梧州市农产品质量安全综合检测中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2024

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2024

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位主要职责是：

负责我市农产品质量安全检测。大力促进无公害农产品生产

和发展，使我市优质农产品走向国际市场，为依法行政提供

技术检测数据。预防农业生产遭受工业“三废”污染和农用

化学物质污染。

二、机构设置情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位是全额拨款的

公益一类事业单位，内设 2个职能科室，分别是：业务室和

检测室。

三、人员构成情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位人员编制

总数 10 名，其中：全额事业单位编制 10 名。其中：在职

在编 10 人。包括全额事业在职在编 10 人，其他聘用人员

2人，离退休人员 4人。

第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2024

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 1527933.91 元，同比增加

105821.34 元，增长 7.44 %。其中：本年收入预算 1527933.91

元，同比增加 177024.13 元，增长 13.1%，上年结转结余 0.00

元，同比减少 71202.79 元。收入包括：一般公共预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支

出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了工资和津贴补贴标准；二是因今年结转

结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，

未在单位预算中体现。使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1527933.91 元，同比增加

105821.34 元,增长 7.44 % 。本年收入预算 1527933.91

元，同比增加 177024.13 元,增长 13.1 %；上年结转结余 0.00

元同比减少 71202.79 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1527933.91 元，占收入总预

算的 100 %，同比增加 177024.13 元，增长 13.1 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0.00 元，同比减少 71202.79 元，

降低 100%，因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结

转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明 2024 年支出总预算

1527933.91 元，较上年增长 7.44%其中，基本支出预算

1508733.91 元，占支出总预算的 98.74 % ，同比增加

177024.13 元，增长 13.29 %；项目支出预算 19200.00 元，

占支出总预算的 1.26 % ，同比减少 71202.79 元，下降

78.76 %。主要是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有

关要求，大力压减一般性和非刚性支出及因今年结转结余审

批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在

部门预算中体现，导致项目支出减少。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 149832.96 元，占支

出总预算 9.81 %，同比增加 18764.16 元，增长 14.32%。

（二）卫生健康支出类科目 75240.02 元，占支出总预

算4.92 %，同比增加 9354.8 元，增长 14.2 %。

（三）农林水支出类科目 1190486.21 元，占支出总预

算77.92 %，同比增加 63629.26 元，增长 5.65 %。

（四）住房保障支出类科目 112374.12 元，占支出总预

算7.35 %，同比增加 14073.12 元，增长 14.32 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1527933.91 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1527933.91 元；支出包括：社会保障和

就业支出 149832.96 元、卫生健康支出 75240.02 元、农林

水支出 1190486.21 元、住房保障支出 112374.12 元。财政

拨款总收支较上年增长 7.44%，主要原因是根据相关规定提

高了工资和津贴补贴标准。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 1527933.91 元，较上

年增长 13.1%。其中：基本支出 1508733.91 元，项目支出

19200.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 149832.96 元，其

中：基本支出 149832.96 元，项目支出 0.00 元。主要用于

在编在职人员按规定标准缴纳的基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 75240.02 元，其中：基本支出 75240.022

元，项目支出 0.00 元。主要用于在编在职人员按规定标准缴

纳的基本医疗保险缴费支出。

事业运行 1171286.21 元，其中：基本支出 1171286.21

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位为保证日常运转发生的

支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人

员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托

业务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支

出。

农产品质量安全 19200.00 元，其中：基本支出 0.00 元，

项目支出 19200 元，主要用于农检大楼日常运转方面的支出。

住房公积金 112374.12 元，其中：基本支出 112374.12

元，项目支出 0.00 元。主要用于事业单位按照国家政策统一

规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1508733.91 元，占一般公共预算支出

的98.74%，同比增加 177024.13 元，增长 13.29 %。其中：

工资福利支出预算 1301178.89 元，占基本支出预算

86.25%，同比增加 163609.01 元，增长 14.38 %。主要是事

业单位正常晋职晋档等，增加人员经费。

商品和服务支出预算 199515.02 元，占基本支出预算

13.22%，同比增加 13415.12 元，增长 7.21%。主要是提高

了退休公用经费人均标准。

对个人和家庭补助支出预算 8040.00 元，占基本支出预

算0.53%，同比无增减变化。

2. 项目支出 19200.00 元，占一般公共预算支出的

1.26%，同比无增减变化。其中：

工资福利支出预算 12600.00 元，占项目支出预算

65.63 %，同比增加 600.00 元，增长 5 %。主要是在职职工

工资增加，缴纳残疾人保证金增加。

商品和服务支出预算 6600.00 元，占项目支出预算

34.37%，同比减少 71802.79 元，下降 91.58 %。主要是严

格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求，大力压减一

般性和非刚性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1508733.91 元，较

上年增长 13.29%。其中：

人员经费 1397514.47 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务

费、退休费。较上年增长 13.39%，主要原因是机关事业单

位正常晋职晋档等，增加人员经费。

公用经费 111219.44 元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 12.11 %，主

要原因是在职人员增加，公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

5000.00 元，同比减少 28157.30 元，下降 84.92% 。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减

变化

2. 公务接待费支出预算 5000.00 元，同比减少

16999.00 元，下降 77.27%。减少主要原因是严格贯彻落实

相关文件关于过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无增

减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无增

减变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

5000.00 元，同比减少 28157.30 元，下降 84.92%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 5000.00 元，同比减少 16999.00 元，

下降 77.27%。减少主要原因是严格贯彻落实相关文件关于

过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无增减变

化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无增减变化。。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

梧州市农产品质量安全综合检测中心为事业单位，事业

运行经费总预算安排 206115.02 元，其中：基本支出预算

199515.02 元，项目支出预算 6600 元，同比减少 58387.67

元，降低 22.07%。主要原因是严格贯彻落实相关文件关于

过紧日子的有关要求，大力压减一般性和非刚性支出及今年

结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府

预算，未在单位预算中体现。主要用于办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服

务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。其中：政

府集中采购预算 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比

无变化。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00 %，同

比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，

财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府采

购预算 0.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%；

服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车

主要是业务采样用车，该类车已列入市公务用小汽车定编管

理范围。

截至2023年12月31日，资产原值合计16370290.88元，

其中：1.土地、房屋及构筑物5107448.85元。2. 通用设备

6728916.03元。3. 专用设备3923516.00元。4. 文物和陈列

品0.00元。5 .图书档案0.00元，6. 家具、用具、装具等

610410.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目（其他运转类和特定目标类项目）2个，预

算资金 19200.00 元。绩效目标情况详见单位预算公开表 10

表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：专项公用经费-残疾人就业保障

金。预算资金 12600.00 元，2024 年度绩效目标为根据工作

要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符合政策要

求，保障残疾人权益。设 1条数量指标：数量指标 1.残保金

缴纳完成率＝100%,设1条质量指标：质量指标 1.残保金缴

纳到位率=100%,设1条时效指标：时效指标 1.残保金缴纳

及时率=100%,设1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支

率≤0%,设1条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单位工

作符合政策要求及残疾人权益有效,设1条满意度指标：满意

度指标 1.投诉次数≤2次。

重点项目二：项目名称：专项公用经费-农检大楼日常运

转经费。预算资金 6600.00 元，2024 年度绩效目标为本项

目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位

正常运转，满足日常办公需求。。设 1条数量指标：数量指

标1.办公楼服务人次≥10 人次,设2条质量指标：质量指标

1.水电正常供应率≥90%,质量指标 2.大楼办公设施设备正

常运转率≥90%,设1条时效指标：时效指标 1.日常工作任务

完成及时率≥90%,设1条成本指标：成本指标 1.项目成本超

支率≤0%,设2条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单位

正常运转有效保障,社会效益指标 2.满足办公需求有效,设1

条满意度指标：满意度指标 1.职工对象满意≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

11.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业

单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。