梧州市农业综合行政执法支队 2024年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市农业综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市农业综合行政执法支队 2024 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市农业综合行政执法支队 2024年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门职能

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发梧州市农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员

编制规定的通知》（梧编办〔2019〕134 号），组建农业综

合行政执法队伍，为副处级农业综合行政执法队伍，由市农

业农村局管理。市农业综合行政执法支队的主要职责是：

（一）拟订全市农业农村综合行政执法工作规划、计划

和方案并组织实施。

（二）负责组织实施农业法律、法规和规章的普法、宣

传和培训等工作。

（三）负责市本级（含城区）农业农村综合行政执法工

作，具体行使兽医兽药、畜禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、

肥料、农药、植物检疫、渔政渔港监督、农机、农产品质量

安全等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制

等农业农村综合行政执法职责。

（四）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复

杂案件；负责监督指导和组织协调各县（市）农业农村综合

行政执法体系建设和农业农村综合行政执法工作。

（五）负责监督、指导辖区内渔业安全生产监督管理工

作，参与自治区渔政执法机构组织的涉外渔业处置工作。

（六）负责组织农业投入品投诉举报件的办理。

（七）负责农业农村综合行政执法工作相关数据的统计、

汇总、上报工作。

（八）负责农业机械执法检查，依法查处违法行为；处

理道路外发生的农机事故；负责受理农业机械产品质量违法

违规行为的投诉、举报以及拖拉机驾驶培训机构的监督执法

工作。

（九）完成市农业农村局交办的其他任务。

（十）职能转变。将原各城区政府承担的兽医兽药、畜

禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、

渔政渔港监督、农机、农产品质量安全等农业执法职责、市

种子站承担的农业种子行政执法、市植物保护站承担的农业

植物检疫方面行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强

制职责划归市农业综合行政执法支队承担，并以市农业农村

局的名义统一行使。

二、机构设置情况

梧州市农业综合行政执法支队为非参照公务员法管理全

额事业单位，内设机构共设 8个职能科室，分别是：（一）

办公室。负责支队日常运转，牵头协调支队综合性工作，起

草综合性文件等有关文秘材料。拟定支队内部管理制度并监

督实施。负责统计、档案、信息、保密、督办、安全、采购、

后勤、重要会议材料草拟、校核以及会务等工作。负责固定

资产采购与调度使用管理工作。负责计划财务工作。负责劳

动工资、人事管理工作。（二）法规监督科。拟定落实各项

执法规章制度。指导、监督各大队的农业行政执法工作。建

立执法队伍与相关部门之间的案件沟通和信息互通工作机

制。审查各大队行政执法文书。负责牵头落实绩效考核、政

务公开。受理农业案件投诉举报。组织执法人员学习培训。

监督执法人员依法履行职责。（三）农业执法大队。承担农

业法律、法规和规章规定由农业行政主管部门行使的种子、

肥料、农药、食用菌种、农业转基因植物产品、种植业农产

品质量安全，农业新品种保护，野生植物保护，植物检疫等

方面的行政执法工作。配合有关职能部门做好基本农田保护，

农业环境保护，农村土地承包经营权和减轻农民负担监督等

方面的行政执法工作。（四）畜禽屠宰执法大队。负责宣传

贯彻执行国家有关畜禽屠宰的法律法规。承担法律、法规和

规章规定由农业行政主管部门行使的畜禽屠宰的生产、加工

等行政执法工作，依法对违法行为进行查处。（五）动物卫

生监督执法大队。负责宣传贯彻执行《中华人民共和国动物

防疫法》等动物防疫法律法规。承担法律、法规和规章规定

由农业行政主管部门行使的动物及动物产品饲养、生产、屠

宰等环节的动物防疫、动物产品质量安全、兽医兽药、饲料

和饲料添加剂等方面行政执法工作。负责监督指导动物疫情

的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理。（六）渔政

大队。负责宣传贯彻执行国家有关渔业、渔港的法律法规。

承担法律、法规和规章规定由农业行政主管部门行使的水产

养殖、捕捞等渔业和渔港行政执法工作。保护渔业资源和珍

稀水生动物，监管水生生物增殖放流活动。处理渔业水域污

染事故。维护渔业生产秩序，调解和处理渔业生产纠纷，保

障渔业生产者的合法权益。履行渔港监督管理、水产种质资

源保护区管理职责。负责指导全市渔政、渔港监督工作。负

责监督、指导辖区内渔政执法体系建设、渔业行政执法和安

全生产管理工作，参与自治区渔政执法机构组织的涉外渔业

处置工作。承担其他有关渔政监督管理工作。（七）农机执

法大队。负责宣传贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法

律法规，对行驶在四级以下县乡道路的农业机械进行安全执

法检查，依法对违法行为进行查处。处理道路外发生的农机

事故及农机事故的统计、汇总、上报，依法参与农机重、特

大事故的处理和责任认定。监督、指导各县（市）开展农机

行政执法、农机安全生产宣传教育及农机执法骨干人员业务

培训工作。负责受理农业机械产品质量违法违规行为投诉、

举报及农业机械驾驶培训机构的监督执法工作。（八）龙圩

大队。为市农业综合行政执法支队在龙圩区的派出机构，统

一承担辖区内农业综合行政执法日常监管、巡查、一般违法

违规行为的查处等职责。

三、人员构成情况

梧州市农业综合行政执法支队人员编制总数 71 名，其

中：参公事业编制 55 名，全额事业编制 16 名。其中，参公

事业在职在编人员 40 人、全额事业在职在编 11 人。其他聘

用人员 12 人、退休人员 28 人。

第二部分：梧州市农业综合行政执法支队 2024年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 9,248,633.74 元，同比减少

