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梧州市农产品质量安全综合检测中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2022

年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

一、单位职责

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位主要职能是：

负责我市农产品质量安全检测。大力促进无公害农产品生产

和发展，使我市优质农产品走向国际市场，为依法行政提供

技术检测数据。预防农业生产遭受工业“三废”污染和农用化

学物质污染。

二、机构设置情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位是全额拨款的

公益一类事业单位，内设 2个职能科室，分别是：业务室和

检测室。

三、编制现状、人员构成

截至 2022 年12 月31 日，梧州市农产品质量安全综合检

测中心单位人员编制总数 10 名，全部为全额事业单位编制。

其中：全额事业在职在编 9人，其他聘用人员 4人，离退休

人员 4人。

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第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心

2022 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入272.25万元，其中本年收

入272.25万元,较2021年度决算数减少23.61万元，下降8%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入272.19万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少23.67万元，下降

8%，主要原因是有一名在职人员退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变

化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单

位按照有关规定上缴的收入。较2021年度决算数无增减变

化。

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8.其他收入0.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2021年无此项收

入，所以无法进行增减幅比较，主要原因是利息收入调整会

计科目。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不

能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结

余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变

化

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数减少0.67万元，下降100%，主要原

因是按时完成财政下达的指标任务。

（二）本单位2022年度总支出272.25万元，其中本年支

出272.2万元,较2021年度决算数减少24.33万元，下降8.2%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）13.38 万元：主要用于本单

位职工基本养老保险缴费支出，较 2021 年度决算数增加 0.33

万元，增长 2.5%，主要原因是缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）6.72 万元：主要用于本单位职工

基本医疗保险缴费支出，较 2021 年度决算数增加 0.24 万元，

增长 3.7%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整，导

致本年基本医疗保险缴费支出比上年有所增加。

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3.农林水支出（类）242.06 万元：主要用于本单位按照

国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

支出、按统一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳

务费、工会经费等日常公用经费支出以及开展农产品质量安

全监管、中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目等业

务方面的支出,较2021 年度决算数减少 25.27 万元，下降

9.5%，主要原因是有一名在职人员退休。

4.住房保障支出（类）10.03 万元：主要用于本单位职工

住房公积金缴存支出，较 2021 年度决算数增加 0.36 万元，

增长 3.7%，主要原因是职工住房公积金缴存基数调整，导致

本年住房公积金缴存支出比上年有所增加。

5.年末结转和结余0.05万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。因2021年度无年度结余

结转，所以无法进行增减幅比较，主要原因是利息收入。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心2022年度一般公

共预算财政拨款支出272.19万元，较2021年度决算数减少

24.34万元，下降8.2%。其中：基本支出135.6万元，项目支

出136.59万元。

梧州市农产品质量安全综合检测中心2022年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为139.12万元，支出决算为

272.19万元，完成年初预算的195.7%。

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（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 13.37 元，

支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数比

预算数增加 0.01 万元，主要是年中追加经费用于本单位职工

基本养老保险缴费支出。主要用于全额拨款事业单位职工基

本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保障缴费支出 13.38 万元，主要

用于全额拨款事业单位职工基本养老保险缴费支出。较年初

预算数增加 0.01 万元。主要是年中追加经费用于本单位职工

基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.72万元，支出

决算数6.72万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职

工基本医疗保险缴费支出。

事业单位医疗6.72万元，主要用于年中追加经费用于本

单位职工基本医疗保险缴费支出。较年初预算数无增减变

化。

（三）住房保障支出（类）年初预算为 10.03万元，支

出决算为10.03万元，完成年初预算的100%。主要用于本单

位职工住房公积金缴存支出。

住房公积金 10.03万元，主要用于本单位职工住房公积

金缴存支出。较年初预算数无增减变化。

（四）农林水支出（类）年初预算为108.99万元，支出

决算数为242.06万元，完成年初预算的222.1%。决算数比预

算数增加是因为自治区及市本级当年追加项目经费，不列入

年初预算。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和

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津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安

