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梧州市农业科学研究所

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市农业科学研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市农业科学研究所 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市农业科学研究所 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市农业科学研究所概况

一、单位职责

（一）发挥市级公益性农业科研中心、科技成果孵化中

心和成果转化中心的作用，全面服务我市“三农”工作。

（二）承担全市农作物新品种、新技术的研究、应用和

示范推广，承担各级各单位下达的试验任务及科研攻关课

题，指导并带动县（市、区）级农业科技人员培训和创新能

力建设，有效提高本市农业科技自主创新能力，为我市农业

重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

（三）以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物

种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育技术研究。

（四）对本市农业产业具有重大带动和促进作用的新技

术、新品种进行科学研究和技术创新，开展农作物高产优质

高效栽培技术研发。

（五）承担农业安全生产技术研究，开展本市主要农作

物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾

技术研究。

（六）深入调查研究，及时掌握本市重点产业发展中的

问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、

智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我市重点

产业的发展和市委市政府科学决策提供依据。

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（七）围绕产业发展开展农民培训、现场指导、咨询服

务，提高农民的科技素质。

（八）承办市委、市政府和上级业务单位交办的其它事

项。

二、机构设置情况

梧州市农业科学研究所是梧州市农业农村局下属的副

处级全额拨款事业单位，内设机构共设3个科室，分别是：

办公室、科研开发科、生产科。

三、人员构成情况

梧州市农业科学研究所人员编制总数24名，其中全额事

业单位编制24名，在职在编人员24名。其他聘用人员1名、

离退休人员10名。

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第二部分：梧州市农业科学研究所 2022 年度单位决

算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市农业科学研究所 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入860.72万元，其中本年收

入660.86万元,较2021年度决算数增加52.25万元，增长

8.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入606.66万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加242.21万元，增

长66.5%，主要原因是项目专项经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变

化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单

位按照有关规定上缴的收入。较2021年度决算数无增减变

化。

8.其他收入54.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：2022年科

技先锋队“强农富民”六个一专项行动-茶叶产业科技先锋

队、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金的专

项经费、2021-2022年乡村科技特派员专项经费、广西六堡

茶产业科研人才小高地，较2021年度决算数减少189.95万

元，下降77.8%，主要原因是广西六堡茶“八新双增”关键

技术研究与产业化示范项目经费已于2021年下达完毕，目前

正处于实施阶段，导致2022年相比2021年大幅度减少。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他

收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财

政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数

无增减变化。

10.上年结转和结余199.86万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加80.10万元，增长66.9%，

