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梧州市农业综合行政执法支队

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市农业综合行政执法支队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市农业综合行政执法支队 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市农业综合行政执法支队 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市农业综合行政执法支队概况

一、本单位职责

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印发

〈梧州市农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制

规定的通知〉》（梧编办〔2019〕134 号），组建农业综合行政

执法队伍，为副处级农业综合行政执法队伍，由市农业农村局管

理。市农业综合行政执法支队的主要职责是:

（一）拟订全市农业农村综合行政执法工作规划、计划和方

案并组织实施。

（二）负责组织实施农业法律、法规和规章的普法、宣传和

培训等工作。

（三）负责市本级（含城区）农业农村综合行政执法工作，

具体行使兽医兽药、畜禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、肥料、

农药、植物检疫、渔政渔港监督、农机、农产品质量安全等行政

处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等农业农村综合

行政执法职责。

（四）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案

件；负责监督指导和组织协调各县（市）农业农村综合行政执法

体系建设和农业农村综合行政执法工作。

（五）负责监督、指导辖区内渔业安全生产监督管理工作，

参与自治区渔政执法机构组织的涉外渔业处置工作。

（六）负责组织农业投入品投诉举报件的办理。

（七）负责农业农村综合行政执法工作相关数据的统计、汇

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总、上报工作。

（八）负责农业机械执法检查，依法查处违法行为；处理道

路外发生的农机事故；负责受理农业机械产品质量违法违规行为

的投诉、举报以及拖拉机驾驶培训机构的监督执法工作。

（九）完成市农业农村局交办的其他任务。

（十）职能转变。将原各城区政府承担的兽医兽药、畜禽屠

宰、饲料、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、渔政渔港

监督、农机、农产品质量安全等农业执法职责、市种子站承担的

农业种子行政执法、市植物保护站承担的农业植物检疫方面行政

处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制职责划归市农业综合

行政执法支队承担，并以市农业农村局的名义统一行使。

二、机构设置情况

梧州市农业综合行政执法支队内设机构共设 8 个职能科室，

分别是办公室、法规监督科、农业执法大队、畜禽屠宰执法大队、

动物卫生监督执法大队、渔政大队、农机执法大队、龙圩大队。

梧州市农业综合行政执法支队为全额事业单位，人员编制总数

71 名，其中：参公事业编制 55 名，全额事业编制 16 名。在职

在编人员 17 人，包括：参公事业在职在编人员 7 人、全额事业

在职在编 10 人，其他聘用人员 8 人，退休人员 30 人。

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第二部分：梧州市农业综合行政执法支队 2024 年度单位决算报

表

此部分另附表格，详见附件:梧州市农业综合行政执法支队

2024 年度单位决算公开附表

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第三部分：梧州市农业综合行政执法支队 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入857.91万元，其中本年收入

830.38万元，较2023年度决算数减少460.71万元，下降34.94%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入819.58万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加减少464.39万元，下降

36.17%，主要原因是机构改革，导致人员减少所以经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023年度决算数一致，没有差异。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致，没有差异。

6.其他收入10.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加8万元，增长285.71%，主要原因是主管部门拨入项目经费增

加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

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拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决

算数一致，没有差异。

8.上年结转和结余27.53万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少4.32万元，下降13.56%，主要原因是 2023

年加快项目资金支出进度，需列支结转到2024年度使用的项目资

金减少。

（二）本单位2024年度总支出857.91万元，其中本年支出

830.43万元, 较2023年度决算数减少460.71万元，下降34.94%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）51.18万元：主要用于单位

按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2023年度决

算数减少30.93万元，下降37.67%，主要原因是机构改革导致在

职在编人员减少，减少基本养老保险缴费支出，导致本年度决算

数小于上年度决算数。

2.卫生健康支出（210类）26.12万元：主要用于单位按照国

家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较2023年度决算数减少

15.63万元，下降37.44%，主要原因是机构改革导致在职在编人

员减少，减少基本医疗保险缴费支出，导致本年度决算数小于上

年度决算数。

3.农林水支出（213类）714.07万元：主要用于单位按照国

家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按

统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会

议费等日常公用经费支出以及开展农产品质量安全监管、农业执

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法监管、农业资源保护修复与利用、渔业发展。较2023年度决算

数减少396.29万元，下降35.69%，主要原因是对比2023年度农业

专项转移支付资金的项目支出减少，导致本年度决算数小于上年

度决算数。

4.住房保障支出（221类）39.06万元：主要用于单位职工住

房公积金缴存支出。较2023年度决算数减少21.83万元，下降

35.85%，主要原因是机构改革导致在职在编人员减少，减少住房

公积金缴存支出，导致本年度决算数小于上年度决算数。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数一致，没

有差异。

6.年末结转和结余27.48万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.98万元，

增长14.48%，主要原因是市农业农村局拨入渔业高质量发展资金

支出进度未达标，年末结转结余资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政

拨款支出819.58万元，较2023年度决算数减少464.39万元，下降

36.17%。其中：基本支出555.02万元，项目支出264.56万元。

梧州市农业综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为1103.10万元，支出决算为819.58万元，完

成年初预算的74.30%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

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机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为82.79万元，

支出决算为51.18万元，完成年初预算的61.82%。预决算存有差

异原因是由于机构改革导致在职在编人员减少，减少基本养老保

险缴费支出，导致本年度支出决算数小于年初预算数。主要用于

单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为42.37万元，支出决算为26.12万元，完成年初

预算的61.65%。预决算存有差异原因是由于机构改革导致在职在

编人员减少，减少基本医疗保险缴费支出，导致支出决算数小于

年初预算数。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（三）农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算

