—1—

梧州市畜牧站

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市畜牧站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市畜牧站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市畜牧站 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

—3—

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市畜牧站概况

一、单位职责

(一)参与畜牧业（含养蜂业，下同）生产、开发与保护

的组织实施。

(二)组织开展畜禽（含蜂、蚕，下同）遗传资源、优良

种畜禽品种的保护繁殖以及良种畜禽繁育体系建设。

(三)参与畜牧业产业结构、品种结构的布局调整。

(四)组织实施畜牧业标准化、良种化、科学饲养等先进

技术试验示范推广工作。

(五)开展畜牧业生产的技术指导、技术培训、科学普及、

宣传。

(六)负责全市牛品种改良工作的实施及牛品改冻精、液

氮的调动、储存、发放。

(七)组织畜牧兽医行业特种职业技能鉴定工作。

(八)完成上级交给的其它任务。

二、机构设置

梧州市畜牧站单位基本性质为财政全额补助事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市畜牧站人员编制总数 6 名，全部为全额事业编制。

在职在编人员 4 人，全部为全额事业在职在编人员。其他聘

用人员 1 人、离退休人员 4 人。

第二部分：梧州市畜牧站 2022 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

—5—

第三部分：梧州市畜牧站 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2022 年度总收入 100.42 万元，其中本年收

入 91.82 万元,较 2021 年度决算数减少 13.96 万元，下降

12.2%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入88.42万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少16.76万元，下降

16%，主要原因是本年基本支岀拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变

化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单

位按照有关规定上缴的收入。较2021年度决算数无增减变

化。

8.其他收入3.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如科特派员项

—6—

目经费。较2021年度决算数增加1万元，增长41.7%，主要原

因是增加了科特派员项目经费收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无

增减变化。

10.年初结转和结余8.60万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加1.80万元，增长26.5%，

主要原因是人员经费结余增加。

（二）本单位2022年度总支出 100.42万元，其中本年支

出93.19万元,较2021年度决算数减少12.59万元，下降12%。

支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）3.35 万元：主要用于科特派员项

目支出。较 2021 年度决算数增加 0.47 万元，增长 16.3%，

主要原因是增加了科特派员项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）5.67万元：主要用于本单

位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较2021

年度决算数减少2.55万元，下降31 %，主要原因是在职人员

减少人员经费支出减少。

3.卫生健康支出（类）3.02万元：主要用于本单位按照

规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2021年度决

算数减少0.86万元，下降22.2 %，主要原因是在职人员减少

—7—

人员经费支出减少。

4.农林水支出（类）76.33万元：主要用于本单位为保

证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补

贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准

安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委

托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出等。较2021年度决算数减少7.75万元，下降9.2%,主

要原因在职人员减少人员经费支出减少。

5.住房保障支出（类）4.84万元：主要用于本单位按照

国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2021年

度决算数减少1.88万元，下降28%,主要原因是在职人员减少

人员经费支出减少。

6.年末结转和结余 7.23万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

减少1.37万元，下降16%,主要原因是公用经费支出增加导致

结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市畜牧站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出

89.85 万元，较 2021 年度决算数减少 13.05 万元，下降 12.7%。

其中：基本支出 73.30 万元，项目支出 16.55 万元。

梧州市畜牧站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 96.75 万元，支出决算为 89.85 万元，完成年初预

算的 92.9%。

—8—

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为10万元，

支出决算为5.67万元，完成年初预算的56.7%。较年初预算

数减少的原因主要是在职人员减少人员支出减少。主要用于

本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.67万元，主要用

于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支

出。较年初预算数减少4.33万元，主要是在职人员减少人员

经费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.94万元，支出

决算为3.02万元，完成年初预算的61.1%。较年初预算数减

少的原因主要是在职人员减少。主要用于本单位职工医疗保

险缴费支出。

事业单位医疗3.02万元，主要用于本单位职工医疗保险

缴费支出。较年初预算数减少1.92万元，主要是在职人员减

少人员经费支出减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为82.72万元，支出决

算为76.33万元，完成年初预算的92.3%。较年初预算数减少

的原因主要是在职人员减少。主要用于本单位为保证日常运

转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等

安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办

公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

—9—

1.事业运行 75.32 万元，主要用于本单位按照国家政策

规定的办公费等日常公用经费支出，较年初预算数减少 7.4

万元, 主要是在职人员减少人员经费支出减少。

2.农业资源保护修复与利用 0.42 万元，主要用于畜牧业

种质资源普查项目，没年初预算数，年中追加。

3.渔业发展 0.59 万元，主要用于畜牧业种质资源普查项

目，没年初预算数，年中追加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.50万元，支出

决算为4.84万元，完成年初预算的64.5%。较年初预算数减

少的原因主要是在职人员减少人员经费支出减少。主要用于

职工住房公积金缴纳支出。

住房公积金4.84万元，主要用于职工住房公积金缴存支

出，较年初预算数减少2.66万元, 主要是在职人员减少人员

经费支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.30元，比

上年减少9.51万元，下降11.5%，主要是人员退休支出减少。

其中：人员经费61.48万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金；公用经费11.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他

商品和服务支出。

—10—

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出60.71万元，完成年初预算的 70%。

主要是在职人员减少人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出 11.82 万元，完成年初预算的

107.6%。主要是增加了物业管理费支出，导致决算数大于预

算数。

（三）对个人和家庭的补助0.77万元，完成年初预算的

192.5 %。主要是增加退休生活补贴，导致决算数大于预算

数。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.90万元，

成预算的100%，比去年无增减变化。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无该项预算

安排，无法进行对比，比上年无增减变化。全年使用财政拨

—11—

款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无该项预算安排，无法

进行对比，比上年无增减变化。

公务用车运行支出1.50万元，完成预算的100%，比上年

无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全

年运行费支出1.50万元，平均每辆1.50万元。

（三）公务接待费支出0.40万元，完成预算的100 %，比

无增减变化。国内公务接待批次18次，43人次，国（境）外

公务接待批次0次，0人次。主要用于上级调研指导工作及其

他城市相关单位交流工作发生的接待用餐支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

（一）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府

采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予

中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

—12—

货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车1 辆，其

他用车主要是单位业务用车，该类车已列入市公务用小汽车

定编管理范围。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类

项目4个,共涉及资金16.37万元,占一般公共预算项目支出

总额的98.9%。共组织对“急需紧缺人才生活补贴”、“残

疾人就业保障金”、“牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复

生产、畜牧业环境监测等、生猪复产工作经费等”“机关事

业单位调资 ”,等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共

预算支出16.37万元。从评价情况来看以上5各项目实施情况

都达到预算的效果，预算绩效评价为良及以上。我单位2022

年度项目支出预算不涉及政府性基金。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

—13—

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4 个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标出现偏差，

年中需要调整；二是存在对资金使用政策理解不到位，影响

项目推进。下一步改进措施：一是提高对项目预算编制的重

视，提早谋划，让编制预算更科学合理，加强项目资金管理，

加快经费支出进度，提高预算执行率；二是加强项目管理培

训，针对性加强项目相关人员的项目实施、审核、管理等水

平。

2.部分重点项目绩效自评情：我单位今年在单位决算中

反映支出“急需紧缺人才生活补贴”、“残疾人就业保障金”、

“牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境监

测等、生猪复产工作经费等”、“机关事业单位调资 ”等4

个项目绩效自评结果。

急需紧缺人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，急需紧缺人才生活补贴项目自评得分为100

分，实施过程中不存在问题。

残疾人就业保障金项目自评得分为98.54分，发现的主

要问题及原因：一是部分项目绩效目标出现偏差，年中需要

调整；二是存在对资金使用政策理解不到位，影响项目推进。

牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境

监测等、生猪复产工作经费等项目自评得分为100分，实施

过程中不存在问题。

—14—

机关事业单位调资项目自评得分为100分，实施过程中

不存在问题。

—15—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

—16—

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业

单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

—17—