梧州市农业科学研究所 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市农业科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市农业科学研究所 2023 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市农业科学研究所 2023 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）发挥市级公益性农业科研中心、科技成果孵化中

心和成果转化中心的作用，全面服务我市“三农”工作。

（二）承担全市农作物新品种、新技术的研究、应用和

示范推广，承担各级各部门下达的试验任务及科研攻关课题，

指导并带动县（市、区）级农业科技人员培训和创新能力建

设，有效提高本市农业科技自主创新能力，为我市农业重点

产业的健康持续发展提供技术支撑。

（三）以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物

种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育技术研究。

（四）对本市农业产业具有重大带动和促进作用的新技

术、新品种进行科学研究和技术创新，开展农作物高产优质

高效栽培技术研发。

（五）承担农业安全生产技术研究，开展本市主要农作

物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾

技术研究。

（六）深入调查研究，及时掌握本市重点产业发展中的

问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、

智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我市重点

产业的发展和市委市政府科学决策提供依据。

（七）围绕产业发展开展农民培训、现场指导、咨询服

务，提高农民的科技素质。

（八）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事

项。

二、机构设置情况

梧州市农业科学研究所是梧州市农业农村局下属的

副处级非参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一

类），内设机构共设 3 个科室，分别是：办公室、科研开

发科、生产科。

三、人员构成情况

梧州市农业科学研究所人员编制总数 24 名，其中全

额事业单位编制 24 名，在职在编人员 22 名。其他聘用人

员 1 名、离退休人员 10 名。

第二部分：梧州市农业科学研究所 2023 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 3,207,496.83 元，同比增加

182,614.64 元，增长 6.04%。主要是事业单位正常晋职晋档

等，增加人员经费；根据财政预算管理一体化统一规范和新

要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年

起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入

预算 3,129,350.71 元，同比增加 104,468.52 元，增长 3.45%；

上年结转结余 78,146.12 元。收入包括：一般公共预算拨款、

上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年

收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是事业单位正常

晋职晋档等，增加人员经费；二是根据预算管理一体化规范

要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结

转结余资金纳入 2023 年部门预算编制，使收入预算总体有

所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 3,207,496.83 元，同比增加

182,614.64 元,增长 6.04%。本年收入预算 3,129,350.71 元，

同比增加 104,468.52 元,增长 3.45% ；上年结转结余

78146.12 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 3,129,350.71 元，占收入总预

算的 97.56%，同比增加 104,468.52 元，增长 3.45%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 78,146.12 元。2023 年单位预算编

制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台

新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部

门预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 3,207,496.83 元，其中，基本支出

预算 3,129,350.71 元，占支出总预算的 97.56%，同比增加

104,468.52 元，增长 3.45%；项目支出预算 78,146.12 元，

占支出总预算的 2.44%，同比增加 78,146.12 元，增长 100%。

主要是事业单位正常晋职晋档等，增加人员经费；2023 年单

位预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体

化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023

年单位预算编制。其中：

（一）科学技术支出类科目 10,214.81 元，占支出总预

算0.32%，同比增加 10214.81 元，上年同期无该项资金安

排，无法与上年同期对比。

（二）社会保障和就业支出类科目 326,477.44 元，占支

出总预算 10.18%，同比增加 8,378.88 元，增长 2.63%。

（三）卫生健康支出类科目 164,078.24 元，占支出总预

算5.12%，同比增加 4,047.08 元，增长 2.53%。

（四）农林水支出类科目 2,461,868.26 元，占支出总预

算76.75%，同比增加 153,689.71 元，增长 6.66%。

（五）住房保障支出类科目 244,858.08 元，占支出总预

算7.63%，同比增加 6,284.16 元，增长 2.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 3,207,496.83 元。收入包

括：一般公共预算拨款 3,129,350.71 元、上年结转结余

78,146.12 元。支出包括：科学技术支出 10,214.81 元、社

会保障和就业支出 326,477.44 元、卫生健康支出 164,078.24

元、农林水支出 2,461,868.26 元、住房保障支出 244,858.08

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 3,129,350.71 元，

其中：基本支出 3,129,350.71 元，项目支出 0.00 元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

