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梧州市农业科学研究所

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市农业科学研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市农业科学研究所 2020 度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市农业科学研究所 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市农业科学研究所概况

一、单位职责

（一）发挥市级公益性农业科研中心、科技成果孵化中

心和成果转化中心的作用，全面服务我市“三农”工作。

（二）承担全市农作物新品种、新技术的研究、应用和

示范推广，承担各级各部门下达的试验任务及科研攻关课

题，指导并带动县（市、区）级农业科技人员培训和创新能

力建设，有效提高本市农业科技自主创新能力，为我市农业

重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

（三）以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物

种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育技术研究。

（四）对本市农业产业具有重大带动和促进作用的新技

术、新品种进行科学研究和技术创新，开展农作物高产优质

高效栽培技术研发。

（五）承担农业安全生产技术研究，开展本市主要农作

物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾

技术研究。

（六）深入调查研究，及时掌握本市重点产业发展中的

问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、

智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我市重点

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产业的发展和市委市政府科学决策提供依据。

（七）围绕产业发展开展农民培训、现场指导、咨询服

务，提高农民的科技素质。

（八）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事

项。

二、机构设置情况

梧州市农业科学研究所是梧州市农业农村局下属的副

处级全额拨款事业单位，内设机构共设3个科室，分别是：

办公室、科研开发科、生产科。

三、人员构成情况

梧州市农业科学研究所人员编制总数24名，其中全额事

业单位编制24名，在职在编人员24名。其他聘用人员1名、

离退休人员10名。

第二部分：梧州市农业科学研究所 2020 年度单位决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市农业科学研究所 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入551.53万元，其中本年收

入599.03万元, 较2019年度决算数增加109.28万元，增长

22.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入538.36万元，为非同级财

政、市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加

155.58万元，增长40.6%，主要原因是本年度项目支出拨款

增加。

2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入，较2019年度决算数减少100.7万元，下降100%，主

要原因是2019年误将其他收入放入了上级补助收入科目中。

3.其他收入60.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。六堡茶标准化生态茶园示范基地建设、广西六堡茶产业

科研人才小高地建设、“三区”人才支持计划科技人员专项

计划中央资金的专项经费，较2019年度决算数增加54.41万

元，增长869.2%，主要原因是本单位以外的同级政府单位拨

入的专项经费增加。

4.上年结转和结余-47.5万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

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用的资金。较2019年度决算数减少13万元，增长37.7%，主

要原因是部分项目支出进度加快，结转资金减少。

（二）本单位2020年度总支出551.53万元，其中本年支

出604.19万元, 较2019年度决算数增加103.49万元，增长

20.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）39.85万元：主要用于广西

博士后创新实践基地项目经费、第七批特聘专家、广西六堡

茶产业科研人才小高地建设项目专项经费，较2019年度决算

数减少14.19万元，下降26.3%，主要原因是本年度广西博士

后创新实践基地项目经费、第七批特聘专家专项经费项目补

助资金支出减少。

2.科学技术支出（类）220.8万元：主要用于广西创新

团队梧州茶叶综合试验站、广西创新团队梧州柑橘综合试验

站、六堡茶标准化生态茶园示范基地建设、六堡茶产业发展

资金项目经费支出，较2019年度决算数增加151.8万元，增

加220%，主要原因是本年度增加六堡茶产业发展资金项目经

费及项目支出进度加快。

3.社会保障和就业支出（类）26.19万元：主要用于本

单位按照规定标准为职工缴纳的社会保险费用支出，较2019

年度决算数增加0.17万元，增加0.7%，主要原因是人员工资

变动及缴纳基数调整，在职在编人员增加，市本级年中追加

基本养老保险缴费补差，导致本年度决算数比上年度决算数

大。

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4.卫生健康支出（类）18万元：主要用于本单位按照规

定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出，较2019年度决算

数增加6.55万元，增加57.2%，主要原因是人员工资变动及

缴纳基数调整，在职在编人员增加，市本级年中追加基本医

疗保险缴费补差，导致本年度决算数比上年度决算数大。

5.农林水支出（类）277.45万元：主要用于本单位按照

国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

差旅费、会议费等日常公用经费支出、编外人员支出（劳务

派遣）支出以及开展农业科技转化与推广服务、农业资源保

护修复与利用、其他农业农村支出项目等业务方面的支出。

较2019年度决算数减少41.45万元，下降13%，主要原因上年

项目支出进度加快，结转资金少，今年追加项目减少。

6.住房保障支出（类）21.9万元：主要用于本单位按照

规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数

增加0.61万元，增加2.9%，主要原因是人员工资变动及缴存

公积金基数调整，在职在编人员增加，市本级年中追加住房

公积金补差，导致本年度决算数比上年度决算数大。

7.年末结转和结余-52.66万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数

增加7.21万元，增长15.9%，主要原因是部分项目支出进度

较慢。

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二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业科学研究所2020年度一般公共预算财政拨

款支出538.56万元，较2019年度决算数增加118.35万元，增

加28.2%。其中：基本支出282.36万元，项目支出256.19万

元。

梧州市农业科学研究所2020 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为267.91万元，支出决算为538.56万元，完

成年初预算的201%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支

出决算为39.85万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。

决算比预算增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入

年初预算；二是年中自治区追加经费，没有列入年初预算，

主要用于广西博士后创新实践基地、第七批特聘专家、广西

六堡茶产业科研人才小高地建设项目经费支出。

1.博士后日常经费2.03万元，主要用于广西博士后创新

实践基地项目经费支出，较年初预算数增加2.03万元, 主要

是自治区追加项目经费，没有列入年初预算。

2.其他人力资源事务支出37.82万元，主要用于第七批

特聘专家、广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目经费支

出，较年初预算数增加37.82万元, 主要是上年项目结转资

金及自治区追加项目经费，没有列入年初预算。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决

算为155.17万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。决

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算比预算增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年

