梧州市植物保护站 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市植物保护站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市植物保护站 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市植物保护站 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）开展农业植物病虫监测与防治、农业植物检疫、

农业药械安全使用指导。

（二）开展农用地安全利用、秸秆综合利用、野生稻资

源保护、农业面源污染监测等工作。

近年，市植物保护站认真做好全市的农作物重大病虫害

监测与防治、农作物生态无害化治理示范、农业植物检疫、

秸秆综合利用试点推广、农用地安全利用、外来有害生物普

查与防控等工作。

二、机构设置情况

梧州市植物保护站为梧州市农业农村局下属正科级非

参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类），暂无内

设机构。

三、人员构成情况

梧州市植物保护站人员编制总数 5名，属全额事业编制。

全额事业在职在编人员 5人。其他聘用人员 1人、离退休人

员2人。

第二部分：梧州市植物保护站 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 957,077.56 元，同比增加

46,710.67 元，增长 5.13%。其中：本年收入预算 957,077.56

元，同比增加 49,130.67 元，增长 5.41 %；上年结转结余为

0.00 元，同比减少 2,420.00 元。收入全部为一般公共预算拨

款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林

水支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要原因是机关事业单位正

常晋职晋档等，增加人员经费。使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 957,077.56 元，同比增加

46,710.67 元,增长 5.13 %。本年收入预算 957,077.56 元，

同比增加 49,130.67 元，增长 5.41 %；上年结转结余 0.00

元，同比减少 2,420.00 元，下降 100%。其中：

（一）一般公共预算拨款 957,077.56 元，同比增加

46,710.67 元,增长 5.13 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

（十）上年结转结余 0.00 元，同比减少 2,420.00 元，

下降 100.00%。主要是因今年结转结余审批程序变动，本单

位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 957,077.56 元，较上年增长 5.13%

其中，基本支出预算 914,277.56 元，占支出总预算的

95.53%，同比增加 49,130.67 元，增长 5.68 %；项目支出

预算 42,800.00 元，占支出总预算的 4.47% ，同比减少

2,420.00 元，下降 5.35 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 92,252.8 元，占支出

总预算 9.64%，同比增加 4,855.68 元，增长 5.56%。

（二）卫生健康支出类科目 46,179.82 元，占支出总预

算4.82%，同比增加 2,397.49 元，增长 5.48%。

（三）农林水支出类科目 749,455.34 元，占支出总预算

78.31%，同比增加 35,815.74 元，增长 5.02%。

（四）住房保障支出类科目 69,189.6 元，占支出总预算

7.23%，同比增加 3,641.76 元，增长 5.56 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 957,077.56 元。收入全部

为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出

92,252.80 元、卫生健康支出 46,179.82 元、农林水支出

749,455.34 元、住房保障支出 69,189.60 元。财政拨款总收

支较上年增长 5.13%，主要原因是机关事业单位正常晋职晋

档等，增加人员经费，使收支预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 957,077.56 元，较上年

增长 5.41%。其中：基本支出 914,277.56 元，项目支出

42,800.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 92,252.80 元，其

中：基本支出 92,252.80 元，项目支出 0.00 元。主要用于本

单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗支出 46,179.82 元，其中：基本支出

46,179.82 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

事业运行 749,455.34 元，其中：基本支出 706,655.34 元，

项目支出 42,800.00 元。主要用于本单位为保证日常运转发

生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支

出。

住房公积金 69,189.60 元，其中：基本支 69,189.60 元，

项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工

计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 914,277.56 元，占一般公共预算支出

的95.53%，同比增加 49,130.67 元，增长 5.68 %。其中：

工资福利支出预算 790,098.28 元，占基本支出预算

86.42%，同比增加 32,455.37 元，增长 4.28%。主要是机关

事业单位正常晋职晋档等，增加人员经费。

商品和服务支出预算 119,679.28 元，占基本支出预算

13.09%，同比增加 16,675.30 元，增长 16.19%。主要是提

高了退休公用经费人均标准及编外人员支出增加。

对个人和家庭补助支出预算 4,500.00 元，占基本支出预

算0.49%，同比无变化。

2. 项目支出 42,800.00 元，占一般公共预算支出的

4.47%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 4,500.00 元，占项目支出预算

10.51%，同比无变化。

商品和服务支出预算 38,300.00 元，占项目支出预算

89.49%，同比减少 2,420.00 元，下降 5.94%。主要是因今

年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政

府预算，未在单位预算中体现。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 914,277.56 元，较

