梧州市农业综合行政执法支队

2023 年度单位决算

第一部分：梧州市农业综合行政执法支队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度单位决

算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市农业综合行政执法支队概况

一、本单位职责

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发〈梧州市农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人

员编制规定的通知〉》（梧编办〔2019〕134 号），组建农

业综合行政执法队伍，为副处级农业综合行政执法队伍，由

市农业农村局管理。市农业综合行政执法支队的主要职责是:

（一）拟订全市农业农村综合行政执法工作规划、计划

和方案并组织实施。

（二）负责组织实施农业法律、法规和规章的普法、宣

传和培训等工作。

（三）负责市本级（含城区）农业农村综合行政执法工

作，具体行使兽医兽药、畜禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、

肥料、农药、植物检疫、渔政渔港监督、农机、农产品质量

安全等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制

等农业农村综合行政执法职责。

（四）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的

复杂案件；负责监督指导和组织协调各县（市）农业农村综

合行政执法体系建设和农业农村综合行政执法工作。

（五）负责监督、指导辖区内渔业安全生产监督管理工

作，参与自治区渔政执法机构组织的涉外渔业处置工作。

（六）负责组织农业投入品投诉举报件的办理。

（七）负责农业农村综合行政执法工作相关数据的统

计、汇总、上报工作。

（八）负责农业机械执法检查，依法查处违法行为；处

理道路外发生的农机事故；负责受理农业机械产品质量违法

违规行为的投诉、举报以及拖拉机驾驶培训机构的监督执法

工作。

（九）完成市农业农村局交办的其他任务。

（十）职能转变。将原各城区政府承担的兽医兽药、畜

禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、

渔政渔港监督、农机、农产品质量安全等农业执法职责、市

种子站承担的农业种子行政执法、市植物保护站承担的农业

植物检疫方面行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强

制职责划归市农业综合行政执法支队承担，并以市农业农村

局的名义统一行使。

二、机构设置情况

梧州市农业综合行政执法支队内设机构共设 8 个职能科

室，分别是办公室、法规监督科、农业执法大队、畜禽屠宰

执法大队、动物卫生监督执法大队、渔政大队、农机执法大

队、龙圩大队。梧州市农业综合行政执法支队为全额事业单

位，人员编制总数 71 名，其中：参公事业编制 55 名，全额

事业编制 16 名。在职在编人员 51 人，包括：参公事业在职

在编人员 40 人、全额事业在职在编 11 人，其他聘用人员 12

人，退休人员 28 人。

第二部分：梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度单位决

算报表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州

市农业综合行政执法支队 2023 年度单位决算公开附表)

第三部分：梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度单位决

算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 1318.62 万元，其中本年

收入 1286.77 万元，较 2022 年度决算数减少 102.41 万元，

下降 7.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1283.97 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 90.71 万元，

下降 6.60%，主要原因是单位职工退休，导致人员减少所以

经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财

政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与 2022 年度决算数一致，没有差异。

5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致，没有

差异。

6.其他收入 2.80 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增

加 2.80 万元，增长 100%，主要原因是收到广西山区综合技

术开发中心转入三区科技人员保障经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

与 2022 年度决算数一致，没有差异。

8.上年结转和结余 31.85 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2022 年度决算数减少 6.75 万元，下降 17.49%，

主要原因是 2022 年加快项目资金支出进度，需列支结转到

2023 年度使用的项目资金减少。

（二）本单位 2023 年度总支出 1318.62 万元，其中本年

支出 1295.12 万元，较 2022 年度决算数减少 102.41 万元，

下降 7.21%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）82.11 万元：主要用于

单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较

2022 年度决算数减少 6.53 万元，下降 7.37%，主要原因是人

员退休导致在职在编人员减少，减少基本养老保险缴费支出，

导致本年度决算数小于上年度决算数。

2.卫生健康支出（210 类）41.75 万元：主要用于单位按

照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较 2022 年度

决算数减少 3.79 万元，下降 8.32%，主要原因是人员退休导

致在职在编人员减少，减少基本医疗保险缴费支出，导致本

年度决算数小于上年度决算数。

3.农林水支出（213 类）1110.36 万元：主要用于单位按

照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经

费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电

费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农产品质

量安全监管、农业执法监管、农业资源保护修复与利用、渔

业发展。较 2022 年度决算数减少 73.99 万元，下降 6.25%，

主要原因是对比 2022 年度项目支出减少，导致本年度决算

数小于上年度决算数。

4.住房保障支出（221 类）60.89 万元：主要用于单位职

工住房公积金缴存支出。较 2022 年度决算数减少 5.59 万元，

下降 8.41%，主要原因是人员退休导致在职在编人员减少，

减少住房公积金缴存支出，导致本年度决算数小于上年度决

算数。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度决算数

一致，没有差异。

6.年末结转和结余 23.50 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算

数，减少 12.53 万元，下降 34.78%，主要原因是加强项目资

金管理，加快项目支出进度，年末结转结余资金减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出 1283.97 万元，较 2022 年度决算数减少 90.71