排的办公费、物业管理费、劳务费、工会经费等日常公用经

费支出以及开展农产品质量安全监管、中央基建投资农产品

质量检测实验室建设项目等业务方面的支出。

1.事业运行106.67万元，主要用于本单位按照国家政策

规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统

一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳务费、工会

经费等日常公用经费支出。较年初预算数减少1.52万元,主

要是有一名在职人员退休。

2.农产品质量安全105.39万元，主要用于农产品质量安全

监管与体系建设方面的支出。较年初预算数增加104.59万元,

主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年

初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

3.农业生产发展支出 30 万元，主要用于秋冬种生产及

“菜篮子”项目、茶叶全产业链开发项目、优势特色产业集群

建设项目方面的支出。较年初预算数增加 30 万元，主要是上

年结转及当年追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导

致本年度支出决算数大于预算数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.6万元，比

上年增加7.05万元，增长5.5%，主要是人员经费增加。

其中：人员经费120.56万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

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险缴费、职工基本医疗保险费，其他社会保障缴费、住房公

积金、退休费、生活补助；公用经费15.04万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 119.19 万元，完成年初预算的

101.2%。主要是本年度在编在职人员工资调标及正常晋级晋

档等原因，单位年中追加人员经费，导致支出决算数大于预

算数。

（二）商品和服务支出15.04万元，完成年初预算的

80.2%。主要是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出预算

指标，导致支出决算数小于预算数。

（三）对个人和家庭的补助 1.37 万元，完成年初预算的

228.3%。主要是有新招聘硕士研究生的生活补贴。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与预算相比

无增减变化，与去年相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.4万元，完成

预算的100%，比上年减少1.7万元，主要原因是受新冠肺炎

疫情影响相应减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出

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决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.6万元，公务

接待费支出决算0.8万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无该项预算

安排，无法进行对比，比上年无增减变化。全年使用财政拨

款安排梧州市农产品质量安全综合检测中心出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无该项预算安排，无法

进行对比，比上年无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.6万元，完成预算的100%，比上年

无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，梧州市农产品质量安全综合检测中心开支财政拨款

的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出万4.6元，平均每

辆4.6万元。

（三）公务接待费支出0.8万元，完成预算的100%，比

上年减少1.7万元，主要原因是我部门落实过紧日子的要求，

压减公务接待费支出。国内公务接待批次12次，人次68次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工

作及其他城市相关部门交流工作发生的接待用餐支出。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额8.27万元，其中：政

府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额8.27万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

8.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额额97%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车1辆，其他用车主要是业务采样用车，该类车已列入市

公务用小汽车定编管理范围；单位价值100万元以上设备（不

含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金136.59

万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。我单位2022

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年度项目支出预算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经

营预算项目。

组织对“农检大楼日常运转经费”等6个项目进行了部门

评价，涉及一般公共预算支出136.59万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

自评平均得分为99.8分，自评等级均为“一等”，预算绩效评

价情况优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目评为

一等，占项目总数比例 100 %；0个项目评为二等；0个项目

评为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：

一是资金管理方面，2022 年我单位全年绩效预算执行率为

99.8%，主要原因为我单位绩效项目大部分为“农产品质量安

全监管与体系建设”和“茶叶全产业链开发”存在很多特殊性

和不确定性，如购买检验设备的质保金是一年后支付。二是

绩效管理方面，我单位实施绩效管理后财政预算资金管理精

细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指

标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施:

一是加强预算编制准确性、提高资金执行率，充分借鉴以往

经验，进一步完善、细化预算项目，强化预算编制的准确性、

科学性，此外，加强日常财务管理，督促指导、及时下发工

作提示提醒各资金使用，切实提高资金使用效率;二是加强

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绩效管理，提高绩效管理水平。一是领导亲自主持召开专题

会议，对预算绩效管理工作进行安排部署；二是对项目绩效

目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、

合理性和规范性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），“农产品质量安全监管与体系建

设”项目自评得分为 99.35 分，评级为一等，项目全年预算数

为109.2 万元，执行数为 102.08 万元，完成预算的 93.5%。

项目绩效目标完成情况：“农产品质量安全监管与体系建设”

项目自 2022 年1月开始，年度绩效目标是做好设备及办公

场所维修维护工作，完成试剂、耗材、样品等采购工作，支

持开展农产品质量安全与监管体系建设，完成农产品质量安

全监管抽查任务。项目设定的年度总体目标已完成。自评发

现的主要问题及原因：农产品质量安全监管与体系建设存在

特殊性和不确定性，资金支出符合财政要求的进度安排。下

一步改进措施：加强日常财务管理，督促指导、及时下发工

作提示提醒各资金使用，推进项目进度，切实提高资金使用

效率。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度

收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、

实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普

查、标准化生产示范等方面的支出。

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