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梧州市农村合作经济经营管理站 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市农村合作经济经营管理站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2025 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2025 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）提出深化农村经营体制改革的政策建议并组织、
指导实施。
（二）负责减轻农民负担监督管理、案件查处和信访处
理。
（三）指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务管
理和审计工作。
（四）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合
作社与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。
（五）指导农民专业合作组织建设与发展，开展相关服
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务和监督。
（六）负责农业产业化经营管理，提出政策建议、措施、
规划，并指导实施。
（七）指导农村经营管理体系建设，组织开展农业社会
化服务。
（八）参与农村综合改革和有关农村社会事务工作、新
农村建设工作。
（九）负责做好本站使用的国有固定资产进行列册登记
保管并报局财务监督管理。报废物品要办理报废手续，增添、
调换以及站长变换要及时更新登记册并办理交接手续。
（十）完成局领导交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
梧州市农村合作经济经营管理站为梧州市农业农村局所
属参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类），无内
设机构。
三、人员构成情况
梧州市农村合作经济经营管理站人员编制总数 7名，其
中：行政编制 0名，参公事业编制 7名，全额事业编制 0名，
机关后勤服务控制数 0名。在职在编实有人数 7人，包括：
行政实有人数 0人、参公事业实有人数 7人、全额事业实有
人数 0人，机关后勤服务控制数人员实有人数 0人。其他聘
用人员在职实有人数 1人、离退休人员 1人。
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第二部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2025 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 1419022.58 元 ， 同 比 增 加
285474.97 元，增长 25.18% 。其中：本年收入预算
1419022.58 元，同比增加 285474.97 元，增长 25.18%；本
级资金 1419022.58 元。收入全部为一般公共预算拨款；支
出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
增加在职人员,人员经费增加；二是增加项目经费，使收入预
算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 1419022.58 元 ， 同 比 增 加
285474.97 元,增长 25.18% 。本年收入预算 1419022.58
元 ， 同 比 增 加 285474.97 元,增 长 25.18% ； 本 级 资 金
1419022.58 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1419022.58 元，占收入总预
算的 100.00%，同比 285474.97 元，增长 25.18%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
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（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 1419022.58 元 ， 同 比 增 加
285474.97 元 ， 增 长 25.18%。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
1257022.58 元，占支出总预算的 88.58% ，同比增加
185474.97 元，增长 17.31%；项目支出预算 162000.00 元，
占支出总预算的 11.42%，同比增加 100000.00 元，增长
161.29%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 128140.88 元，占支
出总预算 9.03%，同比增加 29827.28 元，增长 30.34%。
（二）卫生健康支出类科目 58937.37 元，占支出总预
算4.15%，同比减少 3795.74 元，下降 6.05%。
（三）农林水支出类科目 1130593.89 元，占支出总预
算79.68%，同比增加 240351.79 元，增长 27.00%。
（四）住房保障支出类科目 101350.44 元，占支出总预
算7.14%，同比增加 19091.64 元，增长 23.21%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1419022.58 元。收入全部
为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出
128140.88 元、卫生健康支出 58937.37 元、农林水支出类
1130593.89 元、住房保障支出 101350.44 元。财政拨款总
收支较上年增长 25.18%，主要原因是：一是增加在职人员,
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人员经费增加；二是增加项目经费，使收入预算总体有所增
加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1419022.58 元，同比
增 加 285474.97 元 ， 增 长 25.18%。 其 中 ： 基 本 支 出
1257022.58 元，项目支出 162000.00 元，具体支出预算如
下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 行政单位离退休 10050.00 元，其中：基本支出
10050.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于退休人员物业服
务补贴和大病医疗统筹。
2.机关事业单位基本养老保险缴费 118090.8 元，其中：
基本支出 118090.88 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单
位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
3.行政单位医疗 58937.37 元，其中：基本支出 58937.37
元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工
缴纳的基本医疗保险费支出。
4.行政运行 1030593.89 元，其中：基本支出 968593.89
元，项目支出 62000.00 元。主要用于本单位为保证日常运
转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等
安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办
公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、
公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他工资福利支出、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
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5.农村合作经济 100000.00 元，其中：基本支出 0.00 元，
项目支出 100000.00 元。主要用于专项公用经费—农村集体
三资管理、发展壮大农村集体经济项目经费。
6.住房公积金 101350.44 元，其中：基本支出 101350.44
元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策统一规
定为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1257022.58 元，占一般公共预算支出预
算88.58%，同比增加 185474.97 元， 增长 17.31%。其中：
工资福利支出预算 1087896.42 元，占基本支出预算
86.55%，同比增加 213410.43 元，增长 24.40%。主要原因：
一是新增在职人员，人员经费预算增加；二是 2025 年聘用
人员经费预算按规定调整经济分类科目。
商品和服务支出预算 159076.16 元，占基本支出预算
12.65%，同比减少 27935.46 元，下降 14.94%。主要原因：
2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。
对个人和家庭的补助预算 10050.00 元，占基本支出预
算0.80%，同比无变化。
2.项目支出预算 162000.00 元，占一般公共预算支出预
算11.42%，同比增加 100000.00 元 ，增长 161.29%。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 33783.48 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
20.85%，同比增加 30783.48 元，增长 1026.12%。主要原
因:增加公务员医疗补助缴费项目。
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商品和服务支出预算 128216.52 元，占项目支出预算
79.15%，同比增加 69216.52 元，增长 117.32%。主要原因:
增加专项公用经费—农村集体三资管理、发展壮大农村集体
经济项目经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1257022.58 元，同
比增加 185474.97 元，增长 17.31%。其中：
人员经费 1097946.42 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利
支出、退休费。较上年增长 17.61%，主要原因：新增在职
人员，人员经费预算增加。
公用经费 159076.16 元，主要包括：办公费、邮电费、
差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。较上年增长 15.27%，主要原因:新增在职人员，
人员经费预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
3500.00 元，同比增加 500.00 元，增长 16.67%，其中，本
级资金安排的“三公”经费预算 3500.00 元。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 3500.00 元，同比增加 500.00 元，
增长 16.67%，主要原因是：项目增加、接待人次增加。
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3.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变
化。 其中：
（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
3500.00 元，同比增加 500.00 元，增长 16.67%。主要原因:
项目增加、接待人次增加。其中，本级资金安排的“三公”经
费预算 3500.00 元。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 3500.00 元，同比增加 500.00 元，
增长 16.67 %。主要原因：项目增加、接待人次增加。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
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事业单位行政运行经费总预算安排 186293.13 元，其中：
基本支出预算 159076.61 元，项目支出预算 27216.52 元，
同比减少 59718.49 元，下降 24.27%，主要原因：按规定调
整科目用途。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、
差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 12000.00 元，同比减少 22000
元，下降 64.71%。其中：政府集中采购预算 0.00 元，占政
府采购预算的 0.00%，同比无变化。分散采购 12000.00
元，占政府采购预算的 100.00%，同比减少 22000 元，下
降64.71 %；主要原因:本年安排印刷服务采购预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 12000.00
元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府采购
预算 0.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%；
服务类采购 12000.00 元，占政府采购预算 100.00%。
服务类采购主要内容是：1.印刷服务,预算金额 5000.00
元，印刷新型农业经营主体证书、牌匾；2.印刷服务，预算
金额 7000.00 元，印刷发展壮大农村集体经济资料。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用
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车。
截至2024年12月31日，资产原值合计141089.20元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备114520.00 元。
3.专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档案0.00
元，6.家具、用具、装具等26569.20元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 4个，预算资金 162000.00 元。绩效目标情
况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市农村合作
经济经营管理站
残疾人就业保障
金
1000.00
根据工作要求完成残疾
人就业保障金缴纳，保
障单位工作符合政策要
求，保障残疾人权益。
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梧州市农村合作
经济经营管理站
专项公用经费
-2025 年农村集
体产权制度改
革、培育新型农
业经营主体、农
村经济统计和农
村三资管理
27216.52
本项目落实农村集体产
权制度改革、培育新型
农业经营主体、农村经
济统计和农村三资管理
等工作，规范村级账务
处理，规范新型农业经
营主体培育，促进联农
带动，推动农业农村经
济持续稳定发展。
梧州市农村合作
经济经营管理站
专项公用经费—
农村集体三资管
理、发展壮大农
村集体经济
100000.00
通过本项目，实现农村
集体三资管理、展壮大
农村集体经济稳定的目
标。
梧州市农村合作
经济经营管理站
2025 年公务员医
疗补助
33783.48
本项目支出内容主要为
公务员医疗补助，保障
机构的正常运行。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
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费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。
