梧州市农业综合行政执法支队 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市农业综合行政执法支队单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市农业综合行政执法支队 2022 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发〈梧州市农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人

员编制规定的通知〉》（梧编办〔2019〕134 号），组建农

业综合行政执法队伍，为副处级农业综合行政执法队伍，由

市农业农村局管理。市农业综合行政执法支队的主要职责是：

（一）拟订全市农业农村综合行政执法工作规划、计划

和方案并组织实施。

（二）负责组织实施农业法律、法规和规章的普法、宣

传和培训等工作。

（三）负责市本级（含城区）农业农村综合行政执法工

作，具体行使兽医兽药、畜禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、

肥料、农药、植物检疫、渔政渔港监督、农机、农产品质量

安全等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制

等农业农村综合行政执法职责。

（四）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复

杂案件；负责监督指导和组织协调各县（市）农业农村综合

行政执法体系建设和农业农村综合行政执法工作。

（五）负责监督、指导辖区内渔业安全生产监督管理工

作，参与自治区渔政执法机构组织的涉外渔业处置工作。

（六）负责组织农业投入品投诉举报件的办理。

（七）负责农业农村综合行政执法工作相关数据的统计、

汇总、上报工作。

（八）负责农业机械执法检查，依法查处违法行为；处

理道路外发生的农机事故；负责受理农业机械产品质量违法

违规行为的投诉、举报以及拖拉机驾驶培训机构的监督执法

工作。

（九）完成市农业农村局交办的其他任务。

（十）职能转变。将原各城区政府承担的兽医兽药、畜

禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、

渔政渔港监督、农机、农产品质量安全等农业执法职责、市

种子站承担的农业种子行政执法、市植物保护站承担的农业

植物检疫方面行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强

制职责划归市农业综合行政执法支队承担，并以市农业农村

局的名义统一行使。

二、机构设置情况

梧州市农业综合行政执法支队内设机构共设 8个职能科

室，分别是办公室、法规监督科、农业执法大队、畜禽屠宰

执法大队、动物卫生监督执法大队、渔政大队、农机执法大

队、龙圩大队。

三、人员构成情况

梧州市农业综合行政执法支队为全额事业单位，人员编

制总数 71 名，其中：参公事业编制 55 名，全额事业编制 16

名。其中，在职在编人员 57 人，包括：参公事业在职在编人

员45 人、全额事业在职在编 12 人。其他聘用人员 15 人、

离退休人员 24 人。

第二部分：梧州市农业综合行政执法支队 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 9,497,765.25 元，同比增加

102,058.74 元，增长 1.09%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支

出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了单位人员定额公用经费标准；二是人员

正常晋职晋档等；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 9,497,765.25 元，同比增加

102,058.74 元, 增长 1.09%。其中：

（一）一般公共预算拨款 9,497,765.25 元，占收入总预

算的 100.00%，同比增加 102,058.74 元，增长 1.09%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 9,497,765.25 元，其中，基本支出

预算 8,141,265.25 元，占支出总预算的 85.72%，同比增加

192,758.74 元，增长 2.43%；项目支出预算 1,356,500.00

元，占支出总预算的 14.28%，同比减少 90,700.00 元，下降

6.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 886,353.92 元，占支

出总预算 9.33%，同比增加 19,125.28 元，增长 2.21%。

（二）卫生健康支出类科目 455,364.33 元，占支出总预

算4.80%，同比增加 19,790.19 元，增长 4.54%。

（三）农林水支出科目 7,491,281.56 元，占支出总预算

78.87%，同比增加 48,799.31 元，增长 0.66%。

（四）住房保障支出类科目 664,765.44 元，占支出总预

算7.00%，同比增加 14,343.96 元，增长 2.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 9,497,765.25 元。收入包

