梧州市农业生态和耕地质量保护中心 2025年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市农业生态和耕地质量保护中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市农业生态和耕地质量保护中心 2025

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市农业生态和耕地质量保护中心 2025

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委编办关于调整市农业综合行政执法

支队机构编制事项的通知》（梧编办〔2024〕9号）以及《中

共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印发梧州市农

业生态和耕地质量保护中心职能配置、内设机构和人员编制

规定》（梧编办〔2024〕47 号），2024 年4月29 日，梧州

市农业综合行政执法支队更名为梧州市农业生态和耕地质

量保护中心，是梧州市农业农村局管理的副处级公益一类事

业单位，主要职责是：

（一）承担全市农业资源和农业生态环境保护相关技术

性、事务性工作。

（二）开展耕地质量保护、监测与评价相关技术性、事

务性工作。

（三）承担农业领域疫情、事故的应急处置相关事务性

工作。

（四）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市农业生态和耕地质量保护中心设下列内设机构：

（一）综合科。负责中心日常运转工作。负责行政文秘、

机要保密、人力资源、档案管理、财务资产、后勤保障等工

作。负责教育培训、党的建设、绩效考评等工作。负责对内

协调及对外联络等工作。

（二）生态资源保护科。负责全市生态农业发展的技术

支撑工作。负责组织开展农业废弃物综合利用技术示范推广、

农业环境监测、农产品产地环境保护等相关事务性工作，协

助做好农业面源污染监测工作。负责农业外来入侵生物调查、

监测预警和防治技术方案研究及示范推广。

（三）耕地质量保护科。负责耕地、永久基本农田质量

保护及农用地安全利用工作。协助做好高标准农田建设、防

止耕地“非粮化”、耕地撂荒治理及耕地种植用途管控及引

导耕地利用优先序等耕地保护工作。

（四）农业安全服务科。负责农业领域疫情、事故的应

急处置等相关事务性工作。负责三城区范围内西江、浔江、

桂江主干流渔业资源保护工作。

三、人员构成情况

梧州市农业生态和耕地质量保护中心人员编制总数 19

名，其中：参公事业编制 7名，全额事业编制 12 名。其中，

参公事业在职在编人员 7人、全额事业在职在编 10 人。其他

聘用人员 8人、退休人员 30 人。

第二部分：梧州市农业生态和耕地质量保护中心 2025

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 4,090,710.22 元，同比减少

5,157,923.52 元，下降 55.77 %。其中：本年收入预算

4,090,710.22 元，同比减少 5,157,923.52 元，下降 55.77%。

收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业

支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

在职人员减少，因机构改革人员调出以及在职人员退休，故

减少相关支出；二是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的

有关要求，大力压减一般性和非刚性支出；使收入预算总体

有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 4,090,710.22 元，同比减少

5,157,923.52 元，下降 55.77 %。本年收入预算 4,090,710.22

元，同比减少 5,157,923.52 元，下降 55.77 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 4,090,710.22 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 5,157,923.52 元，下降 55.77 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 4,090,710.22 元，同比减少

5,157,923.52 元，下降 55.77 %。其中，基本支出预算

3,290,710.22 元，占支出总预算的 80.44%，同比减少

5,027,923.52 元，下降 0.60%；项目支出预算 800,000.00

元，占支出总预算的 24.31%，同比减少 130,000.00 元，下

降0.14%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 378,410.24 元，占

支出总预算 9.25%，同比减少 449,450.72 元，下降 54.29%。

（二）卫生健康支出类科目 161,844.31 元，占支出总

预算 3.96%，同比减少 261,850.30 元，下降 61.80%。

（三）农林水支出类科目 3,284,648.95 元，占支出总预

算80.30%，同比减少 4,010,925.71 元，下降 54.98%。

（四）住房保障支出类科目 265,806.72 元，占支出总

预算 6.50%，同比减少 435,696.79 元，下降 62.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,090,710.22 元。收入包

括：一般公共预算拨款 4,090,710.22 元。支出包括：社会保

障和就业支出 378,410.24 元、卫生健康支出 161,844.31 元、

农林水支出 3,284,648.95 元、住房保障支出 265,806.72 元。

财政拨款总收支较上年减少 5,157,923.52 元，下降 55.77%，

主要原因：一是在职人员减少，因机构改革人员调出以及在

职人员退休，故减少相关支出；二是严格贯彻落实相关文件

关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性和非刚性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 4,090,710.22 元，同比

减少 5,157,923.52 元，下降 55.77%。其中：基本支出

3,290,710.22 元，项目支出 800,000.00 元，具体支出预算如

下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.事业单位离退休 61,740.00 元，其中：基本支出

61,740.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照规定标

准为退休人员缴纳的大病医疗统筹和物业服务补贴支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 316，670.24 元，

其中：基本支出 316,670.24 元，项目支出 0.00 元。主要用

于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3.事业单位医疗 161,844.31 元，其中：基本支出