为130.75万元，支出决算为142.41万元，完成年初预算的108.92%。

预决算存有差异原因主要是由于参公在职在编人员工资调标及

正常晋级晋档、补发 2023 年度绩效考评奖励经费（结算部分）

等，参公人员年中追加人员经费12万元，导致本年度支出决算数

大于年初预算数。主要用于参公人员按照国家政策规定的基本工

资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（四）农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算

为550.81万元，支出决算为403.17万元，完成年初预算的73.20%。

预决算存有差异原因是由于机构导致在职在编人员减少，人员经

费和定额商品和服务支出减少，导致支出决算数小于年初预算数。

主要用于单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安

排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、

水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

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（五）农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

年初预算为21.82万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的

42.25%。预决算存有差异原因主要是项目实施进度与计划不同，

使资金支付推迟，导致本年度支出决算数小于年初预算数。主要

用于农产品质量安全监管与体系建设方面的支出。

（六）农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算

为89.22万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的 46.19%。

预决算存有差异原因是项目实施进度与计划不同，使资金支付推

迟，导致本年度支出决算数小于年初预算数。主要用于立法执法

与安全生产管理（渔政安全生产）、立法执法与安全生产管理（示

范窗口和保障）方面的支出。

（七）农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)

年初预算为6.04万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的

149.83%。预决算存有差异原因是我单位年中追加自治区农业转

移转移支付资金20万元，导致本年度支出决算数大于年初预算数。

主要用于优质种业提升工程方面的支出。

（八）农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算

为109.14万元，支出决算为98.16万元，完成年初预算的89.94%。

预决算存有差异原因主要项目实施进度与计划不同，使资金支付

推迟，导致本年度支出决算数小于年初预算数。主要用于渔业执

法装备建设、渔业资源增殖放流、梧州市渔政趸船码头项目方面

的支出。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为70.15万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的

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55.68%。预决算存有差异原因主要是机构改革导致在职在编人员

减少，减少住房公积金缴存支出，导致支出决算数小于年初预算

数。主要用于单位职工住房公积金缴存支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出555.02万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出486.97万元，完成年初预算的67.49 %。

预决算存有差异原因主要是机构改革，人员减少，人员经费支出

减少，导致支出决算数小于年初预算数。

（二）商品和服务支出62.06万元，完成年初预算的59.35%。

预决算存有差异原因主要是机构改革，人员减少，定额和商品服

务支出减少，导致支出决算数小于年初预算数。

（三）对个人和家庭的补助6万元，完成年初预算的103.95%。

预决算存有差异原因主要是我单位当年新增退休人员，年中追加

退休费2万元，导致支出决算数大于年初预算数。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市农业综合行政执法支队2024年度政府性基金支出0

万元，较2023年度决算数一致，没有差异。其中：基本支出0万

元，项目支出0万元。

梧州市农业综合行政执法支队2024年度政府性基金支出年

初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市农业综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算

支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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梧州市农业综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算

支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.49万元，完成

年初预算的49.91%，比上年减少2.85万元，主要原因是我单位落

实过紧日子的要求，压减公务用车购置及运行费、公务接待费支

出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及

运行费支出决算4.37万元，公务接待费支出决算1.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数相符，

与上年决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安排出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算数相符，与上年决算

数一致，没有差异。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.37万元，完成年初预算的72.83%，比上

年减少0.97万元，原因是我单位落实过紧日子的要求，压减公务

用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展下乡执法检查、指导业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2024年，梧州市农业综合行政执法支队开支财政拨款的

公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.37万元，平均每辆1.46

万元。

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（三）公务接待费支出1.11万元，完成年初预算的22.20%，

比上年减少1.89万元，原因是我单位落实过紧日子的要求，压减

公务接待费支出。国内公务接待批次28次，人次112次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出62.06万元，比年初预算

数减少42.50万元，降低40.65%，比上年决算数减少32.67元，降

低34.49%。主要原因是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出，

导致本年支出决算数小于上年支出决算数。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额55.35万元，其中：政府采购货物支出54.48万元、政府采

购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业

合同金额55.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额55.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备2台（套）。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目9个，项目

支出总额187.02万元。其中，本级项目8个，本级项目支出179.43

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：9个项目评为一等，涉及资金187.02万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；。自评发现的主要问题及

原因：一是项目存在跨年实施的情况。2024年自治区农业专项转

移支付资金项目为跨年度实施，资金结转2025年开支；二是资金

支付推迟，资金未能按申请计划开支，影响实际支出。下一步改

进措施：一是进一步健全制度、完善实施方案、加强资金管理、

优化工作流程；二是进一步优化部门支出结构，提高绩效目标设

置质量，细化跨年度实施项目绩效目标任务；三是加强监督检查，

及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；四是

加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

"专项公用经费﹣编外人员经费"项目自评得分为100分，一等，

项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目自评等级为一等，较好完成年初设

定的绩效目标。自评发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置

的合理性有待进一步增强。下一步改进措施：进一步优化绩效目

标设计，在绩效目标中明确项目的实施内容、完成量和完成时间

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等要素，体现项目实施内容，同时全面、合理地设置绩效指标，

明确产出时效、社会效益、满意度等指标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。