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梧州市农村合作经济经营管理站
2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市农村合作经济经营管理站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市农村合作经济经营管理站单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2022 年单位预
算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）提出深化农村经营体制改革的政策建议并组织、指导
实施。
（二）负责减轻农民负担监督管理、案件查处和信访处理。
（三）指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务管理和
审计工作。
（四）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社
与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。
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（五）指导农民专业合作组织建设与发展，开展相关服务和
监督。
（六）负责农业产业化经营管理，提出政策建议、措施、规
划，并指导实施。
（七）指导农村经营管理体系建设，组织开展农业社会化服
务。
（八）参与农村综合改革和有关农村社会事务工作、新农村
建设工作。
（九）负责做好本站使用的国有固定资产进行列册登记保管
并报局财务监督管理。报废物品要办理报废手续，增添、调换以
及站长变换要及时更新登记册并办理交接手续。
（十）完成局领导交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
梧州市农村合作经济经营管理站为梧州市农业农村局属下
参照公务员制度管理的二层事业单位，无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市农村合作经济经营管理站人员编制总数 7 名，全部为
参公事业编制。其中，在职在编人员 6 人，全部为参公事业编制。
其他聘用人员 1 人、离退休人员 5 人。
第二部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 928758.58 元，同比增加 19982.97 元，
增长 2.20%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保
障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要原因是职工正常晋职晋档等，
增加人员经费，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 928758.58 元，同比增加 19982.97 元,
增长 2.20%。其中：
（一）一般公共预算拨款 928758.58 元，占收入总预算的
100%，同比增加 19982.97 元，增长 2.20%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 928758.58 元，其中，基本支出预算
859658.58 元，占支出总预算的 92.56%，同比增加 21082.97 元，
增长 2.51 %；项目支出预算 69100.00 元，占支出总预算的 7.44 %，
同比减少 1100.00 元，下降 1.57%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 93434.24 元，占支出总
预算 10.06 %，同比增加 1595.84 元，增长 1.74 %。
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（二）卫生健康支出类科目 47123.16 元，占支出总预算
5.07 %，同比增加 787.95 元，增长 1.70 %。
（三）农林水支出类科目 718125.50 元，占支出总预算
77.32 %，同比增加 16402.30 元，增长 2.34 %。
（四）住房保障支出类科目 70075.68 元，占支出总预算
7.55 %，同比增加 1196.88 元，增长 1.74 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 928758.58 元。收入全部为一般
公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出 93434.24 元、
卫生健康支出 47123.16 元、农林水支出类科目 718125.50 元、
住房保障支出 70075.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 928758.58 元，其中：基本
支出 859658.58 元，项目支出 69100 .00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
机关事业单位基本养老保险缴费支出 93434.24 元，其中：
基本支出 93434.24 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照
规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗 47123.16 元，其中：基本支出 47123.16 元，
项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的
基本医疗保险费支出。
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行政运行 718125.50 元，其中：基本支出 649025.50 元，项
目支出 69100.00 元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支
出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费
支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差旅
费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出。
住房公积金 70075.68 元，其中：基本支出 70075.68 元，项
目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工
计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算
1.基本支出预算 859658.58 元，占一般公共预算支出的
92.56 %，同比增加 21082.97 元，增长 2.51 %。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 720808.58 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
83.85 %，同比增加 12952.97 元，增长 1.83 %。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 128800.00 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
14.98 %，同比增加 7680.00 元，增长 6.34 %。
对个人和家庭补助支出预算 10050.00 元，占基本支出预算
1.17 %，同比增加 450.00 元，增长 4.69 %。
2.项目支出 69100.00 元，占一般公共预算支出的 7.44 %，
同比减少 1100.00 元，减少 1.57 %。其中：
工资福利支出预算 4500 .00 元占项目支出预算 6.51 %，同
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比减少 1049.00 元，下降 18.90 %。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 64600.00 元 占 项 目 支 出 预 算
93.49 %，同比减少 51 元，下降 0.08 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 859658.58 元，其中：
人员经费 730858.58 元，占基本支出预算 85.02%。主要包
括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费。
公用经费 128800.00 元，占基本支出预 14.98%。主要包括：
办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费
用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 7000 .00
元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 7000.00 元，同比无变化。其中：本级经
费拨款预算 7000.00 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。其中：本级经费
拨款预算 0.00 元，同比无变化 。其中：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
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（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 7000 .00
元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 7000.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府
性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
单位机关行政运行经费总预算安排 718125.50 元，其中：基
本支出预算 649025.50 元，项目支出预算 69100.00 元，同比增
加 16402.30 元，增长 2.34 %，主要是职工正常晋职晋档等，增
加人员经费。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社
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会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅
费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品
和服务支出、其他社会保障缴费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。按采购资金类
型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，财政专户管理的资金安排
0.00 元。按采购项目类型划分，集中采购 0.00 元，其中：货物
类采购 0.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元；分
散采购 0.00 元，其中：货物类采购 0.00 元、工程类采购 0.00
元、服务类采购 0.00 元。
（三）国有资产的总体情况
共有车辆 0 辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计144589.20 元，其中：
1.土地、房屋及构筑物 0.00 元。2. 通用设备 114520.00 元。
3. 专用设备 0.00 元。4. 文物和陈列品 0.00 元。5 .图书档
案 0.00 元，6. 家具、用具、装具等 26569.20 元,7.无形资产
3500元。
（四）预算绩效说明
2022 年单位预算共有项目（含基本支出）
19 个，项目涉及
金额 928758.58 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目
标。其中：其他运转类 2 个，分别是：专项公用经费-农村集体
产权制度改革、培育新型农业经营主体、农村经济统计、农村三
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资管理项目 64600.00 元，专项公用经费-残疾人就业保障专项经
费项目 4500.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应
的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单
位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。