786,350.42 元，下降 7.84%。其中：本年收入预算

9,248,633.74 元，同比减少 132,166.42 元，下降 1.41 %；

上年结转结余为 0.00 元，同比减少 654,184.00 元。收入包

括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求，大力压减

一般性和非刚性支出；二是在职人员减少，由于有职工退休，

故减少了相关支出；三是因今年结转结余审批程序变动，本

单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现；

使收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 9,248,633.74 元，同比减少

786,350.42 元,下降 7.84 %。本年收入预算 9,248,633.74 元，

同比减少 786,350.42 元,下降 7.84%；上年结转结余 0.00 元，

同比减少 654,184.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 9,248,633.74 元，占收入总预

算的 100.00%，同比减少 132,166.42 元，下降 1.41%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0.00 元。同比减少 654,184.00 元，

下降 100.00%。主要是因今年结转结余审批程序变动，本部

门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 9,248,633.74 元，较上年减少

786,350.42 元，下降 7.84% ，其中，基本支出预算

8,318,633.74 元，占支出总预算的 89.94%，同比减少

12,166.42 元，下降 0.15%；项目支出预算 930,000.00 元，

占支出总预算的 10.06%，同比减少 774,184.00 元，下降

45.43 %。主要是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有

关要求，大力压减一般性和非刚性支出及因今年结转结余审

批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在

部门预算中体现，导致项目支出减少。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 827,860.96 元，占

支出总预算 8.95%，同比减少 102,703.04 元，下降 11.04%。

（二）卫生健康支出类科目 423,694.61 元，占支出总

预算 4.58%，同比减少 54,603.42 元，下降 11.42%。

（三）农林水支出类科目 7,295,574.66 元，占支出总预

算78.88%，同比减少 632,624.47 元，下降 7.98%。

（四）住房保障支出类科目 701,503.51 元，占支出总

预算 7.59%，同比增加 3,580.51 元，增长 0.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 9,248,633.74 元。收入包

括：一般公共预算拨款 9,248,633.74 元；支出包括：社会保

障和就业支出 827,860.96 元、卫生健康支出 423,694.61 元、

农林水支出 7,295,574.66 元、住房保障支出 701,503.51 元。

财政拨款总收支较上年减少 786,350.42 元，下降 7.84%，主

要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求，

大力压减一般性和非刚性支出及今年结转结余审批程序变

动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算

中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 9,248,633.74 元，较上

年减少 132,166.42 元，下降 1.41%。其中：基本支出

8,318,633.74 元，项目支出 930,000.00 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 827,860.96 元，

其中：基本支出 827,860.96 元，项目支出 0.00 元。主要用

于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 423,694.61 元，其中：基本支出

423,694.61 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照规定

标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

行政运行 1,307,508.00 元，其中：基本支出

1,307,508.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于人员经费支出。

事业运行 5,508,066.66 元，其中：基本支出

5,058,066.66 元，项目支出 450,000.00 元。主要用于单位

为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支

标准安排的办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其

他商品和服务支出等日常公用经费支出以及编外人员经费

支出。

执法监管 480,000.00 元，其中：基本支出 0.00 元，项

目支出 480,000.00 元。主要用于农业综合行政执法监管(含

禁渔期监管、执法办案等)方面的支出。

住房公积金 701,503.51 元，其中：基本支出 701,503.51

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照国家政策统一规定

为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 8,318,633.74 元，占一般公共预算支

出的 89.94%，同比减少 12,166.42 元，下降 0.15%。其中：

工资福利支出预算 7,215,313.74 元，占基本支出预算

86.74%，同比增加 40,043.58 元，增长 0.56%。

商品和服务支出预算 1,045,600.00 元，占基本支出预算

12.57%，同比减少 59,200.00 元，下降 5.36%。

对个人和家庭补助支出预算 57,720.00 元，占基本支出

预算 0.69%，同比增加 6,990.00 元，增长 13.78%。

2. 项目支出 930,000.00 元，占一般公共预算支出的

10.06%，同比减少 120,000.00 元，下降 11.43 %。其中：

工资福利支出预算 442,697.70 元，占项目支出预算 0.48%，

同比减少 18.54 元，下降 0.01%。

商品和服务支出预算 482,302.30 元，占项目支出预算

0.52%，同比减少 124,981.46 元，下降 20.58%。

资本性支出预算 5,000.00 元，占项目支出预算 0.01%，

同比增加 5,000.00 元，增长 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 8,318,633.74 元，

较上年减少 12,166.42 元，下降 0.15%。其中：

人员经费 7,273,033.74 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费。较上年增加 47,033.58 元，增长 0.65%，主要原因是