主要原因是部分项目资金年末下达未能及时支出，结转资金

增加。

（二）本单位2022年度总支出860.72万元，其中本年支

出822.41万元,较2021年度决算数增加293.91万元，增长

55.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6.50 万元：主要用于广西六

堡茶产业科研人才小高地建设项目，较 2021 年度决算数减

少 15.15 万元，下降 70%，主要原因是本年度对比上年度项

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目减少，支出减少。

2．科学技术支出（类）228.56 万元：主要用于广西六

堡茶“八新双增”关键技术研究与产业化示范项目、六堡茶

标准化生态茶园示范基地建设、广西创新团队梧州茶叶综合

试验站、2021-2022 年科技先锋队“强农富民”六个一专项

行动-茶叶产业科技先锋队、“三区”人才支持计划科技人

员专项计划中央资金的专项经费、2021-2022 年乡村科技特

派员专项经费等项目，较 2021 年度决算数增加 114.10 万元，

增长 99.7 %，主要原因是多个在研项目在实施中，按照实施

进度支出，支出增加。

3．社会保障和就业支出（类）28.77 万元：主要用于本

单位按照规定标准为职工缴纳的社会保险费用支出，较 2021

年度决算数减少 2.97 万元，下降 9.4%，主要原因是人员工

资变动及缴纳基数调整。

4．卫生健康支出（类）24.13 万元：主要用于本单位按

照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出，较 2021 年

度决算数增加 11.11 万元，增长 85.3%，主要原因是人员工

资变动及缴纳基数调整，年中追加医疗保险缴费补差及补缴

上一年度基本医疗保险费，导致本年度决算数比上年度决算

数大。

5．农林水支出（类）510.09 万元：主要用于本单位按

照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经

费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水费、电费、

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邮电费、差旅费等日常公用经费支出、编外人员支出（劳务

派遣）支出以及开展农业科技转化与推广服务、农业资源保

护修复与利用、其他农业农村支出项目等业务方面的支出。

较 2021 年度决算数增加 185.94 万元，增长 57.4%，主要原

因是项目支出进度加快，支出变大。

6．住房保障支出（类）24.36 万元：主要用于本单位按

照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。较 2021 年度决

算数增加 0.87 万元，增长 3.7%，主要原因是人员工资变动

及缴纳基数调整。

7.年末结转和结余38.31万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少161.55万元，下降80.8%，主要原因是项目支出进度加快，

结转到次年资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨

款支出612.72万元，较2021年度决算数增加195.41万元，增

长46.8%。其中：基本支出323.32万元，项目支出289.40万

元。

梧州市农业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为302.49万元，支出决算为612.72万元，完

成年初预算的202.6%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决

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算为25.53万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。决

算比预算增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年

初预算；二是年中自治区追加经费，没有列入年初预算，主

要用于广西创新团队梧州茶叶综合试验站项目经费的支出。

1.社会公益研究25.53万元，主要用于广西创新团队梧

州茶叶综合试验站项目经费支出，较年初预算数增加25.53

万元, 主要是自治区当年追加项目经费及上年项目结转资

金，没有列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为31.81万

元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的90.4%。决算比

预算减少是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整。主要用

于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支

出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.77万元，主要

用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费

支出，较年初预算数减少3.04万元, 主要是人员工资变动及

缴纳社保基数调整，导致预算数比决算数大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为16万元，支出决