括：一般公共预算拨款 9,497,765.25 元；支出包括：社会保

障和就业支出 886,353.92元、卫生健康支出 455,364.33元、

农林水支出科目 7,491,281.56 元、住房保障支出 664,765.44

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 9,497,765.25 元，其中：

基本支出 8,141,265.25 元，项目支出 1,356,500.00 元，具

体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 886,353.92 元，

其中：基本支出 886,353.92 元，项目支出 0.00 元。主要用

于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 455,364.33 元，其中：基本支出

455,364.33 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照规定

标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

事业运行 6,134,781.56 元，其中：基本支出

6,134,781.56 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位为保证日

常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标

准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排

的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出等日常公用经费支出。

执法监管 1,356,500.00 元，其中：基本支出 0.00 元，

项目支出 1,356,500.00 元。主要用于禁渔期监管、执法办案

经费等综合行政执法监管方面的支出。

住房公积金 664,765.44 元，其中：基本支出 664,765.44

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照国家政策统一规定

为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 8,141,265.25 元，占一般公共预算支

出的 85.72%，同比增加 192,758.74 元，增长 2.43%。

工资福利支出预算 6,981,345.25 元，占基本支出预算

85.75%，同比增加 23,598.74 元，增长 0.34%。

商品和服务支出预算 1,111,200.00 元，占基本支出预算

13.65%，同比增加 120,440.00 元，增长 12.16%。

对个人和家庭补助支出预算 48,720.00 元，占基本支出

预算 0.60%，同比增加 48,720.00 元，增长 100.00%。

2. 项目支出 1,356,500.00 元，占一般公共预算支出的

14.28%，同比减少 90,700.00 元，下降 6.27%。其中：

工资福利支出预算 450,000.00 元，占项目支出预算

33.18%，同比增加 5,300.00 元，增长 1.19%。

商品和服务支出预算 701,500.00 元，占项目支出预算

51.71%，同比减少 301，000 元，下降 30.02%。

资本性支出预算 205,000.00 元，占项目支出预算

15.11%，同比增加 205,000.00 元，增长 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 8,141,265.25 元，其中：

人员经费 7,030,065.25 元，占基本支出预算 86.35%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事

业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1,111,200.00 元，占基本支出预算 13.65%。

主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通

费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

328,600.00 元，同比增加 200,000.00 元，增长 155.52%。

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 60,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车费预 268,600.00 元，同比增加 200,000.00

元，增长 291.55 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 68,600.00 元，同比

无变化。

（2）公务用车购置费 200,000.00 元，同比增加

200,000.00 元，增长 100.00%，增加主要原因是我单位原有

车牌号为桂 DYZ016 执法车辆一台，因已报废，无法满足日

常用车需求，为使工作正常开展，需新购一辆车用于日常执

法巡查等。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

328,600.00 元，同比增加 200,000.00 元，增长 155.52%。

具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 60,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 268,600.00 元，同比增

加200,000.00 元，增长 291.55 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 68,600.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置预算 200,000.00 元，同比增加

200,000.00 元，增长 100.00% 。增加主要原因是我单位原

有车牌号为桂 DYZ016 执法车辆一台，因已报废，无法满足

日常用车需求，为使工作正常开展，需新购一辆车用于日常

执法巡查等。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0.00 元，单位事业

运行经费总预算安排 6,134,781.56 元，其中：基本支出预算

6,134,781.56 元，项目支出预算 0.00 元，同比增加

139,499.31 元，增长 2.33%。主要原因：一是根据相关规定

提高了单位人员定额公用经费标准；二是人员正常晋职晋档

等。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、退休费、办公费、邮电费、差旅

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 205,000.00 元，同比增加

7,976.00 元，增长 3.75%。按采购资金类型划分，一般公共

预算拨款 205,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按采购项目类型划分，集中采购 205,000.00 元，其中：货

物类采购 205,000.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采购

0.00 元；分散采购 0.00 元，其中：货物类采购 0.00 元、工

程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计10,151,722.86元，

其中：1.土地、房屋及构筑物477,265.15元。2. 通用设备

2,139,544.47元。3. 专用设备7,470,185.70元。4. 文物和陈

列品0.00元。5 .图书档案2,000.00元，6. 家具、用具、装具

等62,727.54元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）22 个，项目

涉及金额 9,497,765.25 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 3个，分

别是：编外人员支出项目 450,000.00 元、专项公用经费-执

法车购置(含购置税等)项目 200,000.00 元、专项公用经费-

农业综合行政执法监管经费(含禁渔期监管、执法办案经费等)

项目 706,500.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表