万元，下降 6.60%。其中：基本支出 856.90 万元，项目支出

427.07 万元。

梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 1003.51 万元，支出决算为 1283.97

万元，完成年初预算的 127.95%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 93.06

万元，支出决算为 82.11 万元，完成年初预算的 88.23%。预

决算存有差异原因是由于人员退休导致在职在编人员减少，

减少基本养老保险缴费支出，导致本年度支出决算数小于年

初预算数。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 47.84 万元，支出决算为 41.75 万元，完成

年初预算的 87.27%。预决算存有差异原因是由于人员退休导

致在职在编人员减少，减少基本医疗保险缴费支出，导致支

出决算数小于年初预算数。主要用于单位职工基本医疗保险

缴费支出。

(3)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为

0 万元，支出决算为 129.68 万元，超年初预算 129.68 万元。

预决算存有差异原因主要是参公在职在编人员工资调标及

正常晋级晋档、补发 2022 年度绩效考评奖励经费（结算部

分）等，参公人员年中追加人员经费，导致本年度支出决算

数大于年初预算数。主要用于参公人员按照国家政策规定的

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为

727.40 万元，支出决算为 696.09 万元，完成年初预算的 95.7%。

预决算存有差异原因是由于人员退休导致在职在编人员减

少，导致支出决算数小于年初预算数。主要用于单位按照国

家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支

出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初

预算为 16.07 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算

的 211.51%。预决算存有差异原因主要是上级转移支付资金

不列入年初预算，我单位年中追加自治区农业专项转移支付

资金，导致本年度支出决算数大于年初预算数。主要用于农

产品质量安全监管与体系建设方面的支出。

(6)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为

0 万元，支出决算为 98.78 万元，超年初预算 98.78 万元。预

决算存有差异原因是由于上级转移支付资金不列入年初预

算，我单位年中追加自治区农业专项转移支付资金，导致本

年度支出决算数大于年初预算数。主要用于立法执法与安全

生产管理（渔政安全生产）、立法执法与安全生产管理（示

范窗口和保障）方面的支出。

(7)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利

用(项)年初预算为 1.25 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年

初预算的 763.2%。预决算存有差异原因是由于上级转移支付

资金不列入年初预算，我单位年中追加自治区农业转移转移

支付资金，导致本年度支出决算数大于年初预算数。主要用

于优质种业提升工程方面的支出。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算为

48.10 万元，支出决算为 115.16 万元，完成年初预算的

239.42%。预决算存有差异原因主要是市本级年中追加的经

费不列入年初预算，我单位年中追加梧州市渔业资源增殖放

流码头项目经费，导致本年度支出决算数大于年初预算数。

主要用于渔业执法装备建设、渔业资源增殖放流、普通渔业

船员培训、梧州市渔政趸船码头项目方面的支出。

(9)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年

初预算为 0 万元，支出决算为 15.97 万元，超年初预算 15.97

万元。预决算存有差异原因主要是市本级年中追加的经费不

列入年初预算，我单位年中追加会议经费，导致本年度支出

决算数大于年初预算数。主要用于“亮剑 2023”珠江流域禁渔

同步执法行动启动活动(广西梧州主会场)方面的支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 69.79 万元，支出决算为 60.89 万元，完成年初

预算的 87.25%。预决算存有差异原因主要是人员退休导致在

职在编人员减少，减少住房公积金缴存支出，导致支出决算

数小于年初预算数。主要用于单位职工住房公积金缴存支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算

财政拨款基本支出 856.90 万元，其中：人员经费支出 762.17

万元，主要包括：基本工资 230.25 万元，津贴补贴 122.73

万元，奖金 159.5 万元，绩效工资 48.1 万元，机关事业单位

基本养老保险缴费 82.11 万元，职工基本医疗保险缴费 40.23

万元，其他社会保障缴费 4.11 万元，住房公积金 60.89 万元，

退休费 5.65 万元，其他对个人和家庭的补助 8.6 万元，公用

经费支出 94.73 万元，主要包括：办公费 1.56 万元，邮电费

6.2 万元，差旅费 3.77 万元，工会经费 8.19 万元，其他交通

费用 36.89 万元，其他商品和服务支出 38.14 万元，支出具体

情况如下：

(1)工资福利支出 747.92 万元，完成年初预算的 104.24%。

预决算存有差异原因主要是在编在职人员工资调标及正常

晋级晋档、补发 2022 年度绩效考评奖励经费（结算部分）

等原因，我单位年中追加人员经费，导致支出决算数大于年

初预算数。

(2)商品和服务支出 94.73 万元，完成年初预算的 85.74%。

预决算存有差异原因主要是贯彻落实相关文件要求压减一

般性支出预算指标，导致支出决算数小于年初预算数。

(3)对个人和家庭的补助 14.25 万元，完成年初预算的

280.51%。预决算存有差异原因主要是死亡抚恤年初不安排

预算，我单位年中追加退休职工死亡后补助及抚恤金经费，

导致支出决算数大于年初预算数。

(4)资本性支出 0 万元，与 2022 年度决算数一致，没有

差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度政府性基金支

出 0 万元，与 2022 年度决算数一致，没有差异。其中：基

本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度政府性基金支

出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相符。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度国有资本经营

