梧州市畜牧站 2023 年度单位决算

第一部分：梧州市畜牧站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市畜牧站 2023 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市畜牧站 2023 年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市畜牧站概况

一、本单位职责

一、单位职责

(一)参与畜牧业（含养蜂业，下同）生产、开发与保护

的组织实施。

(二)组织开展畜禽（含蜂、蚕，下同）遗传资源、优良

种畜禽品种的保护繁殖以及良种畜禽繁育体系建设。

(三)参与畜牧业产业结构、品种结构的布局调整。

(四)组织实施畜牧业标准化、良种化、科学饲养等先进

技术试验示范推广工作。

(五)开展畜牧业生产的技术指导、技术培训、科学普及、

宣传。

(六)负责全市牛品种改良工作的实施及牛品改冻精、液

氮的调动、储存、发放。

(七)组织畜牧兽医行业特种职业技能鉴定工作。

(八)完成上级交给的其它任务。

二、机构设置情况

梧州市畜牧站单位基本性质为财政全额补助事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市畜牧站人员编制总数 6 名，全部为全额事业编制。

在职在编人员 4 人，全部为全额事业在职在编人员。其他聘

用人员 1 人、离退休人员 4 人。

第二部分：梧州市畜牧站 2023 年度单位决算报表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市畜牧站 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市畜牧站 2023 年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 84.63 万元，其中本年收

入 77.40 万元，较 2022 年度决算数减少 15.79 万元，下降

15.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 75.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 13.42 万元，下

降 15.18%，主要原因：本年基本支岀拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。与 2022 年决算数一致，没有差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。与 2022 年决算数一致，没有差异。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。与 2022 年决算数一致，没有差异。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数一致，没

有差异。

6.其他收入 2.40 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少

1.00 万元，下降 29.41%，主要原因是：减少了科特派员项目

经费收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

与 2022 年决算数一致，没有差异。

8.上年结转和结余 7.23 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2022 年度决算数减少 1.37 万元，下降 15.93%，

主要原因是：人员经费结余减少。

（二）本单位 2023 年度总支出 84.63 万元，其中本年支

出 78.01 万元，较 2022 年度决算数减少 15.79 万元，下降

15.72%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206 类）2.12 万元：主要用于：科特

派员项目经费支出。较 2022 年度决算数减少 1.23 万元，下

降 36.72%，主要原因是：减少了科特派员项目经费。

2.社会保障和就业支出（208 类）4.58 万元：主要用于：

本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

较 2022 年度决算数减少 1.09 万元，下降 19.22%，主要原因

是：在职人员减少人员经费支出减少。

3.卫生健康支出（210 类）2.36 万元：主要用于：本单

位职工医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数减少 0.66 万

元，下降 21.85%，主要原因是：在职人员减少人员经费支出

减少。

4.农林水支出（213 类）65.01 万元：主要用于：本单位

为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支

标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和

服务支出等。较 2022 年度决算数减少 11.32 万元，下降 14.83%，

主要原因是：在职人员减少人员经费支出减少。

5.住房保障支出（221 类）3.94 万元：主要用于：用于

职工住房公积金缴纳支出。较 2022 年度决算数减少 0.9 万元，

下降 18.6%，主要原因是：在职人员减少人员经费支出减少。

6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年决算

数一致没有差异。

7.年末结转和结余 6.62 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

减少 0.61 万元，下降 8.44%，主要原因是公用经费支出增加

导致结余减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市畜牧站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出

75.90 万元，较 2022 年度决算数减少 13.95 万元，下降 15.53%。

其中：基本支出 67.06 万元，项目支出 8.83 万元。

梧州市畜牧站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 76.91 万元，支出决算为 75.90 万元，完成年初预

算的 98.69%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 6.72 万

元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 68.15%。预决算

存有差异原因是：主要是在职人员减少人员支出减少,主要用

于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支

出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 3.32 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年

初预算的 71.08%。预决算存有差异原因是：主要是在职人员

减少人员支出减少,主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

(3)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为

60.26 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 91.64%。

预决算存有差异原因是：主要是在职人员减少人员支出减少,

主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规

定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本

级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅

费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他商品和服务支出等。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利

用(项)年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年

初预算的 97.45%。预决算存有差异原因是：项目年终少量结

余,主要用于畜牧业种质资源普查项目。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.26 万元，由于有退休人

