梧州市农产品质量安全综合检测综合检测中心

2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测综合检测中

心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测综合检测中

心单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市农产品质量安全综合检测综合检测中

心2022 年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位主要职能是：

负责我市农产品质量安全检测。大力促进无公害农产品生产

和发展，使我市优质农产品走向国际市场，为依法行政提供

技术检测数据。预防农业生产遭受工业“三废”污染和农用

化学物质污染。

二、机构设置情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位是全额拨款的

公益一类事业单位，内设 2个职能科室，分别是：业务室和

检测室。

三、人员构成情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位人员编制总数

10 名，其中：全额事业单位编制 10 名。其中：在职在编 9

人。包括全额事业在职在编 9人，其他聘用人员 4人，离退

休人员 4人。

第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2022

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1391225.06 元，同比增加 93295.31

元，增长 7.19 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保

障支出。2022 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：

一是根据相关规定提高了工资和津贴补贴标准；二是增加人

员经费项目支出（残疾人就业保障金项目 12000 元）；使收

入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1391225.06 元，同比增加 93295.31

元,增长 7.19 % 。其中：

（一）一般公共预算拨款 1391225.06 元，占收入总预

算的 100 %，同比增加 93295.31 元，增长 7.19 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1391225.06 元，其中，基本支出预

算1371225.06 元，占支出总预算的 98.56 %，同比增加

174895.31 元，增长 14.62%；项目支出预算 20000 元，占

支出总预算的 1.44 %，同比减少 81600 元，下降 80.31 %。

其中：

（一）农林水支出类科目 1089886.54 元，占支出总预

算78.34 %，同比增加 75120.32 元，增长 7.4 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 133779.84 元，占支

出总预算 9.62 %，同比增加 8060.16 元，增长 6.41 %。

（三）卫生健康支出类科目 67223.80 元，占支出总预

算4.83 %，同比增加 4069.71 元，增长 6.44 %。

（四）住房保障支出类科目 100334.88 元，占支出总预

算7.21 %，同比增加 6045.12 元，增长 6.41 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1391225.06 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1391225.06 元、支出包括：农林水支出

1089886.54 元、社会保障和就业支出 133779.84 元、卫生

健康支出 67223.80 元、住房保障支出 100334.88 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1391225.06 元，其中：

基本支出 1371225.06 元，项目支出 20000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 133779.84 元，其

中：基本支出 133779.84 元，项目支出 0元。主要用于在编

在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 67223.80 元，其中：基本支出 67223.80

元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴纳的单位医疗

保障。

事业运行 1081886.54 元，其中：基本支出 1069886.54

元，项目支出 12000 元。主要用于在编在职人员经费开支、

单位运行经费和编外人员支出及农业产品检测经费。

农产品质量安全 8000 元，其中：项目支出 8000 元，主

要用于农检大楼电费支出。

住房公积金 100334.88 元，其中：基本支出 100334.88

元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴纳的住房公积

金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1371225.06 元，占一般公共预算的

98.56 %，同比增加 174895.31 元，增长 14.62 %。其中：

工资福利支出预算 1177728.74 元，占基本支出预算

85.89 %，同比增加 79558.99 元，增长 7.24 %。

商品和服务支出预算 187466.32 元，占基本支出预算

13.67 %，同比增加 95066.32 元，增长 102.89 %。

对个人和家庭补助支出预算 6,030 元，占基本支出预算

0.44 %，同比增加 270 元，增长 4.69 %。

2. 项目支出 20000 元，占一般公共预算支出的 1.44%，

同比减少 81,600 元，下降 80.31 %。其中：

工资福利支出预算 12000 元，占项目支出预算 60%，同

比减少 3000 元，下降 20%。

商品和服务支出预算 8000 元，占项目支出预算 40%，

同比减少 78600 元，下降 90.76 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1371225.06 元，其中：

人员经费 1267629.62 元，占基本支出预算 92.45%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103595.44 元，占基本支出预算 7.55 %。主要

包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工

会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 5000

元，同比减少 5000 元，下降 50%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变

化。

2. 公务接待费支出预算 5000 元，同比无增减变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比减少 5000 元，下降

100% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少 5000

元，下降 100 %，减少主要原因是厉行节约，科学安排合理

调度公车使用。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5000

元，同比减少 50000 元，下降 50 %。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要

求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单

位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请

调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 5000 元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比减少 5000

元，下降 100 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比减少 5000 元，

下降 100 %。减少主要原因是减少主要原因是厉行节约，科

学安排合理调度公车使用。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费财政拨款预算 1081886.54 元，单位

事业运行经费总预算安排 1081886.54 元，其中：基本支出

预算 1069886.54 元，项目支出预算 12000 元，同比增加

67120.32 元，增长 6.61%。主要原因是中心实验室通过实验

室资质认定和农产品质量安全检测机构考核“双认证”需要规

范运行管理、加强业务培训、提高业务水平和服务能力。主

要用于于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、

工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出及编外

人员支出（劳务派遣）。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比增加 0元，增长 0 %。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管

理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，

其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；

分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、

服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他

用车主要是业务采样用车。

截至2021年12月31日，资产原值合计15981718.88元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 5107448.85元。2.通用设备

4832214.03元。3.专用设备5540126元。4.文物和陈列品0元。

5 .图书档案0元，6.家具、用具、装具等498430元，7.无形

资产3500元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）10个，项目涉

及金额1391225.06元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目2个，分别是：

专项公用经费-残疾人就业保障金项目12000元、专项公用经

费-农检大楼日常运转经费项目8000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

本单位无其他情况说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表