梧州市农业综合行政执法支队 2023年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市农业综合行政执法支队 2023 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市农业综合行政执法支队 2023年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发梧州市农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员

编制规定的通知》（梧编办〔2019〕134 号），组建农业综

合行政执法队伍，为副处级农业综合行政执法队伍，由市农

业农村局管理。市农业综合行政执法支队的主要职责是：

（一）拟订全市农业农村综合行政执法工作规划、计划

和方案并组织实施。

（二）负责组织实施农业法律、法规和规章的普法、宣

传和培训等工作。

（三）负责市本级（含城区）农业农村综合行政执法工

作，具体行使兽医兽药、畜禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、

肥料、农药、植物检疫、渔政渔港监督、农机、农产品质量

安全等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制

等农业农村综合行政执法职责。

（四）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复

杂案件；负责监督指导和组织协调各县（市）农业农村综合

行政执法体系建设和农业农村综合行政执法工作。

（五）负责监督、指导辖区内渔业安全生产监督管理工

作，参与自治区渔政执法机构组织的涉外渔业处置工作。

（六）负责组织农业投入品投诉举报件的办理。

（七）负责农业农村综合行政执法工作相关数据的统计、

汇总、上报工作。

（八）负责农业机械执法检查，依法查处违法行为；处

理道路外发生的农机事故；负责受理农业机械产品质量违法

违规行为的投诉、举报以及拖拉机驾驶培训机构的监督执法

工作。

（九）完成市农业农村局交办的其他任务。

（十）职能转变。将原各城区政府承担的兽医兽药、畜

禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、

渔政渔港监督、农机、农产品质量安全等农业执法职责、市

种子站承担的农业种子行政执法、市植物保护站承担的农业

植物检疫方面行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强

制职责划归市农业综合行政执法支队承担，并以市农业农村

局的名义统一行使。

二、机构设置情况

梧州市农业综合行政执法支队内设机构共设 8个职能科

室，分别是办公室、法规监督科、农业执法大队、畜禽屠宰

执法大队、动物卫生监督执法大队、渔政大队、农机执法大

队、龙圩大队。

三、人员构成情况

梧州市农业综合行政执法支队为全额事业单位，人员编

制总数 71 名，其中：参公事业编制 55 名，全额事业编制

16 名。其中，参公事业在职在编人员 43 人、全额事业在职

在编 12 人。其他聘用人员 15 人、退休人员 25 人。

第二部分：梧州市农业综合行政执法支队 2023年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023年收支总预算 10,034,984.16 元，同比增加

537,218.91 元，增长 5.66 %。主要是根据财政预算管理一体

化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编

制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。

其中：本年收入预算 9,380,800.16 元，同比减少 116,965.09

元，下降 1.23%；上年结转结余 654,184.00 元。收入包括：

一般公共预算拨款、上年结转结余。支出包括：社会保障和

就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2023年收支预算总体增加主要是根据预算管理一体化

规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上

年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

二、单位收入总体预算（预算总体）情况说明

2023年收入总预算 10,034,984.16 元，同比增加

537,218.91 元，增长 5.66 %。本年收入预算 9,380,800.16

元，同比减少 116,965.09 元，下降 1.23%；上年结转结余

654,184.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 9,380,800.16 元，占收入总预

算的 93.48%，同比减少 116,965.09 元，下降 1.23%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 654,184.00 元。2023 年单位预算

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

单位预算编制。

三、单位支出总体预算（预算总体）情况说明

2023年支出总预算 10,034,984.16 元，其中，基本支出

预算 8,330,800.16 元，占支出总预算的 83.02%，同比增加

189,534.91 元，增长 2.33%；项目支出预算 1,704,184.00

元，占支出总预算的 16.98%，同比增加 347,684 元，增长

25.63%。主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一体

化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，

上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 930,564.00 元，占

支出总预算 9.27%，同比增加 44,210.08 元，增长 4.99%。

（二）卫生健康支出类科目 478,298.03 元，占支出总

预算 4.77%，同比增加 22,933.7 元，增长 5.04%。

（三）农林水支出类科目 7,928,199.13 元，占支出总预

算79.01%，同比增加 436,917.57 元，增长 5.83%。

（四）住房保障支出类科目 697,923.00 元，占支出总

预算 6.95%，同比增加 33,157.56 元，增长 4.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算 10,034,984.16 元。收入包

括：一般公共预算拨款 9,380,800.16 元、上年结转结余

654,184.00 元。支出包括：社会保障和就业支出 930,564.00

元、卫生健康支出 478,298.03 元、农林水支出 7,928,199.13

元、住房保障支出 697,923.00 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本年一般公共预算拨款支出 9,380,800.16 元，

其中：基本支出 8,330,800.16 元，项目支出 1,050,000.00

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 930,564.00 元，

其中：基本支出 930,564.00 元，项目支出 0.00 元。主要用

于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 478,298.03 元，其中：基本支出 478,298.03