员死亡，年中追加了 8.26 万元抚恤金经费，导致决算数大于

预算数。主要用于退休人员死亡抚恤金补助。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为 5.04 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算

的 78.17%。预决算存有差异原因是：主要是在职人员减少人

员支出减少，主要用于职工住房公积金缴存支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市畜牧站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 67.06 万元，其中：人员经费支出 56.66 万元，主要包括：

基本工资 16.17 万元，津贴补贴 12.42 万元，绩效工资 7.76

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.58 万元，职工基本

医疗保险缴费 2.36 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住

房公积金 3.94 万元，退休费 0.84 万元，其他对个人和家庭

的补助 8.26 万元，公用经费支出 10.40 万元，主要包括：办

公费 0.15 万元，邮电费 0.46 万元，物业管理费 1.1 万元，差

旅费 0.33 万元，劳务费 0.08 万元，委托业务费 4.52 万元，

工会经费 0.8 万元，其他商品和服务支出 2.97 万元，支出具

体情况如下：

(1)工资福利支出 47.55 万元，完成年初预算的 81.52%。

预决算存有差异原因是：主要是在职人员减少人员支出减少。

(2)商品和服务支出 10.4 万元，完成年初预算的 105.8%。

预决算存有差异原因是：增加了物业管理费支出，导致决算

数大于预算数。

(3)对个人和家庭的补助 9.11 万元，完成年初预算的

1124.69%。预决算存有差异原因是：增加了死亡抚恤金，导

致决算数大于预算数。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市畜牧站 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与

2022 年决算数一致，没有差异。其中：基本支出 0.00 万元，

项目支出 0.00 万元。

梧州市畜牧站 2023 年度政府性基金支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市畜牧站 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万

元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市畜牧站 2023 年度国有资本经营预算支出年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.90 万元，完

成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是：按年初预算执行，完成年初预算的

100.00%，比上年决算无增减变化。其中：因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算

1.50 万元，公务接待费支出决算 0.40 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数

相符，没有差异。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）

机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出

国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计

0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.50 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算数相符，没有

差异。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出 1.50 万元，完成年初预算 100.00%，

比上年决算数增加 0.00 万元。与年初预算数相符，没有差

异。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市畜牧站

及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年

运行费支出 1.50 万元，平均每辆车 1.5 万元。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成年初预算的

100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：

主要用于上级调研指导工作及其他城市相关单位交流工作

发生的接待用餐支出，完成预算的 100%，比上年无增减变

化。国内公务接待批次 18.00 次，人次 43.00 次，国（境）

外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车

1.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：单位2023年度项目7个，

项目支出总额6.64万元。其中，本级项目7个，本级项目支出

6.64万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项

目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金6.64万元，占项目

总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主

要问题及原因：一是部分项目绩效目标出现偏差，年中需要

调整；二是存在对资金使用政策理解不到位，影响项目推进。

下一步改进措施：一是提高对项目预算编制的重视，提早谋

划，让编制预算更科学合理，加强项目资金管理，加快经费

支出进度，提高预算执行率；二是加强项目管理培训，针对

性加强项目相关人员的项目实施、审核、管理等水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，其中专项公用经费（日常运转）

项目，自评得分为 99.54 分，评为一等，项目全年预算数为

5.71 万元，执行数为 5.47 万元，完成预算的 95.39%。项目

绩效目标完成情况：按年初设定的绩效目标完成 95.39%。自

评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标出现偏

差，年中需要调整；二是存在对资金使用政策理解不到位，

影响项目推进。下一步改进措施：一是提高对项目预算编制

的重视，提早谋划，让编制预算更科学合理，加强项目资金

管理，加快经费支出进度，提高预算执行率；二是加强项目

管理培训，针对性加强项目相关人员的项目实施、审核、管

理等水平。

2.部门绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，其中专项公用经费（日常运转）

项目，自评得分为 99.54 分，评为一等，项目全年预算数为

5.71 万元，执行数为 5.47 万元，完成预算的 95.39%。项目

绩效目标完成情况：按年初设定的绩效目标完成 95.39%。自

评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标出现偏

差，年中需要调整；二是存在对资金使用政策理解不到位，

影响项目推进。下一步改进措施：一是提高对项目预算编制

的重视，提早谋划，让编制预算更科学合理，加强项目资金

管理，加快经费支出进度，提高预算执行率；二是加强项目

管理培训，针对性加强项目相关人员的项目实施、审核、管

理等水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结

余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。