梧州市畜牧站 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市畜牧站 2024 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市畜牧站 2024 年单位预算报表（详见

附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

(一)参与畜牧业（含养蜂业，下同）生产、开发与保护

的组织实施。

(二)组织开展畜禽（含蜂、蚕，下同）遗传资源、优良

种畜禽品种的保护繁殖以及良种畜禽繁育体系建设。

(三)参与畜牧业产业结构、品种结构的布局调整。

(四)组织实施畜牧业标准化、良种化、科学饲养等先进

技术试验示范推广工作。

(五)开展畜牧业生产的技术指导、技术培训、科学普及、

宣传。

(六)负责全市牛品种改良工作的实施及牛品改冻精、液

氮的调动、储存、发放。

(七)组织畜牧兽医行业特种职业技能鉴定工作。

(八)完成上级交给的其它任务。

二、机构设置情况

梧州市畜牧站单位基本性质为财政全额补助事业单位。

无设置内设机构。

三、人员构成情况

梧州市畜牧站人员编制总数 6 名，其中：全额事业编制

6 名。其中，在职在编人员 4 人，包括：全额事业在职在编

4 人。其他聘用人员 1 人、离退休人员 4 人。

第二部分：梧州市畜牧站 2024 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 692,282.82 元，同比减少 76,982.83

元，下降 10.01%。其中：本年收入预算 692,282.82 元，同

比减少 61,211.46 元，下降 18.12%。上年结转结余 0.00 元，

同比减少 15,771.37 元。收入包括：一般公共预算拨款；支

出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、

住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

在职人员退休 1 人，新招人员 1 人工资对比支出减少，人员

经费支出减少；二是因今年结转结余审批程序变动，本单位

上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现；使

收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 692,282.82 元，同比减少 76,982.83

元,下降 10.01%。本年收入预算 692,282.82 元，同比减少

61,211.46 元,下降 18.12%。上年结转结余 0.00 元，同比减

少 15,771.37 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 692,282.82 元，占收入总预算

的 100%，同比减少 61,211.46 元,下降 18.12%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

（十）上年结转结余 0.00 元。同比减少 15,771.37 元，

下降 100.00%，主要是今年结转结余审批程序变动,上年结转

结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 692,282.82 元，较上年减少 10.01 %

其中，基本支出预算 628,582.82 元，占支出总预算的

90.80 %，同比减少 61,211.46 元，下降 8.87%；项目支出预

算 63,700 元，占支出总预算的 9.20%，同比减少 15,771.37

元，下降 19.85%。主要是人员经费支出减少，项目支出减少，

原因是今年结转结余审批程序变动,上年结转结余资金编入

政府预算，未在单位预算中体现。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 60,721.28 元，占支

出总预算 8.77%，同比减少 6,504.96 元,下降 10.00%。

（二）卫生健康支出类科目 29,981.13 元，占支出总预

算 4.33%，同比减少 3,211.83 元,下降 10.00%。

(三)农林水支出支出类科目 556,039.45 元，占支出总

预算 80.32%，同比减少 62,387.32 元，下降 10.09%。

（四）住房保障支出类科目 45,540.96 元，占支出总预

算 6.58%，同比减少 4,878.72 元，下降 10.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 692,282.82 元。收入包括：

一般公共预算拨款 692,282.82 元。支出包括：社会保障和就

业支出 60,721.28 元、卫生健康支出 29,981.13 元、农林水

支出 556,039.45 元、住房保障支出 45,540.96 元。财政拨款

总收支较上年减少 10.01%，主要原因是：1.人员经费支出减

少，在职人员退休 1 人和新入人员 1 人工资对比减少；2.今

年结转结余审批程序变动,上年结转结余资金编入政府预算，

未在单位预算中体现，导致项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 692,282.82 元，较上年

减少 8.12%。其中：基本支出 628,582.82 元，项目支出

63,700.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 60,721.28 元,其

中：基本支出 60,721.28 元，项目支出 0.00 元。主要用于

本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 29,981.13 元，其中：基本支出 29,981.13

