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梧州市农村合作经济经营管理站

2020 年度单位决算

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第一部分：梧州市农村合作经济经营管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2020 度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2020 年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市农村合作经济经营管理站概况

一、单位职责

（一）提出深化农村经营体制改革的政策建议并组织、

指导实施。

（二）负责减轻农民负担监督管理、案件查处和信访处

理。

（三）指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务管

理和审计工作。

（四）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合

作社与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。

（五）指导农民专业合作组织建设与发展，开展相关服

务和监督。

（六）负责农业产业化经营管理，提出政策建议、措施、

规划，并指导实施。

（七）指导农村经营管理体系建设，组织开展农业社会

化服务。

（八）参与农村综合改革和有关农村社会事务工作、新

农村建设工作。

（九）负责做好本站使用的国有固定资产进行列册登记

保管并报局财务监督管理。报废物品要办理报废手续，增添、

调换以及站长变换要及时更新登记册并办理交接手续。

（十）完成局领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

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我站为梧州市农业农村局属下参照公务员制度管理的二

层事业单位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

截至 2020 年12 月31 日，我站参公事业编制总数 7 名，

全部为参公事业编制。在职在编人员 6 人，全部为参公事业

编制人员。离退休人员 5 人。

第二部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2020 年度

单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市农村合作经济经营管理站 2020 年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 123.83 万元，其中本年收

入 117.41 万元, 较 2019 年度决算数增加 5.49 万元，增长

4.9%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 117.41 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 5.49 万元，增

长 4.9%，主要原因是是我站人员晋升，待遇提高。

2.上年结转和结余6.43万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加3.81万元，增长145.4%，主

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要原因是2019年有自治区项目资金结余。

（二）本单位2020年度总支出123.83万元，其中本年支

出107.45万元,较2019年度决算数减少0.23万元，下降0.2%。

支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）7.89万元：主要用于按国

家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出，较2019年度决

算数减少2.7万元，下降25.5%，主要原因是2019年1-5月基

本养老保险单位缴费比例为20%，2019年5月起基本养老保险

单位缴费比例由20%下调为16%，导致本年基本养老保险缴费

支出比上年减少。

2.卫生健康支出（类）4万元：主要用于行政事业单位医

疗支出，较2019年度决算数减少0.07万元，下降1.7%，主要

原因是2020年缴纳社保基数比2019年下降，因此支出减少。

3.农林水支出（类）89.64万元：主要用于单位按照国家

政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、

按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅

费、会议费等日常公用经费支出以及培育新型农业经营主

体、开展农村集体产权制度改革、三资管理和农经统计等各

项工作；较2019年度决算数增加2.98万元，增加3.4%，主要

原因是我站人员晋升，待遇提高。

4.住房保障支出（类）5.92万元：主要用于职工住房公

积金支出，较2019年度决算数减少0.44万元，下降6.9%，主

要原因是2020年缴纳社保基数比2019年下降，因此支出减

少。

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5.年末结转和结余16.39万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增

加9.54万元，增长139.3%，主要原因是项目经费结余增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农村合作经济经营管理站2020年度一般公共预

算财政拨款支出107.45万元，较2019年度决算数减少0.23万

元，减少0.2%。其中：基本支出88.91万元，项目支出18.54

万元。

梧州市农村合作经济经营管理站2020年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为86.74万元，支出决算为107.45

万元，完成年初预算的123.9%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.89万元，

支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。主要用于单位

职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.89万元，主要用

于单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数相比无增

减变化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4万元，支出决算

为4万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工基本

医疗保险缴费支出。

行政单位医疗4万元，主要用于本单位职工基本医疗保险

缴费支出，较年初预算数相比无增减变化。

（三）农林水支出（类）年初预算为68.93万元，支出决

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算为89.64万元，完成年初预算的130%。决算比预算增加是

因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是年

中追加经费，没有列入年初预算。主要用于单位按照国家政

策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按

统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、

会议费等日常公用经费支出以及开展培育新型农业经营主

体、开展农村集体产权制度改革、三资管理和农经统计等各

项工作。

1．行政运行77.04万元，主要用于按照国家政策规定的

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定

开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费

等日常公用经费支出以及培育新型农业经营主体、开展农村

集体产权制度改革、三资管理和农经统计等各项工作。较年

初预算数增加8.11万元,主要原因是我站人员晋升，待遇提

高。

2.行业业务管理4.34万元，主要用于开展农村集体产权

制度改革。较年初预算数增加4.34万元，主要原因是此项经

费为上年结转结余资金，没有列入年初预算。

3.农村合作经济8.26万元，主要用于开展农村集体产权

制度改革。较年初预算数增加8.26万元，主要原因是此项经

费为自治区当年追加经费，没有列入年初预算。。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.92万元，支出

决算为5.92万，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公

积金缴纳支出。

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住房公积金5.92万元，主要用于单位职工住房公积金缴

纳支出，与年初预算数相比无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.91万元，

比上年减少5.11万元，下降5.4%，主要是落实过紧日子要求

压减一般性支出。

其中：人员经费76.78万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金；公用经费12.13万元，主要包括：办公费、邮电费、物

业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商

品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 76.78 万元，完成年初预算的

115.6%。主要是本年度人员工资正常晋升，市本级年中追加

人员经费，导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出12.13万元，完成年初预算的

96.9%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出，导致决

算数比预算数小。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置

及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0.57万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.57万元，比预算减少0.13万元，低于预算原

因是我站牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减低效无效

支出。比去年减少0.08万元，下降12.3%，减少原因主要是

我站厉行节约。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，

比去年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变

化，比去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预

算无增减变化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算比

预算减少0.13万元，低于预算原因是我站牢固树立过紧日子

思想，严格控制和压减低效无效支出，比去年减少0.08万元，

下降12.3%，减少原因主要是我站厉行节约，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款

安排梧州市农村合作经济经营管理站出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：

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公务用车购置支出0元，购置了辆公务用车。

用车运行支出0元。2020年，梧州市农村合作经济经营

管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出0.57万元,国内公务接待批次10

次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于国内公务

接待餐费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出12.13万元，比年初

预算数减少0.39万元，降低3.1%。主要原因是落实过紧日子

要求压减一般性支出;比2019年减少7.8万元，降低39.1%。

主要原因是：办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要

求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0.85万元，其中：政府

采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0元、政府采购

服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85

万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

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用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

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本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。