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梧州市农产品质量安全综合检测中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2020

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2020

年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

一、单位职责

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位主要职能是：

负责我市农产品质量安全检测。大力促进无公害农产品生产

和发展，使我市优质农产品走向国际市场，为依法行政提供

技术检测数据。预防农业生产遭受工业“三废”污染和农用

化学物质污染。

二、机构设置

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位是全额拨款的

公益一类事业单位，内设 2 个职能科室，分别是：业务室和

检测室。

三、编制现状、人员构成

梧州市农产品质量安全综合检测中心截至 2020 年 12 月

31 日，全额事业编制 10 名，实有在职人数 13 人，其中事业

在职人员 9 人，其他聘用人员 4 人。退休人员 3 人。

第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心

2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心 2020 年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入283.6万元，其中本年收

入276.22万元, 较2019年度决算数增加16.78万元，增长

6.5%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入276.22万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 16.81万元，增

长6.5%，主要原因是职工正常晋职晋档等，增加人员经费。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因

是银行存款利息减少。

3.上年结转和结余 7.38万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少1.55万元，下降17.4%，主

要原因是项目支出进度加快，上年结转结余资金减少。

（二）本单位2020年度总支出 283.6万元，其中本年支

出 281.9万元, 较2019年度决算数增加23.47万元，增长

9.1%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）12.06万元：主要用于本单

位职工基本养老保险缴费支出,较2019年度决算数减少1.82

万元，下降13.1 %，主要原因是2019年1-5月基本养老保险

单位缴费比例为20%，2019年5月起基本养老保险单位缴费比

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例由20%下调为16%，导致本年基本养老保险缴费支出比上年

减少。

2.卫生健康支出（类） 6.06万元：主要用于本单位职工

基本医疗保险缴费支出,较2019年度决算数增加 0.75万元，

增长14.1%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整，

导致本年基本医疗保险缴费支出比上年有所增加。

3.农林水支出（类）254.74万元：主要用于本单位按照

国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

支出、按统一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳

务费、工会经费等日常公用经费支出以及开展农产品质量安

全监管、中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目等业

务方面的支出，较2019年度决算数增加23.83万元，增长

10.3%，主要原因是市本级本年增加中央基建投资农产品质

量检测实验室建设项目支出，导致本年决算数比上年增加。

4.住房保障支出（类） 9.04万元：主要用于本单位职工

住房公积金缴存支出，较2019年度决算数增加 0.71万元，

增长8.5%，主要原因是职工住房公积金缴存基数调整，导致

本年住房公积金缴存支出比上年有所增加。

5.年末结转和结余 1.7万元：为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数减

少8.24万元，下降82.9%，主要原因加快项目支出进度，年

末结转结余资金减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市农产品质量安全综合检测中心2020 年度一般公

共预算财政拨款支出 281.9 万元，较2019年度决算数增加

27.13万元，增长10.6%。其中：基本支出 122.05万元，项

目支出159.85万元。

梧州市农产品质量安全综合检测中心2020年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为112.49万元，支出决算为

281.9万元，完成年初预算的250.6%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 12.06元，

支出决算为12.06万元，完成年初预算的100%。决算数比预

算数无增减变化，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支

出。

机关事业单位基本养老保障缴费支出 12.06 万元，主要

用于本单位职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数无增

减变化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.06万元，支出

决算数6.06万元，完成年初预算的100%。决算数比预算数无

增减变化，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

事业单位医疗6.06万元，主要用于本单位职工基本医疗

保险缴费支出。较年初预算数无增减变化。

（三）农林水支出（类）年初预算为85.33万元，支出

决算数为254.74万元，完成年初预算的298.5%。决算数比预

算数增加是因为自治区及市本级当年追加项目经费，不列入

年初预算。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安

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排的办公费、物业管理费、劳务费、工会经费等日常公用经

费支出以及开展农产品质量安全监管、中央基建投资农产品

质量检测实验室建设项目等业务方面的支出。

1.事业运行94.89万元，主要用于本单位按照国家政策

规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统

一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳务费、工会

经费等日常公用经费支出。较年初预算数增加9.56万元, 主

要是职工正常晋升，市本级年中追加人员经费，导致决算数

比预算数大。

2.农产品质量安全119.54万元，主要用于农产品质量安

全监管与体系建设方面的支出。较年初预算数增加119.54万

元, 主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，不

列入年初预算。

3.其他农业农村支出40.31万元，主要用于中央基建投

资农产品质量检测实验室建设项目方面的支出。较年初预算

数增加40.31万元, 主要是此项经费为市本级年中追加经

费，不列入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 9.04万元，支出

决算为9.04万元，完成年初预算的100%。决算数比预算数无

增减变化，主要用于本单位职工住房公积金缴存支出。

住房公积金 9.04万元，主要用于本单位职工住房公积金

缴存支出。较年初预算数无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出122.05万元，

比上年增加 9.22万元，增长8.2%，主要是人员经费增加。

其中：人员经费110.42万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险费，其他社会保障缴费、住房公

积金、退休费；公用经费11.62万元，主要包括：办公费、

物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出110.18万元，完成年初预算的

104%。主要是职工工资变动，市本级年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出11.62万元，完成年初预算的

177.7%。主要是2020年编外人员支出从财政预留总预算中安

排，没有列入年初预算。

（三）对个人和家庭的补助 0.24万元，年初无该项预

算安排，无法进行对比。主要是市本级年中追加人员经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与预算相比

无增减变化，与去年相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算3.98万元；公务接待费支出决算 1.5万

元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 5.48 万元，比预算增加 0 万元，比去年增加

1.55 万元，增长 39.4%，增加原因主要是公务用车运行支出

增加，导致“三公”经费支出增加。其中，因公出国支出决

算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车购置支

出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，公务用车运

行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年增加 1.05 万

元，增长 35.8%，增加原因主要是主要是按照“十四五”期

间国家食品安全规划要求，我市农产品质量安全色谱定量检

测任务要达到千人每批次，检测任务需较大幅度增加，公务

车使用增加；公务接待费支出决算比预算无增减变化，比去

年增加 0.5 万元，增长 50%，增加原因主要是是接待上级有

关部门来本单位监督检查、指导和考察调研，以及与其他地

市同行以及本市各县（区）乡镇同行开展的业务学习交流等

任务增加，导致公务接待费支出比去年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨

款安排梧州市农产品质量安全综合检测中心出国团组 0 个，

参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团

组共计 ,0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 3.98万元。主要用于机要文件交换、

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市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2020年，农产品质量安全综合检测中

心开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出

3.98 万元，平均每辆 3.98 万元。

（三）公务接待费支出 1.5万元,国内公务接待批次17

次，人次170 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于上级调研指

导工作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 53.55 万元，其中：

政府采购货物支出 53.55 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车0 辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，

其他用车主要是业务采样用车。单位价值50万元以上通用设

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备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。

十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、

实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普

查、标准化生产示范等方面的支出。