元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职

工缴纳的基本医疗保险费支出。

事业运行 556,039.45 元，其中:基本支出 492,339.45

元，项目支出 63,700.00 元。主要用于本单位为保证日常运

转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等

安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办

公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日

常公用经费支出。

住房公积金 45,540.96 元，其中：基本支出 45,540.96

元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策统一

规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 628,582.82 元，占一般公共预算支出

的 90.80%，同比减少 64,211.46 元，下降 8.87%。其中：

工资福利支出预算 520,676.70 元占基本支出预算

82.83%，同比减少 62,771.52 元，下降 10.76%。主要是在职

人员退休 1 人和新入人员 1 人工资对比减少，导致支出减少。

商品和服务支出预算 99,386.12 元，占基本支出预算

15.81%，同比增加 1,080.06 元，增长 1.10%。主要是提高了

退休公用经费人均标准。

对个人和家庭补助支出预算 8,520.00 元，占基本支出预

算 1.36%，同比增加 480.00 元，增长 6.00%。主要是新增退

休人员物业补贴标准提高。

2. 项目支出 63,700.00 元，占一般公共预算支出的

9.20%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 13,900.00 元，占项目支出预算 21.82%，

同比减少 1,400.00 元,下降 9.15%。主要是残疾人就业保障

金缴费减少，导致支出减少。

商品和服务支出预算 49,800.00 元，占项目支出预算

78.18%，同比增加 1,400.00 元，增长 2.89%。主要是残疾人

就业保障金缴费减少了相应增加差旅费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 628,582.82 元，较

上年减少 8.87%。其中：

人员经费 577,887.78 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业

务费、退休费。较上年减少 9.86%，主要原因是在职人员退

休 1 人和新入人员 1 人工资对比支出减少。

公用经费 50,695.04 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。较上年增长 4.06%，

主要原因是提高了退休公用经费人均标准。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 19，

000.00 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 4,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 15,000.00 元，同比

无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 15,000.00 元，同比

无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 19，

00.00 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 4,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 15,000.00 元，同比无

变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 15,000.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明

本单位机关运行经费财政拨款预算 0 元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

149,186.12 元，其中：基本支出预算 99,386.12 元，项目支

出预算 49,800.00 元，同比增加 2,480.06 元，增长 1.69%。

主要原因是 1.提高了退休公用经费人均标准;2.增加了差旅

费支出。主要用于单位为保证日常运转发生的支出。如根据

国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；

按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支

出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。其中：政

府集中采购预算 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比无

变化。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比无

变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，

财政专户管理的资金安排 0.00 元，上年结转结余资金安排

0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府

采购预算 0.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算

0.00%；服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执

勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车

主要是是业务用车,该车已列入市公务用小汽车定编管理范

围。

截至2023年12月31日，资产原值合计476,763.93元，其

中：1. 土地、房屋及构筑物 240,731.93 元。 2.通用设备

169,334.00元。3.专用设备49,355.00元。4.文物和陈列品

0.00元。5.图书档案0.00元，6.家具、用具、装具等 17,343.00

元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2 个，预算资金 63,700.00 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:专项公用经费-残疾人就业保障金，预算资

金 5,200.00 元，保障机构运转、保障残疾人就业保障金正

常缴费。设 1 条数量指标：残保金缴纳完成率=100%；设 1

条质量指标：残保金缴纳到位率=100%；设 1 条时效指标：

残保金缴纳及时率=100%；设 1 条成本指标：项目成本超支

率≤0%；设 1 条社会效益指标:有效保障单位工作符合政策

要求及残疾人权益；设 1 条满意度指标：投诉次数≤2 次。

重点项目二：专项公用经费-牛品改、生猪恢复生产、

畜牧业环境监测、蜂业病虫害防控等，预算资金 58,500.00

元，保障机构运转、保障农业生产生猪养殖权益、保障农业

生产正常发展。设 2 条数量指标：数量指标 1.常规监测及统

计任务完成率≥90%，数量指标 2.完成畜禽品种改良工作任

务发放冷牛精=6885 支；设 2 条质量指标：质量指标 1.重大

蜂业病虫害发生率=0%，质量指标 2.畜禽品种改良工作达标

率≥90%；设 1 条时效指标：监测数据（信息）报送及时率

≥90%；设 1 条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 1 条社

会效益指标：有效助力肉牛种业提升、肉牛产业发展；设 1

条可持续影响指标：中长期持续保障畜牧业正常发展；设 1

条满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业

单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.事业运行经费：为保障事业单位用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。