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梧州市农村合作经济经营管理站

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市农村合作经济经营管理站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2024 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2024 年度单位

决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市农村合作经济经营管理站概况

一、本单位职责

（一）提出深化农村经营体制改革的政策建议并组织、指导

实施。

（二）负责减轻农民负担监督管理、案件查处和信访处理。

（三）指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务管理和

审计工作。

（四）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社

与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。

（五）指导农民专业合作组织建设与发展，开展相关服务和

监督。

（六）负责农业产业化经营管理，提出政策建议、措施、规

划，并指导实施。

（七）指导农村经营管理体系建设，组织开展农业社会化服

务。

（八）参与农村综合改革和有关农村社会事务工作、新农村

建设工作。

（九）负责做好本站使用的国有固定资产进行列册登记保管

并报局财务监督管理。报废物品要办理报废手续，增添、调换以

及站长变换要及时更新登记册并办理交接手续。

（十）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

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我站为梧州市农业农村局属下参照公务员制度管理的二层

事业单位，无内设机构。人员编制总数 7 名，均为参公事业编制。

其中，本单位在职在编人员 7 人，均为参公事业编制。其他聘用

人员 1 人。

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第二部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2024 年度单位决

算报表

此部分另附表格，详见附件：梧州市农村合作经济经营管理

站 2024 年度单位决算公开附表

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第三部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2024 年度单位

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入152.40万元，其中本年收入

152.40万元，较2023年度决算数增加33.75万元，增长28.45%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 152.40 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 33.75 万元，增长

28.45%，主要原因是：在职在编人员正常晋职晋档;增加人员经费；

增加全国农村集体资产权属归位及村集体经济组织与村民委员

会账务分设整市试点项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年决算数对比无变化。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年决算数对比无变化。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年决算数对比无变化。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年决算数对

比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

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“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年决算数对比无变化。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出152.40万元，其中本年支出

152.40万元, 较2023年度决算数增加33.75万元，增长28.45%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）10.83万元：主要用于按国

家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出，较2023年度决算数

增加0.98万元，增长9.95%，主要原因是：缴纳社保基数较上年

增长；增加一名在职人员，因此支出增加。

2.卫生健康支出（210类）6.76万元：主要用于行政事业单

位医疗支出，较2023年度决算数增加1.90万元，增长39.09%，主

要原因是：增加一名在职人员；缴纳社保基数较上年增长；补充

医疗比例增加，因此支出增加。

3.农林水支出（213类）106.26万元：主要用于单位按照国

家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按

统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会

议费等日常公用经费支出以及培育新型农业经营主体、开展农村

集体产权制度改革、三资管理和农经统计等各项工作；较2023

年度决算数增加9.71万元，增长10.60%，主要原因是：增加一名

在职人员；在职在编人员正常晋职晋档等；增加全国农村集体资

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产权属归位及村集体经济组织与村民委员会账务分设整市试点

项目。因此整体支出增加。

4.住房保障支出（221类）9.11万元：主要用于本单位按照

国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出，较2023年度

决算数增加1.72万元，增长18.32%，主要原因是：增加一名在职

人员；缴存公积金基数调整，因此支出增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数对比无变

化。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数对比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农村合作经济经营管理站2024年度一般公共预算财

政拨款支出152.40万元，较2023年度决算数增加33.75万元，增

长28.45%。其中：基本支出117.93万元，项目支出34.46万元。

梧州市农村合作经济经营管理站2024年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为113.35万元，支出决算为152.40万元，完

成年初预算的134.45%。

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为9.83万元，支出

决算为10.83万元，完成年初预算的110.17%。由于本年新增一名

在职人员，年中追加1.00万元经费,导致本年度支出决算数大于

年初预算数。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.83万元。

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（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算

为6.27万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的107.81%。

由于本年新增一名在职人员，年中追加0.49万元经费,导致本年

度支出决算数大于年初预算数。主要用于本单位职工基本医疗保

险缴费支出。

行政单位医疗支出6.76万元。

（三）农林水支出(类)农业农村(款)年初预算为89.02万

元，支出决算为125.69万元，完成年初预算的141.19%。由于在

职在编人员工资调标及正常晋级晋档；增加一名在职人员；增加

全国农村集体资产权属归位及村集体经济组织与村民委员会账

务分设整市试点项目，年中追加36.67万元经费，导致本年度支

出决算数大于年初预算数。主要用于单位按照国家政策规定的基

本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标

准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

以及开展培育新型农业经营主体、开展农村集体产权制度改革、

三资管理和农经统计等各项工作。

1.行政运行支出106.26万元。

2.统计监测与信息服务支出0.51万元。

3.农村合作经济支出18.92万元。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)年初预算为

8.23万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的110.69%。由

于本年新增一名在职人员,年中追加0.88万元经费，导致本年度

支出决算数大于年初预算数。主要用于本单位按照国家政策规定

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为职工缴存的住房公积金方面的支出。

住房公积金支出9.11万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出117.93万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出97.68万元，完成年初预算的111.70%。

由于本年度人员工资调标及正常晋级晋档；新增一名在职人员的

原因，年中追加10.23万元，导致支出决算数大于预算数。

（二）商品和服务支出19.25万元，完成年初预算的102.94%。

由于增加全国农村集体资产权属归位及村集体经济组织与村民

委员会账务分设整市试点项目的原因,年中追加0.55万元，导致支

出决算数大于预算数。

（三）对个人和家庭的补助1.01万元，完成年初预算的100%。

主要是用于退休人员物业补助支出，与年初预算数相比无增减变

化。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市农村合作经济经营管理站2024年度政府性基金支出

0.00万元，较2023年决算数对比无变化。

梧州市农村合作经济经营管理站2024年度政府性基金支出

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市农村合作经济经营管理站2024年度国有资本经营预

算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市农村合作经济经营管理站2024年度国有资本经营预

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算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完与年初预

算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.30万元，完成

年初预算的40%，比上年增加0.13万元，主要原因是增加全国农

村集体资产权属归位及村集体经济组织与村民委员会账务分设

整市试点项目导致接待费等支出。其中：因公出国（境）费支出

决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务

接待费支出决算0.30万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算数、上

年决算数一致。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与年初预算数、上年决算数一

致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，与年初预算数、上年决算数一

致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需

车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市

农村合作经济经营管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0

辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.30万元，完成年初预算的40%，比

上年增加0.13万元，原因是增加全国农村集体资产权属归位及村

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集体经济组织与村民委员会账务分设整市试点项目导致接待费

等支出。国内公务接待批次4次，人次28次，国（境）外公务接

待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出19.25万元，比年初预算

数增加0.55万元，增长2.84 %，主要原因是：由于本年新增一名

在职人员,年中追加0.55万元经费，导致本年度支出决算数大于

年初预算数。比上年决算数增加1.66元，增长9.44%。主要原因

是：由于增加全国农村集体资产权属归位及村集体经济组织与村

民委员会账务分设整市试点项目；新增一名在职人员的原因，导

致经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购

工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.13万元。授予中小企业

合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额0.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

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值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目7个，项目

支出总额34.46万元。其中，本级项目5个，本级项目支出15.03

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：7个项目评为一等，涉及资金34.46万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个

项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目

支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项

目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及

原因：一是对绩效管理工作认识不到位；二是预算执行进度和效

率有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理政策宣传，做

好绩效管理业务知识培训；二是进一步优化单位支出结构，提高

绩效目标设置质量，加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工

作围绕绩效目标实现路径进行。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“残疾人就业保障金”项目自评得分为100分，一等，项目全年

预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是对绩效管理工作认识不到位；二是预算执

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行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理政

策宣传，做好绩效管理业务知识培训；二是加快预算执行进度，

提升资金使用效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

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有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

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用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。