初预算；二是年中自治区追加经费，没有列入年初预算，主

要用于广西创新团队梧州茶叶综合试验站、广西创新团队梧

州柑橘综合试验站、六堡茶标准化生态茶园示范基地建设、

六堡茶产业发展资金项目经费的支出。

1.社会公益研究55.17万元，主要用于广西创新团队梧

州茶叶综合试验站、广西创新团队梧州柑橘综合试验站、六

堡茶标准化生态茶园示范基地建设项目经费支出，较年初预

算数增加55.17万元, 主要是自治区当年追加项目经费及上

年项目结转资金，没有列入年初预算。

2.其他技术研究与开发支出100万元，主要用于六堡茶

产业发展资金项目经费支出，较年初预算数增加100万元,

主要是市本级当年追加项目经费，没有列入年初预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为27.92万

元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的93.8%。决算比

预算减少是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整，导致决

算数比预算数小。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳

的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.19万元，主要

用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费

支出，较年初预算数减少1.73万元, 主要是人员工资变动及

缴纳社保基数调整，导致决算数比预算数小。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为14.06万元，支

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出决算为18万元，完成年初预算的128%。决算比预算增加是

因为人员工资变动及缴纳社保基数调整，市本级年中追加医

疗保险缴费补差，导致决算数比预算数大。主要用于本单位

按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

事业单位医疗18万元，主要用于本单位按照规定标准为

职工缴纳的基本医疗保险费支出，较年初预算数增加3.94万

元, 主要是人员工资变动及缴纳社保基数调整，市本级年中

追加医疗保险缴费补差，导致决算数比预算数要大。

（五）农林水支出（类）年初预算为204.99万元，支出

决算为277.45万元，完成年初预算的135.3%。决算比预算大

是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是

年中自治区追加经费，没有列入年初预算，主要用于本单位

日常运作，人员经费及编外人员支出（劳务派遣）等支出。

1.事业运行224.66万元，主要用于按照国家政策规定的

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定

开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费

等日常公用经费支出及编外人员支出（劳务派遣），较年初

预算数增加19.67万元, 主要是人员工资变动，市本级年中

追加人员经费；编外人员经费从财政预留总预算中安排，没

有列入年初预算。

2.科技转化与推广服务18.73万元，主要用于基层农业

技术推广服务能力提升项目经费的支出，较年初预算数增加

18.73万元, 主要是自治区追加项目经费及上年项目结转资

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金，没有列入年初预算。

3.农业资源保护修复与利用21.96万元，主要用于梧州

市柑橘新品种区试基地建设、梧州市六堡茶种质资源保护与

利用项目经费的支出，较年初预算数增加21.96万元, 主要

是自治区追加项目经费及上年项目结转资金，没有列入年初

预算。

4.其他农业农村支出12.10万元，主要用于梧州市高层

次（紧缺）人才的生活补贴、购房补贴、租房补贴等支出，

较年初预算数增加12.10万元, 主要是自治区、市本级追加

项目经费及上年项目结转资金，没有列入年初预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算为20.94万元，支

出决算为21.90万元，完成年初预算的104.6%。决算比预算

增加是因为人员工资变动及缴纳基数调整，市本级年中追加

住房公积金缴费补差，导致决算数比预算数大。主要用于本

单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

住房公积金21.9万元，主要用于本单位按照规定标准为

职工缴纳的住房公积金支出，较年初预算数增加0.96元, 主

要是主要是人员工资变动及缴纳基数调整，市本级年中追加

住房公积金缴费补差，导致决算数比预算数要大。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出282.36 万

元，比上年增加17.96万元，增长6.79%，主要是人员工资变

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动及缴纳社保基数调整，支出经费增加。

其中：人员经费270.75万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

伙食补助费；公用经费11.61万元，主要包括：办公费、电

费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出270.75万元，完成年初预算的

110%，主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等原

因，市本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出11.61万元，完成年初预算的

53.26%。主要是机关事业单位伙食补助费年初预算列入“商

品和服务支出”科目，年中决算时列入工资福利支出中的“伙

食补助费”科目中；同时落实过紧日子要求压减一般性支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

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算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算3.4万元；公务接待费支出决算0.19万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为3.59万元，比预算减少2.98万元，低于预算原

因是公务用车运行维护费用降低，公务接待减少。比去年减

少0.02万元，下降0.6%，减少原因主要是厉行节约，公务接

待费用减少。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，

比去年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变

化，比去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预

算减少2.4万元，低于预算原因是厉行节约，减少低效无效

支出，比去年增加0.47万元，增长16%，增加原因主要是车

辆主要用于往返项目的科研基地，长期山路运行对车辆硬件

损耗较大，费用增加；公务接待费支出决算比预算减少0.58

万元，低于预算原因是厉行节约公务接待费用减少，比去年

减少0.49万元，下降72.1%，减少原因主要是厉行节约公务

接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市农业科学研究所出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.4万元。主要用于机要文件交换、

区内外因公出行以及开展项目所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2020年梧州市农业科学研究所开支财

政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.4万元，

平均每辆3.4万元。

公务接待费支出0.19万元,其中国内公务接待批次4次，

人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工

作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额8.63万元，其中：政府

采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额8.63万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

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用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是用于往返项目的科研基地，单位价值50万元以上通

用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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十四、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转

化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广

及服务等方面的支出。