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梧州市植物保护站

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市植物保护站概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市植物保护站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市植物保护站 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

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五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市植物保护站概况

一、单位职责

（一）开展农业植物病虫监测与防治、农业植物检疫、

农业药械安全使用指导。

（二）开展农用地安全利用、秸秆综合利用、野生稻资

源保护、农业面源污染监测等工作。

近年，市植物保护站认真做好全市的农作物重大病虫害

监测与防治、农作物生态无害化治理示范、农业植物检疫、

秸秆综合利用试点推广、农用地安全利用、外来有害生物普

查与防控等工作。

二、机构设置

梧州市植物保护站为梧州市农业农村局下属正科级财

政全额拨款的事业单位，暂无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市植物保护站人员编制总数 5 名，属全额事业编制。

全额事业在职在编人员 5 人。其他聘用人员 1 人、离退休人

员 2 人。

第二部分：梧州市植物保护站 2022 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市植物保护站 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入149.28万元，其中本年收

入149.28万元,较2021年度决算数减少13.95万元，下降

8.6%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入149.28万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少13.95万元，下

降8.6%，主要原因是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出

预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2021 年度决算数无增减变化。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数无增减

变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数

无增减变化。

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8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数无增减变化。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2021年度决算数无增减变化。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数无增减变化。

（二）本单位2022年度总支出149.28万元，其中本年支

出149.28万元,较2021年度决算数减少13.95万元，下降

8.6%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）8.09 万元：主要用于本

单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较

2021 年度决算数减少 2.38 万元，下降 22.7%，主要原因是

人员调动，减少基本养老保险缴费支出，导致本年度决算数

小于上年度决算数。

2．卫生健康支出（类）4.06 万元：主要用于本单位按

照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较 2021 年度

决算数减少 1.17 万元，下降 22.4%，主要原因是人员调动，

减少基本医疗保险费支出，导致本年度决算数小于上年度决

算数。

3．城乡社区支出（类）0 万元：主要用于单位编外人员

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支出（劳务派遣），较 2021 年度决算数减少 4.69 万元，下

降 100%，主要原因是单位将该项目的类别功能分类科目“农

林水”误录为“城乡社区支出”，而本年度没有发生类级功

能科目为“城乡社区支出”的支出预算数，导致本年度决算

数小于上年度决算数。

4．农林水支出（类）131.06万元：主要用于本单位按

照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经

费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电

费、差旅费等日常公用经费支出以及开展病虫害控制等业务

方面的支出。较2021年度决算数减少3.94万元，下降2.9%，

主要原因是项目支出拨款减少，导致本年度决算数比上年度

决算数小。

5．住房保障支出（类）6.07 万元：主要用于本单位按

照国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较

2021 年度决算数减少 1.78 万元，下降 22.7%，主要原因是

人员调动，减少住房公积金支出，导致本年度决算数小于上

年度决算数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市植物保护站2022年度一般公共预算财政拨款支

出149.28万元，较2021年度决算数减少13.95万元，下降

8.6%。其中：基本支出84.42万元，项目支出64.86万元。

梧州市植物保护站2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为85.73万元，支出决算为149.28万元，完成年

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初预算的174.1%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.09万元，

支出决算为8.09万元，完成年初预算的100%。主要用于本单

位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.09万元，主要用

于单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数无增减变

化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.06万元，支出

决算为4.06万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职

工医疗保险缴费支出。

事业单位医疗4.06万元，主要用于本单位职工基本医疗

保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

（三）农林水支出（类）年初预算为67.52万元，支出决

算为131.06万元，完成年初预算的194.1%。决算比预算增加

主要是上年项目结转资金及年中追加的经费不列入年初预

算。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴

标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办

公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开

展病虫害控制等业务方面的支出。

1.事业运行 71.16 万元，主要用于本单位按照国家政策

规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统

一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、

委托业务费等日常公用经费支出，较年初预算数增加 3.64 万

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元,主要是在职在编人员工资调标、正常晋级晋档等，我单位

年中追加人员经费，导致本年度支出决算数大于预算数。

2.病虫害控制59.9万元，主要用于草地贪夜蛾防控项

目、水稻病虫防控项目方面的支出，较年初预算数增加59.9

万元，主要是年中追加的上级转移支付资金不列入年初预

算，导致本年度支出决算数比预算数大。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 6.07 万元，支

出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本单

位职工住房公积金缴纳支出。

住房公积金 6.07 万元，主要用于单位职工住房公积金

缴纳支出，与年初预算数相比无增减变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84.42万元，比

上年减少1.76万元，下降2%，主要是贯彻落实相关文件要求

压减一般性支出预算。

其中：人员经费74.65万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费；公用经费9.77万元，主要包括：办公费、电费、公务接

待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出74.22万元，完成年初预算的

105.6%。主要是本年度在编在职人员工资调标及正常晋级晋

档、上年度绩效奖励补差等原因，我单位年中追加人员经费，

导致支出决算数大于预算数。

（二）商品和服务支出 9.77 万元，完成年初预算的

97.7%。主要是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出预算指

标，导致支出决算数小于预算数。

（三）对个人和家庭的补助 0.43 万元，完成年初预算

的 95.6%。主要是调整部门经济分类，导致支出决算数小于

预算数。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.78万元，

完成预算的92.7%，比上年减少1.14万元，主要原因是我单

位落实过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。其中：因

公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支

出决算2.1万元，公务接待费支出决算0.68万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元。年初无该项预算

安排，无法进行对比，比上年无增减变化。全年使用财政拨

款安排梧州市植物保护站出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，年初无该项

预算安排，无法进行对比，比上年无增减变化。

公务用车运行支出 2.1 万元，完成预算的 100%，比上年减少

1 万元，原因是我单位落实过紧日子的要求，压减公务用车

运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年梧州市植物保护站开支财政拨款的公务用车保有量为 1

辆，全年运行费支出 2.1 万元，平均每辆万 2.1 元。

（三）公务接待费支出 0.68 万元，完成预算的 75.6%，

比上年减少 0.14 万元，原因是我单位落实过紧日子的要求，

压减公务接待费支出。国内公务接待批次 7 次，人次 59 次，

国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于上级调

研指导工作及其他城市相关单位交流工作发生的接待用餐

支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

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与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车1辆，其他用车主要是单位下乡开展业务活动用车；单

位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 4

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65.95

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2022

年度项目支出预算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经

营预算项目。

组织对“专项公用经费(病虫害防治项目的补助经费)”

等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出65.95万

元，我单位2022年度支出预算不涉及政府性基金预算项目、

国有资本经营预算项目。从评价情况来看，我单位2022年预

算资金总体达到了年初绩效目标使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为

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一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目评

为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：

一是指标值不够明确，大部分指标均未定量，如数量指标、

满意度指标等，时效指标未明确重大时间节点；二是项目预

算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢，资金

执行率低。下一步改进措施：一是进一步优化单位支出结构，

提高绩效目标设置质量，加强监督检查，及时纠正偏差，确

保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；二是加强预算执行

管理，提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），梧州市 2022 年中央农业

生产救灾资金(第四批)项目资金项目自评得分为 99.92 分，

评级为一等，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.76

万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是重

大病虫统防统治覆盖率≥43%；二是资金管理使用合规率

100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标出现

偏差，年中需要调整；二是因项目延期验收，项目尾款未能

如期支付，年末预算执行率没达到 100%。下一步改进措施：

一是提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编制预算更

科学合理；二是加强项目管理，加快经费支出进度，提高预

算执行率。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。