2025年单位预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 1,034,722.51 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 1,034,722.51 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 100,845.36

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 46,791.08

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出 808,934.15

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 78,151.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 1,034,722.51 本年支出合计 1,034,722.51

上年结转结余结转下年支出

收入总计 1,034,722.51 支出总计 1,034,722.51

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户

管理资金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1,034,722.51 1,034,722.51 1,034,722.51

214005 梧州市植物保护站 1,034,722.51 1,034,722.51 1,034,722.51

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

214005 梧州市植物保护站 1,034,722.51 991,922.51 42,800.00

208 05 02 事业单位离退休 6,990.00 6,990.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93,855.36 93,855.36

210 11 02 事业单位医疗 46,791.08 46,791.08

213 01 04 事业运行 808,934.15 766,134.15 42,800.00

221 02 01 住房公积金 78,151.92 78,151.92

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 1,034,722.51 一、本年支出 1,034,722.51

（一）一般公共预算 1,034,722.51 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 1,034,722.51 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 100,845.36

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 46,791.08

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出 808,934.15

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 78,151.92

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 1,034,722.51 支　　　出　　　总　　　计 1,034,722.51

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单

位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

214005 梧州市植物保护站 1,034,722.51 991,922.51 933,652.35 58,270.16 42,800.00

208 05 02 事业单位离退休 6,990.00 6,990.00 6,990.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93,855.36 93,855.36 93,855.36

210 11 02 事业单位医疗 46,791.08 46,791.08 46,791.08

213 01 04 事业运行 808,934.15 766,134.15 707,863.99 58,270.16 42,800.00

221 02 01 住房公积金 78,151.92 78,151.92 78,151.92

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 991,922.51 933,652.35 58,270.16

301 工资福利支出 926,662.35 926,662.35

301 01 基本工资 279,600.00 279,600.00

301 02 津贴补贴 25,560.00 25,560.00

301 07 绩效工资 345,336.00 345,336.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 93,855.36 93,855.36

301 10 职工基本医疗保险缴费 46,341.08 46,341.08

301 12 其他社会保障缴费 4,556.17 4,556.17

301 13 住房公积金 78,151.92 78,151.92

301 99 其他工资福利支出 53,261.82 53,261.82

302 商品和服务支出 58,270.16 58,270.16

302 01 办公费 969.28 969.28

302 07 邮电费 732.00 732.00

302 11 差旅费 2,000.00 2,000.00

302 17 公务接待费 2,500.00 2,500.00

302 28 工会经费 9,668.88 9,668.88

302 31 公务用车运行维护费 7,000.00 7,000.00

302 99 其他商品和服务支出 35,400.00 35,400.00

303 对个人和家庭的补助 6,990.00 6,990.00

303 02 退休费 6,990.00 6,990.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单

位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护

费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17,500.00 17,500.00 15,000.00 15,000.00 2,500.00

214005 梧州市植物保护站一般公共预算资金 17,500.00 17,500.00 15,000.00 15,000.00 2,500.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

42,800.00

214005

梧州市植物保护站

专项公用经费-

残疾人就业保障金

4,500.00

根据工作要求完

成残疾人就业保

障金缴纳，保障

单位工作符合政

策要求，保障残

疾人权益。

数量指标：残

保金缴纳完成

率(＝100%)

质量指标：残

保金缴纳到位

率(＝100%)

时效指标：残

保金缴纳及时

率(＝100%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指

标：保障单位

工作符合政策

要求及残疾人

权益(有效)

满意度指标：投

诉次数(≤2%)

214005

梧州市植物保护站

专项公用经费-日常运转(含农作物

病虫害防治工作经费、外来入侵物

种普查工作经费、柑橘黄龙病综合

防控工作经费、加强红火蚁防控工

作经费)

38,300.00

本项目经费主要用

于单位日常运转，

包括公务用车运行

维护、物业管理费

、其他社会保障缴

费、差旅费、劳务

费等，以保障单位

人员高效办公，满

足办公需求

数量指标：保障

职工数量(≥

5人)数量指标：

日常工作任务完

成率(≥90%)

质量指标：公务

用车正常运行率

(=100%)

质量指标：物业

服务质量达标率

(≥90%)

时效指标：日常

工作按计划完成

率(≥90%)

时效指标：物业

服务响应及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效保障)社

会效益指标：有

效防控农作物重

大病虫害(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **