2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 1,419,022.58 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 1,419,022.58 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 128,140.88

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 58,937.37

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出 1,130,593.89

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 101,350.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 1,419,022.58 本年支出合计 1,419,022.58

上年结转结余结转下年支出

收入总计 1,419,022.58 支出总计 1,419,022.58

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单位）

代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户

管理资金单位资金小计一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户

管理资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1,419,022.58 1,419,022.58 1,419,022.58

214006 梧州市农村合作经济经营管理站 1,419,022.58 1,419,022.58 1,419,022.58

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

214006 梧州市农村合作经济经营管理站 1,419,022.58 1,257,022.58 162,000.00

208 05 01 行政单位离退休 10,050.00 10,050.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118,090.88 118,090.88

210 11 01 行政单位医疗 58,937.37 58,937.37

213 01 01 行政运行 1,030,593.89 968,593.89 62,000.00

213 01 24 农村合作经济 100,000.00 100,000.00

221 02 01 住房公积金 101,350.44 101,350.44

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 1,419,022.58 一、本年支出 1,419,022.58

（一）一般公共预算 1,419,022.58 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 1,419,022.58 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 128,140.88

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 58,937.37

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出 1,130,593.89

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 101,350.44

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 1,419,022.58 支　　　出　　　总　　　计 1,419,022.58

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代

码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

214 梧州市农业农村局 1,419,022.58 1,257,022.58 1,097,946.42 159,076.16 162,000.00

214006 梧州市农村合作经济经营管理站 1,419,022.58 1,257,022.58 1,097,946.42 159,076.16 162,000.00

208 05 01 行政单位离退休 10,050.00 10,050.00 10,050.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118,090.88 118,090.88 118,090.88

210 11 01 行政单位医疗 58,937.37 58,937.37 58,937.37

213 01 01 行政运行 1,030,593.89 968,593.89 809,517.73 159,076.16 62,000.00

213 01 24 农村合作经济 100,000.00 100,000.00

221 02 01 住房公积金 101,350.44 101,350.44 101,350.44

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 1,257,022.58 1,097,946.42 159,076.16

301 1,087,896.42 1,087,896.42

301 01 基本工资 309,264.00 309,264.00

301 02 津贴补贴 201,564.00 201,564.00

301 03 奖金 240,680.00 240,680.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 118,090.88 118,090.88

301 10 职工基本医疗保险缴费 58,307.37 58,307.37

301 12 其他社会保障缴费 5,058.41 5,058.41

301 13 住房公积金 101,350.44 101,350.44

301 99 其他工资福利支出 53,581.32 53,581.32

302 159,076.16 159,076.16

302 01 办公费 18,036.80 18,036.80

302 07 邮电费 4,000.00 4,000.00

302 11 差旅费 10,000.00 10,000.00

302 17 公务接待费 3,500.00 3,500.00

302 28 工会经费 11,239.36 11,239.36

302 39 其他交通费用 61,800.00 61,800.00

302 99 其他商品和服务支出 50,500.00 50,500.00

303 10,050.00 10,050.00

303 02 退休费 10,050.00 10,050.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）

代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费公务接待

费小计本级资金

安排

上级补助资

金安排

小计公务用车购

置费

公务用车运

行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

74,500.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 68,000.00 68,000.00

214006

梧州市农村合作经济经营管理站

一般公共预算资金

74,500.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 68,000.00 68,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代

码单位名称项目名称

预算资金总额

年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益

指标社会效益指标生态效

益指标

可持续

效益指

标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

162,000.00

1 214006 梧州市农村合作经济经

营管理站残疾人就业保障金 1,000.00

根据工作要求完成

残疾人就业保障金

缴纳，保障单位工

作符合政策要求，

保障残疾人权益。

数量指标：残

保金缴纳完成

率(＝100%)

质量指标：残

保金缴纳到位

率(＝100%)

时效指标：残

保金缴纳及时

率(＝100%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指

标：保障单位

工作符合政策

要求及残疾人

权益(有效)

满意度指标：投

诉次数(≤2%)

2 214006 梧州市农村合作经济经

营管理站

专项公用经费-2025

年农村集体产权制

度改革、培育新型

农业经营主体、农

村经济统计和农村

三资管理

27,216.52

本项目落实农村集

体产权制度改革、

培育新型农业经营

主体、农村经济统

计和农村三资管理

等工作，规范村级

账务处理，规范新

型农业经营主体培

育，促进联农带

动，推动农业农村

经济持续稳定发展

。

数量指标：常

规统计工作任

务完成率(＝

100%)

数量指标：培

育新型农业经

营主体数量(≥

5家)

质量指标：村

级账务问题整

改完成率(≥

90%)

质量指标：行

政村集体资产

权属归位开展

覆盖率(≥

90%)

时效指标：统

计报告提交及

时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指

标：规范村级

账务处理(有

效)

社会效益指

标：推动农业

农村经济持续

稳定发展(有

效)

满意度指标：群

众满意度(≥90%)

3 214006 梧州市农村合作经济经

营管理站

专项公用经费—农

村集体三资管理、

发展壮大农村集体

经济

100,000.00

通过本项目，实现

农村集体三资管理

、展壮大农村集体

经济稳定的目标。

数量指标：日

常工作任务完

成率(≥90%))

数量指标：举

办培训会场数

（=1场）

质量指标：办

公设备设施正

常运转率(≥

90%)

质量指标：培

训会既定内容

完成率(≥

90%)

时效指标：日

常工作任务按

计划完成率

(≥90%) 时

效指标：培训

会按时完成率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指

标：保障单位

日常运转(有效

保障) 社

会效益指标：

推动农业农村

经济持续稳定

发展(有效)

满意度指标：群

众满意度(≥90%)

4 214006 梧州市农村合作经济经

营管理站

2025年公务员医疗

补助 33,783.48

本项目支出内容主

要为公务员医疗补

助，保障机构的正

常运行。

数量指标：缴

纳医疗人数(≤

7人)

质量指标：经

费专款专用率

(=100%)

时效指标：医

疗支出及时率

(＝100%)

成本指标：资金

使用率(=100%)

社会效益指

标：机构运营

稳定性(=100%)

满意度指标：参

保职工满意度(≥

90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总

额

年度绩效目

标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年无对下转移支付项目预算，故本表无数据。