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照规定标准为职工缴

纳的基本医疗保险费支出。

事业运行 7,274,015.13 元，其中：基本支出 6,224,015.13

元，项目支出 1,050,000.00 元。主要用于单位为保证日常运

转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等

安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办

公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商

品和服务支出等日常公用经费支出以及禁渔期监管、执法办

案经费等综合行政执法监管方面的支出。

住房公积金 697,923.00 元，其中：基本支出 697,923.00

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照国家政策统一规定

为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 8,330,800.16 元，占一般公共预算支

出的 88.81%，同比增加 189,534.91 元，增长 2.33%。其中：

工资福利支出预算 7,175,270.16 元，占基本支出预算

86.13%，同比增加 193,924.91 元，增长 2.78%。主要是机

关事业单位正常晋职晋档等，增加人员经费；

商品和服务支出预算 1,104,800.00 元，占基本支出预算

13.26%，同比减少 6,400.00 元，下降 0.58%。主要是严格

贯彻落实上级部门“厉行节约、过紧日子”的要求，压减机

构运行成本。

对个人和家庭补助支出预算 50,730.00 元，占基本支出

预算 0.61%，同比增加 2,010.00 元，增长 4.13%。主要是

退休职工增加，使得相关的退休费增加。

2. 项目支出 1,050,000.00 元，占一般公共预算支出的

11.19%，同比减少 306,500.00 元，下降 22.59 %。其中：

工资福利支出预算 442,716.24 元，占项目支出预算

42.16%，同比减少 7,283.76 元，下降 1.62%。主要是严格

贯彻落实上级部门“厉行节约、过紧日子”的要求，压减项

目支出。

商品和服务支出预算 607,283.76 元，占项目支出预算

57.84%，同比减少 94,216.24 元，下降 13.43%。主要是严

格贯彻落实上级部门“厉行节约、过紧日子”的要求，压减

项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本年一般公共预算基本支出 8,330,800.16 元，

其中：人员经费 7,226,000.16 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费。

公用经费 1,104,800.00 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023年单位预算全口径安排 “三公”经费支出预算

128,600.00 元，同比减少 200,000.00 元，下降 60.86%。根

据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023

年单位预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出 128,600.00 元，上年结转结余资金安排的“三公”经

费支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 60,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 68,600.00 元，同比减少 200,000.00

元，下降 74.46 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 68,600.00 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比减少 200,000.00

元，下降 100 %，减少主要原因是上年我单位在一般公共预

算拨款（本级经费拨款）中安排公务用车购置费预算

200,000.00 元，用于更新购置 1辆执法执勤用车，而今年没

有安排此项预算。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

128,600.00 元，同比减少 200,000.00 元，下降 60.86%。其

中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 128,600.00

元，，同比减少 200,000.00 元，下降 60.86%；上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 60,000.00 元，同比无变化。其中，当

年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 60,000.00

元，同比无变化。；上年结转结余资金安排的“三公”经费

支出 0.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 68,600.00 元，同比减

少200,000.00 元，下降 74.46 % 。其中，当年一般公共预

算资金安排的“三公”经费支出预算 68,600.00 元，同比减

少200,000.00 元，下降 74.46 %；上年结转结余资金安排的

“三公”经费支出 0.00 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 68,600.00 元，同比无

变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支

出预算 68,600.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排

的“三公”经费支出 0.00 元。同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比减少 200,000.00

元，下降 100 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三

公”经费支出预算 0.00 元，同比减少 200,000.00 元，下降

100 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。

减少主要原因是上年我单位在一般公共预算拨款（本级经费

拨款）中安排公务用车购置费预算 200,000.00 元，用于更

新购置 1辆执法执勤用车，而今年没有安排此项预算。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 元,事业运行经

费总预算安排 2,366,267.76 元，其中：基本支出预算

1,104,800.00 元，项目支出预算 1,261,467.76 元，今年参照

上级部门做法调整事业运行经费统计口径。按照同口径对比，

较上年增加 548,567.76 元，增长 30.18%，主要原因是上年

结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。主要用于办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算 591,895.45 元，同比增加

386,895.45 元，增长 188.73%。其中：政府集中采购预算

214,730.00 元，占政府采购预算的 36.28%，同比增加

9,730.00 元，增长 4.75%；主要原因是上年结转结余资金纳

入 2023 年部门预算编制。分散采购 377,165.45 元，占政

府采购预算的 63.72%，同比增加 377,165.45 元，增长

100.00%；主要原因是上年结转结余资金纳入 2023 年部门

预算编制。按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

200,600.00 元，上年结转结余资金安排 391,295.45 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 387,165.45 元，

占政府采购预算 65.41%；工程类采购 0.00 元，占政府采购

预算 0.00%；服务类采购 204,730.00 元，占政府采购预算

34.59%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022 年12 月31 日，固定资产原值合计

10,250,572.14元，其中：1.土地、房屋及构筑物133,479.54

元。2. 通用设备2,246,933.75元。3. 专用设备7,801,836.49

元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .图书档案2,000 .00元，6. 家

具、用具、装具等66,322.36元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）8个，涉及一般

公共预算拨款 1,050,000.00 元，财政专户管理资金收入 0.00

元，单位资金 0.00 元，上年结余收入 654,184.00 元。相关

绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资

金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、

罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有

资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资

金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。