1
梧州市畜牧站 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市畜牧站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市畜牧站预算及“三公”经费预算情况
说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市畜牧站 2021 年单位预算报表（详见
附件）
2
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：单位概况
一、主要职能
(一)参与畜牧业（含养蜂业，下同）生产、开发与保护
的组织实施。
(二)组织开展畜禽（含蜂、蚕，下同）遗传资源、优良
种畜禽品种的保护繁殖以及良种畜禽繁育体系建设。
(三)参与畜牧业产业结构、品种结构的布局调整。
(四)组织实施畜牧业标准化、良种化、科学饲养等先进
技术试验示范推广工作。
3
(五)开展畜牧业生产的技术指导、技术培训、科学普及、
宣传。
(六)负责全市牛品种改良工作的实施及牛品改冻精、液
氮的调动、储存、发放。
(七)组织畜牧兽医行业特种职业技能鉴定工作。
(八)完成上级交给的其它任务。
二、机构设置情况
梧州市畜牧站单位基本性质为财政全额补助事业单位。
无设置内设机构。
三、人员构成情况
梧州市畜牧站人员编制总数 6名，其中：全额事业编制
6名。其中，在职在编人员 5人，包括：全额事业在职在编
5人。其他聘用人员 1人、离退休人员 2人。
第二部分：梧州市畜牧站 2021 年单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、 单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 967,516.92 元，同比减少 52,312.08
元，下降 5.13%。全部为一般公共预算拨款；支出包括：、社
会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障
支出。2021 年收支预算总体减少主要是在职人员减少了一人，
人员经费支出减少。
二、单位收入总体预算情况说明
4
2021 年收入总预算 967,516.92 元，同比减少 52,312.08 元,
下降 5.13%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
967,516.92 元，占收入总预算的 100%，同比减少 52,312.08
元，下降 5.13%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算拨款，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 967,516.92 元，其中，基本支出预
算850,016.92 元，占支出总预算的 87.86%，同比减少
69,812.08 元，下降 7.59%；项目支出预算 117,500.00 元，
占支出总预算的 12.14%，同比增加 17,500.00 元，增长
17.50%。其中：
(一)社会保障和就业支出类科目 92,484.48 元，占支出
5
总预算 9.56%，同比减少 5,174.52 元，下降 5.30 %。
(二)卫生健康支出类科目 46,294.21 元，占支出总预算
4.78%，同比减少 2644.79 元，下降 5.40%。
(三)农林水支出支出类科目 759,374.87 元，占支出总
预算 78.49%，同比减少 40,612.13 元，下降 5.08 %。
(四)住房保障支出类科目 69,363.36 元，占支出总预算
7.17%，同比减少 3,880.64 元，下降 5.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 967,516.92 元。收入全部
为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出
92,484.48 元、卫生健康支出 46,294.21 元、农林水支出
759,374.87 元，住房保障支出 69,363.36 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 967,516.92 元，其中：
基本支出 850,016.92 元，项目支出 117,500.00 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 759,374.87 元，其中:基本支出 641,874.87
元，项目支出 117,500.00 元。主要用于本单位为保证日常
运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准
等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的
办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务
6
费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出
等日常公用经费支出及编外人员支出（劳务派遣）。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 92,484.48 元。主
要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费
支出。
事业单位医疗 46,294.21 元。主要用于本单位按照规定
标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
住房公积金 69,363.36 元。主要用于本单位按照国家政
策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 850,016.92 元，占支出总预算的 87.86%，
同比减少 69,812.08 元，下降 7.59%。其中：
工资福利支出预算 794,576.92 元，占基本支出预算
93.48%，同比减少 63,652.08 元，下降 7.42%。
商品和服务支出预算 51,600 元，占基本支出预算 6.07%，
同比减少 10,000.00 元，下降 16.23%。
对个人和家庭补助支出预算 3,840 元，占基本支出预算
0.45%，同比增加 3,840.00 元，增长 100%。
2.项目支出 117,500.00 元，占支出总预算的 12.14%，
同比增加 17,500.00 元 ，增长 17.50%。其中：
工资福利支出预算 17,200.00 元，占项目支出预算
7
14.64%，同比增加 17,200.00 元，增长 100%。
商品和服务支出预算 100,300.00 元，占项目支出预算
85.36%，同比增加 30,300.00 元，增长 43.29%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 850,016.92 元，其中：
人员经费 798,416.92 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 51,600.00 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
19,000.00 元，同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 4,000.00 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 15,000.00 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 15,000.00 元，比
无变化。
8
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
19,000.00 元，同比无变化。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 4,000.00 元，同比无变化。其中：
本级经费拨款预算 4,000.00 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 15,000.00 元，同比无变化。其中：
本级经费拨款预算 15,000.00 元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 15,000.00 元，同比无
变化。其中：本级经费拨款预算 15,000.00 元，同比无变化
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运
9
行经费总预算安排 151,900.00 元，其中：基本支出 51,600.00
元,项目支出 100,300.00 元。同比增加 45,900.00 元，增长
43.30%。主要原因增加了编外人员支岀,原从财政预留总预
算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排。
主要用于办公费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、
公务用车运行维护费等日常公用经费支出及编外人员支出
（劳务派遣）、其他商品服务和支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金类
型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排
0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物类
采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0
元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购
0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他
用车主要是业务用车,该车已列入市公务用小汽车定编管理
范围。
截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 511,050.93 元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物 240,731.93 元，（2）通用
设备 206,591.00 元，（3）专用设备 53,105.00 元，（4）文
10
物和陈列品 0元，（5）图书档案 0元，（6）家具、用具、装
具等 10,623.00 元。
（四）预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉
及金额 967,516.92 元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 794,396.00 元、
离退休人员经费项目 4,020.00 元、定额公用经费（含党建、
团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工
作经费）项目 21,719.44 元、定额商品和服务支出中工会经
费项目 9,880.56 元、机关事业单位伙食补助项目 20,000.00
元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 47,500.00
元、其他社会保障缴费项目-残疾保障金 9,000.00 元、专项
公用经费-牛品改、生猪恢复生产、畜牧业环境监测、蜂业
病虫害防控等 61,000.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补
助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规
范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一
般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进
11
行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将年单位预算
数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
12
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业
单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10．事业运行经费：为保障事业单位用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议
费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公
务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
13
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。