机关事业单位正常晋职晋档等，增加人员经费。

公用经费 1,045,600.00 元，主要包括：办公费、电费、

邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务

和支出。较上年减少 59,200.00 元，减少 5.36%，主要原因

是严格贯彻落实上级部门“厉行节约、过紧日子”的要求，

压减机构运行成本。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排 “三公”经费支出预算

110,000.00 元，同比减少 18,600.00 元，下降 14.46 %。其

中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 50,000.00 元，同比减少

10,000.00 元，下降 16.67%，减少主要原因是严格贯彻落

实上级部门“厉行节约、过紧日子”的要求，压减项目支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 60,000.00 元，同比

减少 8,600.00 元，下降 12.54% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 60,000.00 元，同比

减少 8,600.00 元，下降 12.54%，减少主要原因是严格贯彻

落实上级部门“厉行节约、过紧日子”的要求，压减公务用

车运行维护费支出。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

110,000.00 元，同比减少 18,600.00 元，下降 14.46%。其

中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 50,000.00 元，同比减少 10,000.00 元，

下降 16.67%，减少主要原因是严格贯彻落实相关文件关于

过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 60,000.00 元，同比减

少8,600.00 元，下降 12.54% 。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 60,000.00 元，同比减少

8,600.00 元，下降 12.54% 。减少主要原因是严格贯彻落实

上级部门“厉行节约、过紧日子”的要求，压减项目支出。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位事业运行经费总预算安排 1,532,902.30 元，其

中：基本支出预算 1,045,600.00 元，项目支出预算

487,302.30 元，同比减少 833,365.46 元，下降 35.22%。

主要因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资

金编入政府预算，未在单位预算中体现。主要用于办公费、

印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公

务车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采 104120.00 元，同比减少 487,775.45

元，下降 82.41%。其中：政府集中采购预算 61,000.00 元，

占政府采购预算 58.59%，同比减少 153,730.00 元，下降

71.59%；主要原因是今年结转结余审批程序变动，本单位上

年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。分散

采购 43,120.00 元，占政府采购预算的 41.41%，同比减少

334,045.45 元，下降 88.57%；主要原因是今年结转结余审

批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在

单位预算中体现。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

104,120.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。按政府

采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购

三种类型。其中：货物类采购 39,120.00 元，占政府采购预

算37.57%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类

采购 65,000.00 元，占政府采购预算 62.43%。

货物类采购主要内容是：1.办公设备,预算金额 5,000.00

元,主要是办公桌椅的更新采购；2.办公用品采购,预算金额

34,120.00 元,主要是 A4 纸采购；服务类采购主要内容是：

1.其他商业保险服务,预算金额 9,000.00 元,主要是为单位公

务用车购买保险；2.其他印刷服务,预算金额 5,000.00 元,主

要是印刷宣传资料支出；3.车辆维修和保养服务，预算金额

21,000.00 元，主要是单位公务用车日常维修保养；4.车辆

加油服务，预算金额 30,000.00 元，主要是单位公务用车加

油。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计10,604,101.14

元，其中：1.土地、房屋及构筑物133,479.54元。2. 通用设

备 2,373,402.75元。3. 专用设备8,027,596.49 元。4. 文物

和陈列品0.00元。5 .图书档案2,000.00元，6. 家具、用具、

装具等 67,622.36 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 930,000.00 元。绩效目标

情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称:专项公用经费-农业综合行政执

法监管经费（含禁渔期监管、执法办案经费等），预算资金

480,000.00 元，2024 年度绩效目标为保障机构运转，设 3

条数量指标：数量指标 1. 保障员工人数≥60 人,数量指标

2. 办公设备购置数量≥2台,3. 开展培训次数≥2次；设 3

条质量指标：质量指标 1.水电正常供应率≥90%,质量指标

2. 公务用车运行和办公设施设备正常运转率≥90%,3. 购置

设备质量合格率≥90%；设 3条时效指标：时效指标 1. 水

电费缴纳及时率≥90%,时效指标 2. 办公设备到位及时率≥

90%,3. 日常工作任务按计划完成率≥90%；设 1条成本指

标：成本指标 1. 项目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指

标：社会效益指标 1.有效保障单位正常运转，社会效益指标

2. 有效满足办公需求；设 1条满意度指标：满意度指标 1. 单

位职工满意度≥90%。

重点项目二：项目名称：专项公用经费-编外人员经费，

预算资金 450,000.00 万元，2024 年度绩效目标为保障机构

日常运转，设 1条数量指标：数量指标 1. 保障编外人员数

量≥10 人；设 1条质量指标：质量指标 1.外聘人员考核达

标率≥90%；设 2条时效指标：时效指标 1. 工资福利发放

及时率≥90%,时效指标 2. 外聘人员及时到位率≥90%；设

1条成本指标：成本指标 1. 项目成本超支率≤0%；设 2条

社会效益指标：社会效益指标 1.有效保障人员基本权益及人

员稳定性, 社会效益指标 2. 有效保障单位正常运转；设 1

条满意度指标：满意度指标 1. 聘用职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事

业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。