预算支出 0 万元，与 2022 年度决算数一致，其中：基本支

出 0 万元，项目支出 0 万元。

梧州市农业综合行政执法支队 2023 年度国有资本经营

预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预

算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.34 万元，完

成年初预算的 65.00%，比上年决算数减少 23.01 万元，下

降 73.40%，主要原因是我单位落实过紧日子的要求，压减

公务用车购置及运行费、公务接待费支出。其中：因公出国

（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决

算 5.34 万元，公务接待费支出决算 3.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数相

符，与上年决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安排

0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其

他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计

0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.34 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算数相符，比上年

减少 19.75 万元，原因是 2022 年购置公务车一辆，2023 年

预算没有安排，导致支出比上年减少。

公务用车运行费支出 5.34 万元，完成年初预算的 78%，

比上年决算数减少 1.52 万元。原因是我单位落实过紧日子的

要求，压减公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展下乡执法检查、指导业务等所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市农业综

合行政执法支队及所属单位开支财政拨款的公务用车保有

量为 3 辆，全年运行费支出 5.34 万元，平均每辆车 1.78 万

元。

（三）公务接待费支出 3 万元，完成年初预算的 50%，

比上年减少 1.74 万元，下降 36.71%，主要原因是我单位落

实过紧日子的要求，压减公务接待费支出。国内公务接待批

次 35 次，人次 316 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人

次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 94.73 万元，比年初

预算数减少 15.75 万元，比上年决算数 111.46 万元，减少 16.73

万元，下降 15.01%。主要原因是贯彻落实相关文件要求压减

一般性支出预算指标，导致本年支出决算数小于上年支出决

算数。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 117.01 万元，其中：

政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 104.39 万

元、政府采购服务支出 10.39 万元。授予中小企业合同金额

115.47 万元，占政府采购支出总额的 98.68%，其中：授予小

微企业合同金额 11.08 万元，占授予中小企业合同金额的

9.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

85.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元

（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目17个，项目支出总额404.98万元。其

中，本级项目11个，本级项目支出256.86万元；对下转移支

付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0

个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金390.94万元，占

项目总数比例88.24%，占项目支出总额比例96.53%；0个项

目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目

支出总额比例0%；2个项目评为三等，涉及资金14.03万元，

占项目总数比例11.76%，占项目支出总额比例3.46%；0个项

目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目

支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是项目存

在跨年实施的情况。农产品质量安全监管与体系建设、中央

成品油价格调整对渔业补助资金（渔政执法装备建设）、中

央成品油价格调整对渔业补助资金（渔业资源增殖放流）3

个项目为跨年度实施，资金结转2024年开支；二是资金下达

时间影响实际支出。2023年农业综合行政执法监管工作经费

由于资金下达时间为11月下旬，资金未能按申请计划开支。

下一步改进措施：一是进一步健全制度、完善实施方案、加

强资金管理、优化工作流程；二是进一步优化部门支出结构，

提高绩效目标设置质量，细化跨年度实施项目绩效目标任务；

三是加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效

目标实现路径进行；四是加强预算执行管理，提高财政资金

使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，桂财农〔2022〕117号,梧财

农业〔2023〕10号)梧州市财政局关于下达2023年农业专项转

移支付资金的通知(立法执法与安全生产管理-示范窗口和保

障项目自评得分为97.36分，一等，项目全年预算数为120万

元，执行数为88.32万元，完成预算的73.6%。项目绩效目标

完成情况：一是建设一个农业综合行政执法保障中心，建设

项目占地面积约3379平方米；二是竣工验收合格率达到100%；

三是项目按时完工率达到100%；四是项目严格按照预算执行，

成本均控制在预算范围内，不存在超成本购置情况，成本超

支率为0%；五是通过项目建设，农业综合行政执法能力和水

平得到了提升。自评发现的主要存在问题及原因：存在问题

主要是在项目实施过程中，由于财政紧张等方面的原因，项

目经费使用支出进度偏慢以及预算计划与实际有些小偏差

等情况，主要原因是存在项目组织管理经验不足、水平还不

够高，尤其是项目预算管理水平尚需要进一步提高。下一步

改进措施：加强对项目执行过程的监督管理，尤其是加强对

项目预算计划制定、项目资金落实到位、资金管理使用等方

面的指导，确保项目的顺利实施和预期绩效目标任务的顺利

完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用

结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。