161,844.31 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照规定

标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

4.事业运行 3,284,648.95 元，其中：基本支出

2,484,648.95 元，项目支出 800,000.00 元。主要用于单位

为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支

标准安排的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通

费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出以及编外人员

经费支出。

5.住房公积金 265,806.72 元，其中：基本支出 265,806.72

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照国家政策统一规定

为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 3,290,710.22 元，占一般公共预算支

出预算 80.44%，同比减少 5,027,923.52 元，下降 60.44%。

其中：

工资福利支出预算 2,881,570.22 元，占基本支出预算

87.57%，同比减少 4,333,743.52 元，下降 60.06%。

商品和服务支出预算 347,400.00 元，占基本支出预算

10.56%，同比减少 698,200.00 元，下降 66.78%。

对个人和家庭的补助预算 61,740 元，占基本支出预算

1.87%，同比增加 4,020.00 元，增长 6.96%。

2. 项目支出预算 800,000.00 元，占一般公共预算支出

预算 19.56%，同比减少 130,000.00 元，下降 13.98%。其

中：

工资福利支出预算 394,814.00 元，占项目支出预算

49.35%，同比减少 47,883.70 元，下降 10.82%。

商品和服务支出预算 405,186.00 元，占项目支出预算

50.65%，同比减少 77,116.30 元，下降 15.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 3,290,710.22 元，

同比减少 5,027,923.52 元，下降 60.44%。其中：

人员经费 2,943,310.22 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较

上年减少 4,329,723.52 元，下降 59.53%，主要原因是在职

人员减少，因机构改革人员调出以及在职人员退休，故减少

相关支出。

公用经费 347,400.00 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

较上年减少 698,200.00 元，下降 66.78%，主要原因：一是

在职人员减少，因机构改革人员调出以及在职人员退休，故

减少相关支出；二是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的

有关要求，大力压减一般性和非刚性支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

65,000.00 元，同比减少 45,000.00 元，下降 40.91 %。具

体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 20,000.00 元，同比减少 30,000.00

元，下降 60.00%，主要原因是严格贯彻落实相关文件关于

过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 45,000.00 元，同比

减少 15,000.00 元，下降 25.00% 。其中：

（1）公务用车运行维护费 45,000.00 元，同比减少

15,000.00 元，下降 25.00%，主要原因是严格贯彻落实相关

文件关于过紧日子的有关要求，压减公务用车运行维护费支

出。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

65,000.00 元，同比减少 45,000.00 元，下降 40.91 %。主要

原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求，压

减“三公”经费支出。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 20,000.00 元，同比减少 30,000.00

元，下降 60%，主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧

日子的有关要求，压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 45,000.00 元，同比

减少 15,000.00 元，下降 25% ，主要原因是严格贯彻落实

相关文件关于过紧日子的有关要求，压减公务用车购置及运

行维护费支出。其中：

（1）公务用车运行维护费 45,000.00 元，同比减少

15,000.00 元，下降 25%，主要原因是严格贯彻落实相关文

件关于过紧日子的有关要求，压减公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

事业单位相关运行经费总预算安排 752,586.00 元，其

中：基本支出预算 347,400.00 元，项目支出预算 405,186.00

元，同比减少 780,316.30 元，下降 50.9%。主要原因是严

格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求，大力压减一

般性和非刚性支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 94,000.00 元，同比减少

10,120.00 元，下降 9.72%。其中：政府集中采购预算

89,000.00 元，占政府采购预算的 94.68%，同比增加

28,000.00 元，增长 45.9%；主要原因是按实际业务需求。

分散采购 5,000.00 元，占政府采购预算的 5.32%，同比减

少38,120.00 元，下降 88.4 %；主要原因是贯彻落实相关文

件关于过紧日子的有关要求，严格控制和压减政府采购项目。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

94,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 44,000.00 元，占政

府采购预算 46.81%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算

0%；服务类采购 50,000.00 元，占政府采购预算 53.19%。

货物类采购主要内容是：办公用品，预算金额 44,000.00

元，主要是日常办公用复印纸采购等；服务类采购主要内容

是：1.车辆加油、添加燃料服务，预算金额 20,000.00 元，

主要是单位公务用车加油；2.车辆维修和保养服务，预算金

额20,000.00 元，主要是单位公务用车日常维修保养；3. 其

他商业保险服务，预算金额 5,000.00 元，主要是为单位公务

用车购买保险；4. 其他印刷服务，预算金额 5,000.00 元，

主要是印刷宣传资料支出。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计10,795,713.56元，

其中：1.土地、房屋及构筑物133,479.54元。2.通用设备

1627106.59元。3.专用设备8,965,505.07元。4.文物和陈列

品0.00元。5 .图书档案2,000.00元，6.家具、用具、装具等

67,622.36元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 800,000.00 元。绩效目标

情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市农业生态

和耕地质量保护

中心

专项公用经费-编外

人员经费

400,000.00

通过自聘编外人

员，解决人员需求

问题，提升单位工

作效率，保障单位

运行稳定。

梧州市农业生态

和耕地质量保护

中心

专项公用经费-日常

运转

400,000.00

保障机构运转。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事

业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表