机关事业单位基本养老保险缴费支出 326,477.44 元，其

中：基本支出 326,477.44 元，项目支出 0.00 元。主要用于

本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 164,078.24 元，其中：基本支出

164,078.24 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规

定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

事业运行 2,393,936.95 元，其中：基本支出 2,393,936.95

元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位为保证日常运转发生

的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的

人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用

经费支出。

住房公积金 244,858.08 元，其中：基本支出 244,858.08

元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策统一规

定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算

1. 基本支出预算 3,129,350.71 元，占一般公共预算支

出的 100.00%，同比增加 104,468.52 元，增长 3.45 %。其

中：

工资福利支出预算 2,819,921.15 元，占基本支出预算

90.11%，同比增加 48,638.96 元，增长 1.76%。主要是事业

单位正常晋职晋档等，人员经费增加。

商品和服务支出预算 289,329.56 元，占基本支出预算

9.25%，同比增加 55,829.56 元，增长 23.91%。主要是新招

聘编外人员经费增加。

对个人和家庭补助支出预算 20,100.00 元，占基本支出

预算 0.64%，同比无变化。

2. 项目支出 0.00 元，占一般公共预算支出的 0.00%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 3,129,350.71 元，其

中：

人员经费 2,888,649.67 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业

务费、退休费。

公用经费 240,701.04 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况

2023 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

15,500.00 元，同比增加 3,000.00 元，增长 24.00%。根据

预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年

单位预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支

出12,500.00 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出3,000.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 7,500.00 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 8,000.00 元，同比增加 3,000.00 元，

增长 60.00% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 8,000 元，同比增加

3,000.00 元，增长 60.00%，增加主要原因是上年结转结余

资金纳入 2023 年部门预算编制。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况

2023 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

15,500.00 元，同比增加 3,000.00 元，增长 24.00%。其中，

当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 12,500.00 元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

3,000.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算

公务接待费预算 7,500.00 元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 7,500.00

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0.00 元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算 8,000.00 元，同比增加

3,000.00 元，增长 60.00%。其中，当年一般公共预算资金

安排的“三公”经费支出预算 5,000.00 元，同比无变化；上

年结转结余资金安排的“三公”经费支出 3,000.00 元。具体

是：

公务用车运行维护费预算 8,000.00 元，同比增加 3000

元，增长 60.00%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三

公”经费支出预算 5,000.00 元，同比无变化；上年结转结余

资金安排的“三公”经费支出 3,000.00 元。增加主要原因是

是上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00

元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明

事业运行经费总预算安排 360,962.68 元，其中：基本支

出预算 289,329.56 元，项目支出预算 71,633.12 元，今年参

照上级部门做法调整事业运行经费统计口径。按照同口径对

比，较上年增加 127,462.68 元，增长 54.59%。主要原因是

编外人员（友缘劳务派遣）增加 1人，委托业务费增加；上

年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。主要用于办公

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务

用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023 年政府采购预算 60,473.00 元，同比增加

60,473.00 元，增长 100.00%。其中：政府集中采购预算

29,141.00 元，占政府采购预算的 48.19% ，同比增加

29,141.00 元，增长 100.00%；主要原因是需购买办公所需

复印纸、柜类、台、桌类等物品与公车定点维护维修服务。

分散采购 31,332.00 元，占政府采购预算的 51.81%，同比

增加 31,332.00 元，增长 100.00%；主要原因是部分采购项

目在政府集中采购目录以外且采购金额不达分散采购限额

标准。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

45,780.00 元，上年结转结余资金安排 14,693.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 46,393.00 元，占

政府采购预算 76.72%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预

算0.00% ；服务类采购 14,080.00 元，占政府采购预算

23.28%。

（三）国有资产的总体情况说明

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车

主要是单位业务用车，该车已列入市公务用小汽车定编管理

范围。

截至2022年12月31日，资产原值合计2,446,891.54元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 77,445.94元。2. 通用设备

1,710,078.50元。3. 专用设备590,085.60元。4. 文物和陈列

品0.00元。5 .图书档案0.00元，6. 家具、用具、装具等

69,281.50元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）5个，涉及一般

公共预算拨款 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，单

位资金 0.00 元，上年结余收入 78,146.12 元。相关绩效目标

情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事

业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

10.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业

单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。