加 1.8

万元，增长 38.9%，主要原因是结转资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）13.36 万元：主要用本单

位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较 2019

年度决算数减少 0.4 万元，下降 2.9%，主要原因是 2019 年

1-5 月基本养老保险单位缴费比例为 20%，2019 年5月起基

本养老保险单位缴费比例由 20%下调为 16%，导致本年基本

养老缴费支出比上年减少。

3.卫生健康支出（类）3.57 万元：主要用于本单位按照

规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较 2019 年度

决算数减少 6.17 万元，下降 63.4%，主要原因是 2019 年9

月单位有 1位职工退休，社保所自动托收了该职工之前其所

在的单位梧州市玫瑰湖水产养殖试验场拖欠 2001 年6月至

2009 年6月的医疗保险费，所以与 2020 年相比出现了较大

的差额。

4.农林水支出（类）138.2 万元：主要用于本单位为保

证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补

贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准

安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工

会经费、其他商品和服务支出及水生动物疫病防治、新品种

新技术示范推广、高层次人才引进经费方面的支出。较 2019

年度决算数增加 19.59 万元，增长 16.5%，主要原因是项目

经费支出增加，人员经费支出增加。

5.住房保障支出（类）11.19 万元，主要用于本单位按

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照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较 2019

年度决算数增加 0.42 万元，增长 3.9%，主要原因是人员工

资变动及缴存公积金基数调整，导致本年度决算数比上年度

决算数大。

6.年末结转和结余（类）15.63 万元，主要用于以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算数增加 5.37

万元，增长 52.3%，主要原因是受新冠疫情影响，有些项目

工作未能顺利开展，年末结转资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市水产技术推广站 2020 年度一般公共预算财政拨

款支出 166.33 万元，较 2019 年度决算数增加 11.22 万元，

增长 7.2 %。其中：基本支出 139.61 万元，项目支出 26.72

万元。

梧州市水产技术推广站 2020 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为 147.8 万元，支出决算为 166.33 万元，

完成年初预算的 112.5%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 14.9 万

元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 89.7%，决算

比预算减少是因为人员变动及养老缴费基数调整，导致基本

养老保险缴费支出决算数比预算数小。主要用于本单位按照

规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.36 万元，主要

用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出，

较年初预算数减少 1.54 万元，主要是人员变动及养老缴费

基数调整，导致基本养老保险缴费支出决算数比预算数小。

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（二）卫生健康支出（类）年初预算为 7.54 元，支出

决算为 3.57 万元，完成年初预算的 47.3%。决算比预算减少

是因为主要原因是 2019 年9月单位有 1位职工退休，社保

所自动托收了该职工之前其所在的单位梧州市玫瑰湖水产

养殖试验场拖欠 2001 年6月至 2009 年6月的医疗保险费，

2020 年该项资金退回，主要用于本单位职工基本医疗保险缴

费支出。

事业单位医疗 3.57 万元，主要用于本单位职工基本医

疗保险缴费支出。较年初预算数减少 3.97 万元，主要原因

是2019 年9月单位有 1位职工退休，社保所自动托收了该

职工之前其所在的单位梧州市玫瑰湖水产养殖试验场拖欠

2001 年6月至 2009 年6月的医疗保险费，2020 年该项资金

退回，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为 114.19 万元，决

算支出 138.2 万元，完成年初预算 121%。决算比预算增加是

因为年中增加项目支岀，没有列入年初预算。主要用于本单

位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资

和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开

支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待

费、工会经费、其他商品和服务支出及水生动物疫病防治、

新品种新技术示范推广、高层次人才引进经费方面的支出。

1.事业运行 114.51 万元，主要用于本单位为保证日常

运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准

等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的

办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、

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其他商品和服务支出等。较年初预算数增加 0.32 万元, 主

要是人员经费支出增加。

2.病虫害控制 6.49 万元，主要用于开展水生动物疫病

防控方面的支出，较年初预算数增加 6.49 万元，主要是自

治区当年追加的水生动物疫病防治经费，没有列入年初预

算。

3.其他农业农村支出 17.2 万元，主要用于梧州市高层

次（紧缺）人才生活补贴、购房补贴支出。较年初预算数增

加17.2 万元，主要是此项经费为市本级当年追加经费，没

有列入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 11.18 万元，支

岀决算为 11.19 万元，完成年初预算 100.1%。决算比预算增

加是因为人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中

追加住房公积金补差。主要用于本单位按照国家政策统一规

定为职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金 11.19 万元，主要用于本单位按照国家政策

统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较年初预算数增加

0.01 万元，主要是人员工资变动及缴存公积金基数调整，市

本级年中追加住房公积金补差。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出

139.61 万元，比上年减少 7.73 万元，下降 5.3%，主要是落

实过紧日子要求，压减一般性支出。

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其中：人员经费 132.64 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金；公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品

和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 132.64 万元，完成年初预算的

100.4%。主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等

原因，市本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出 6.35 万元，完成年初预算的

82.3%。主要是根据单位业务运行所需，调整了科目。

（三）资本性支出 0.62 万元，年初无该项预算安排，

无法进行对比。主要是根据单位业务运行所需，调整了科目。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三

公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；

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公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决

算0.04 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算总额为 0.04 万元，比预算减少 0.46 万元，低于预

算原因是厉行节约，减少低效无效支出。比去年增加 0.04 万

元，增长 100 %，增加原因主要是加强水产示范项目的调研

和交流学习，导致公务接待费支出增加。其中，因公出国支

出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，公务用车购

置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，公务用

车运行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变

化；公务接待费支出决算比预算无减少 0.46 万元，低于预

算原因是厉行节约，减少低效无效支出，比去年增加 0.04 万

元，增长 100 %，增加原因主要是加强水产示范项目调研和

交流学习，公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨

款安排本单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组

0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年，本单位开支财政

拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元。

（三）公务接待费支出 0.04 万元,国内公务接待批次 1

次，人次 4次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0 次。

其中：

外事接待批次 0次，人次 0次。主要用于上级调研指导

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接待支岀。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.68万元，其中：政府

采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用

车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三

公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

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公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。