上年增长 5.68%。其中：

人员经费 858,309.93 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务

费、退休费。较上年增长 5.91 %，主要原因是机关事业单位

正常晋职晋档等，增加人员经费，使人员经费预算总体有所

增加。

公用经费 55,967.63 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出。较上年增长 2.33%，主要原因是提高了

退休公用经费人均标准，使公用经费预算总体有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

19,000.00 元，同比减少 1,000.00 元，下降 5%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 3,000.00 元，同比减少

1,000.00 元，下降 25%，减少的主要原因是严格贯彻落实相

关文件关于过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 16,000.00 元，同比

无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 16,000.00 元，同比

无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

19,000.00 元，同比减少 1,000.00 元，下降 5 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 3,000.00 元，同比减少 1,000.00 元，下降

25%，减少的主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日

子的有关要求，压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 16,000.00 元，同比无

变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 16,000.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

机关运行经费财政拨款预算 0.00 元。

我单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

157,979.28 元，其中：基本支出预算 119,679.28 元，项目

支出预算 38,300.00 元，同比增加 14,255.30 元，增长 9.92%。

主要原因是编外人员支出增加，使事业运行经费预算总体有

所增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、

公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 19,500.00 元，上年无该预算，增

长率无可比性。其中：政府集中采购预算 19,500.00 元，占

政府采购预算的 100%，上年无该预算，增长率无可比性；分

散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

19,500.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府采

购预算 0%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0%；服

务类采购 19,500.00 元，占政府采购预算 100%。

服务类采购主要内容是：1.车辆服务，预算金额

16,000.00 元,采购车辆加油、添加燃料服务、机动车保险服

务、车辆维修和保养服务；2.物业管理服务，预算金额

3,500.00 元, 采购三龙办公区物业管理服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车

主要是主要是业务用车,该车已列入市公务用小汽车定编管

理范围。

截至2023年12月31日，资产原值合计653,859.00元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备496,799.00

元。

3. 专用设备124,500.00元。

4. 文物和陈列品0.00元。

5 .

图书档案0.00元，6. 家具、用具、装具等32,560.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 42,800.00 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：其他专项支出-残疾人就业保障金(原机关

后勤、友缘聘请编外人员除外)，预算资金 4,500.00 元，2024

年度绩效目标为：根据工作要求完成残疾人就业保障金缴

纳，保障单位工作符合政策要求，保障残疾人权益。设 1条

数量指标：残保金缴纳完成率=100%；设 1条质量指标：残

保金缴纳到位率=100%；设 1条时效指标：残保金缴纳及时

率=100%；设 1条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 1条

社会效益指标：有效保障单位工作符合政策要求及残疾人权

益；设 1条满意度指标：投诉次数≤2 次。

重点项目二：专项公用经费-日常运转(含农作物病虫害

防治工作经费、外来入侵物种普查工作经费、柑橘黄龙病综

合防控工作经费、加强红火蚁防控工作经费)，预算资金

38,300.00 元，2024 年度绩效目标为：本项目经费主要用于

单位日常运转，包括公务用车运行维护、物业管理费、其他

社会保障缴费、差旅费、劳务费等，以保障单位人员高效办

公，满足办公需求。设 2条数量指标：数量指标 1.保障职工

数量≥5 人，数量指标 2.日常工作任务完成率≥90%；设 2条

质量指标：质量指标 1.公务用车正常运行率=100%，质量指

标2.物业服务质量达标率≥90%；设 2条时效指标：时效指

标1.日常工作按计划完成率≥90%，时效指标 2.物业服务响

应及时率≥90%；设 1条成本指标：项目成本超支率≤0%；

设2条社会效益指标：社会效益指标 1.有效保障单位正常运

转，社会效益指标 2.有效防控农作物重大病虫害；设 1条满

意度指标：职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。