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梧州市畜牧站

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市畜牧站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市畜牧站 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市畜牧站 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市畜牧站概况

一、单位职责

(一)参与畜牧业（含养蜂业，下同）生产、开发与保护

的组织实施。

(二)组织开展畜禽（含蜂、蚕，下同）遗传资源、优良

种畜禽品种的保护繁殖以及良种畜禽繁育体系建设。

(三)参与畜牧业产业结构、品种结构的布局调整。

(四)组织实施畜牧业标准化、良种化、科学饲养等先进

技术试验示范推广工作。

(五)开展畜牧业生产的技术指导、技术培训、科学普及、

宣传。

(六)负责全市牛品种改良工作的实施及牛品改冻精、液

氮的调动、储存、发放。

(七)组织畜牧兽医行业特种职业技能鉴定工作。

(八)完成上级交给的其它任务。

二、机构设置

梧州市畜牧站单位基本性质为财政全额补助事业单位。

无设置内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市畜牧站人员编制总数 6名，全部为全额事业编制。

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在职在编人员 5人，全部为全额事业在职在编人员。离退休

人员 2人。

第二部分：梧州市畜牧站 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市畜牧站 2020 年度单位情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入113.41万元，其中本年收

入108.4万元, 较2019年度决算数增加0.56万元，增长0.5%。

收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入104.1万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0.56万元，增长

0.5%，主要原因是本年度项目支岀拨款增加。

2.其他收入4.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。本单位以外的同级政府单位拨入的专项经费。较2019年

度决算数无增减变化。

3.上年结转和结余5.01万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加1.85万元，增长58.5%，主

要原因是人员经费和项目经费结余增加。

（二）本单位2020年度总支出113.41万元，其中本年支

出 104.98 万元, 较2019年度决算数减少1.01万元，下降

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1%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）8.58 万元：主要用于本单

位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较 2019

年度决算数减少 0.79 万元，下降 8.4%，主要原因是人员减

少，支出减少。

2.卫生健康支出（类）4.25万元：主要用于本单位按照

规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2019年度决

算数增加0.21万元，增长5.2%，主要原因是调整缴费基数，

市本级年中追加基本医疗保险补差。

3.农林水支出（类）85.38万元：主要用于本单位为保证

日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴

标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安

排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托

业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出等。较2019年度决算数减少0.51万元，下降0.6%，主要

原因是人员减少，支出减少。

4.住房保障支出（类）6.77 万元：主要用于本单位按照

国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2019

年度决算数增加 0.09 万元，增长 1.4%，主要原因是调整缴

费基数，支出增加。

5.年末结转和结余（类）8.43万元：主要用于以后年度

按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3.42万

元，增长68.3%，主要原因是人员经费和项目经费年末结余

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资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出 100.39

万元，较2019年度决算数减少1.98万元，下降1.9%。其中：

基本支出87.54万元，项目支出12.86万元。

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为101.98万元，支出决算为100.39万元，完成年初预算的

98.4%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 9.76 万

元，支岀决算为 8.58 万元，完成年初预算 87.9%。决算比预

算减少是因为人员减少，支出减少。主要用于本单位按照规

定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支岀8.58万元主要用

于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出

较年初预算数减少1.18万元, 主要是人员减少，支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.89万元，支岀

决算为4.25万元，完成年初预算89.9%。决算比预算减少是

因为人员减少。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的

基本医疗保险费支出。

事业单们医疗4.25万元，主要用于本单位按照规定标准

为职工缴纳的基本医疗保险费支出，较年初预算数减少0.64

元, 主要是人员减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为78.82万元，支岀决

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算为80.79万元，完成年初预算102.5%。决算比预算增加是

因为年中增加项目支岀，主要用于本单位为保证日常运转发

生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

1.事业运行67.93万元主要用于本单位为保证日常运转

发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安

排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公

费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

较年初预算数减少4.1万元, 主要是人员减少，支出减少。

2.科技转化与推广服务12.86万元，主要用于科技项目支

岀的差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料

费、其他商品和服务支出等。较年初预算数增加2.86万元,

主要是年中增加预算项目支岀。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 7.32 万元，支

岀决算为 6.77 万元，完成年初预算 92.5%。决算比预算减少

是因为人员减少。主要用于本单位按照国家政策统一规定为

职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金6.77万元，主要用于本单位按照国家政策统

一规定为职工计缴的住房公积金支出，较年初预算数减少

0.55万元, 主要是人员减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出87.54万元，

比上年减少1.97万元，下降2.2%，主要是人员减少。其中：

人员经费82.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公

用经费5.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品服务和

支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出82.41万元，完成年初预算的96%。

主要是人员减少所以少量结余。

（二）商品和服务支出5.12万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算1.5万元；公务接待费支出决算0.4万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.9万元，比预算无增减变化，比去年增加0.08

万元，增长4.4%，增加原因主要是公务用车运行费支出比去

年增加0.08万元，主要是由于业务增加所以汽车的运行费少

量增加，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增

减变化，公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年

无增减变化，公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变

化，比去年增加0.08万元，增长5.6%，增加原因是下乡业务

增加所以运行费少量增加；公务接待费支出决算比预算无增

减变化，比去年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，本单位开支财政拨款的公务用

车保有量为1辆，全年运行费支出1.5万元，平均每辆1.5万

元。

（三）公务接待费支出0.4万元,国内公务接待批次18次，

人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

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外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工

作及其他城市相关单位交流工作发生的接待支岀。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额3.98万元，其中：政府

采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 1辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要

通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特

种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 1辆，

其他用车主要是是业务用车,该车已列入市公务用小汽车定

编管理范围。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

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二级项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出

总额的23.3%。我单位2020年项目支岀预算不涉及政府性基

金。

本单位组织对生猪恢复生产等1个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出3万元，从评价情况来看全部100%完

成任务及各项绩效目标，预算绩效评价100分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，生猪恢复生产项目项

目自评得分为100分，从评价情况来看全部100%完成任务及

各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称：

生猪恢复生产项目

年度：

2020

主管部门：

梧州市农业农村局

实施单位：

梧州市畜牧站

项目资金（万元）

年初预算

数

全年预算数

全年执行数

分值

执行

率

得分

年度资金总额

100

100%

100

其中：财政拨款

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全年完成我市生猪恢复生产任务，保障生猪养殖业

健康发展。

已100%完成全年工作任务。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

预算执行率

=100%

100%

预算资金到位率

=100%

100%

财务管理

财务管理制度健

健全

100%

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全性

财务监控有效性

有效

100%

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

设备巡检规范性

完善

100%

项目管理制度健

全性

健全

100%

项目验收规范性

规范

100%

政府采购规范性

合规

100%

资产管理

固定资产管理情

况

规范

100%

产出目标

数量

购买氨气检测仪

器

>=5 台

5台

100%

质量

资金管理使用合

格率

>=95%

95%

100%

时效

项目建设时限

2020 年12 月前

2020 年

12 月前

100%

成本

项目建成成本

控制在预算内

100%

效果目标

经济效益

增加农民收入

宏观

100%

社会效益

提高生猪出栏

量，保证肉食产

量

宏观

100%

环境效益

生态养殖

生态养殖场认

证大于 90%

100%

满意度

>=90%

90%

100%

影响力目标

长效管理

稳定生猪生产，

可持续发展

宏观

100%

人力资源

提高养殖业主技

术水平

宏观

100%

部门协助

与相关部门共同

推进

宏观

100%

配套设施

资金畜禽养殖场

粪污处理设备

宏观

100%

信息共享

与相关部门共享

信息

宏观

100%

其它

畜禽粪便综合利

用率（%）

宏观

100%

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

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事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转

化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广

及服务等方面的支出。