算为24.13万元，完成年初预算的150.8%。决算比预算增加

是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整，年中追加医疗保

险缴费补差及补缴上一年度基本医疗保险费，导致决算数比

预算数大。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本

医疗保险费支出。

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事业单位医疗24.13万元，主要用于本单位按照规定标

准为职工缴纳的基本医疗保险费支出，较年初预算数增加

8.13万元, 主要是人员工资变动及缴纳社保基数调整，年中

追加医疗保险缴费补差及补缴上一年度基本医疗保险费，导

致决算数比预算数大。

（四）农林水支出（类）年初预算为230.82万元，支出

决算为509.93万元，完成年初预算的220.9%。决算比预算大

是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是

年中自治区追加经费，没有列入年初预算，主要用于本单位

日常运作，人员经费及开展科技转化与推广服务、农业资源

保护修复与利用、其他农业农村支出、农业生产发展、编外

人员支出（劳务派遣）等项目业务方面的支出。

1.事业运行252.44万元，主要用于按照国家政策规定的

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定

开支标准安排的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公

务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费

支出及编外人员支出（劳务派遣）等项目业务方面的支出，

较年初预算数增加21.62万元, 主要是人员工资变动，市本

级年中追加人员经费。

2.科技转化与推广服务15.06万元，主要用于基层农业

技术推广服务能力提升项目经费的支出，较年初预算数增加

15.06万元, 主要是自治区追加项目经费及上年项目结转资

金，没有列入年初预算。

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3.农业资源保护修复与利用30.34万元，主要用于水果

新品种区域试验及生长性状鉴定评价、梧州市柑橘新品种区

试基地建设项目经费的支出，较年初预算数增加30.34万元,

主要是自治区追加项目经费及上年项目结转资金，没有列入

年初预算。

4.其他农业农村支出12.27万元，主要用于科技先锋队

“强农富民”六个一专项行动-茶叶产业科技先锋队、编外

人员支出（劳务派遣）项目经费的支出，较年初预算数增加

12.27万元, 主要是自治区、市本级追加项目经费及上年项

目结转资金，没有列入年初预算。

5.农业生产发展199.82万元，主要用于茶叶全产业链开

发、优势特色产业集群建设项目经费的支出，较年初预算数

增加199.82万元, 主要是自治区追加项目经费，没有列入年

初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算为23.86万元，支

出决算为24.36万元，完成年初预算的102.1%。决算比预算

大是因为人员工资变动及缴纳基数调整，市本级年中追加住

房公积金缴费补差，导致决算数比预算数大。主要用于本单

位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

住房公积金24.36万元，主要用于本单位按照规定标准

为职工缴纳的住房公积金支出，较年初预算数增加0.5万元,

主要是主要是人员工资变动及缴纳基数调整，市本级年中追

加住房公积金缴费补差，导致决算数比预算数要大。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.32万元，

比上年增加23.14万元，增长7.7%，主要是人员工资变动及

缴纳社保基数调整，支出经费增加。

其中：人员经费313.16万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费10.16万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接

待费、工会经费、公务用车运行维护费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出311.24万元，完成年初预算的

112.3%。主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等

原因，市本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出10.16万元，完成年初预算的

43.5%。主要是机关事业单位伙食补助费年初预算列入“商

品和服务支出”科目，年中决算时列入工资福利支出中的“伙

食补助费”科目核算中；同时落实过紧日子要求压减一般性

支出。

（三）对个人和家庭的补助 1.92 万元，完成年初预算

的 95.5%。主要是用于退休人员的津贴补贴、职工基本医疗

大额医疗保险。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.92万元，

完成预算的92.9%，比上年增减少1.69万元，主要原因是公

务用车运行维护费用降低同时落实过紧日子要求压减一般

性支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用

车购置及运行费支出决算3.20万元，公务接待费支出决算

0.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无该项预算

安排，无法进行对比。全年使用财政拨款安排梧州市农业科

学研究所0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无该项预算安排，无法

进行对比。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.20万元，完成预算的91.4%，比上

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年减少1.66万元，原因是公务用车运行维护费用降低同时落

实过紧日子要求压减一般性支出。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2022年，梧州市农业科学研究所所属单

位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出

3.20万元，平均每辆3.20万元。

（三）公务接待费支出0.72万元，完成预算的100%，比

上年减少0.03万元，原因是厉行节约落。国内公务接待批次

9 次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工

作及其他城市相关单位交流工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政

府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出2.47万元。授予中小企业合同金额2.98万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的100%。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车1辆，其他用车主要是用于开展项目往返科研基地、该

类车已列入市公务用小汽车定编管理范围；单位价值100万

元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度11

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金289.40

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年

度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“桂整合〔2022〕41号-梧整合〔2022〕17号梧

州市财政局关于调整下达(拨付)2022年第二批自治区农业

专项转移支付资金的通知(优势特色产业集群建设)”等11个

项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出289.40万元，

政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，项目实施方案中的绩效目标指标已基本完

成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，11个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项

目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及

原因：一是成本指标中部分项目资金使用率不高；二是服务

对象满意度不高。下一步改进措施：一是推进项目实施进度，

加快资金支出；二是提高服务对象满意度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），桂整合【2021】41号-梧

整合【2022】6号梧州市财政局关于下达2022年自治区农业

专项转移支付资金的通知(优质种业提升工程)项目自评得

分为99.06分，评级为一等，项目全年预算数为30万元，执

行数为27.18万元，完成预算的90.62%。项目绩效目标完成

情况：一是完成引进、筛选5个适制六堡茶茶树优良品种；

二是收集六堡茶群体种资源，引进国内外适制黑茶的茶树品

种和资源10份。自评发现的主要问题及原因：一是服务对象

满意度不高；二是资金使用率未达到95%。下一步改进措施：

一是加快项目资金进度，提高资金使用率；二是提高服务对

象满意度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

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动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

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经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十四、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转

化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广

及服务，农村人居住环境整治等方面的技术试验示范支出。