梧州市植物保护站 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市植物保护站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市植物保护站单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市植物保护站 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）开展农业植物病虫监测与防治、农业植物检疫、

农业药械安全使用指导。

（二）开展农用地安全利用、秸秆综合利用、野生稻资

源保护、农业面源污染监测等工作。

近年，市植物保护站认真做好全市的农作物重大病虫害

监测与防治、农作物生态无害化治理示范、农业植物检疫、

秸秆综合利用试点推广、农用地安全利用、外来有害生物普

查与防控等工作。

二、机构设置情况

梧州市植物保护站为梧州市农业农村局下属正科级财政

全额拨款的事业单位，暂无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市植物保护站人员编制总数 5名，属全额事业编制。

全额事业在职在编人员 5人。其他聘用人员 1人、离退休人

员2人。

第二部分：梧州市植物保护站 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 857310.09 元，同比减少 71519.29

元，下降 7.70 %。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保

障支出。

2022年收支预算总体减少主要是落实过紧日子要求压

减一般性支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 857310.09 元，同比减少 71519.29

元,下降 7.70%。其中：

（一）一般公共预算拨款 857310.09 元，占收入总预算

的100%，同比减少 71519.29 元，下降 7.70%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

（十）本单位无上年结转结余收入（上年结转结余收入

不列入本年度部门预算），同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 857310.09 元，其中，基本支出预算

807310.09 元，占支出总预算的 94.17%，同比减少 24619.29

元，下降 2.96 %；项目支出预算 50000.00 元，占支出总预

算的 5.83%，同比减少 46900.00 元，下降 48.40 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 80896.00 元，占支

出总预算 9.44%，同比减少 23762.56 元，下降 22.70 %。

（二）卫生健康支出类科目 40572.40 元，占支出总预

算4.73%，同比减少 11732.76 元，下降 22.43 %。

（三）农林水支出类科目 675169.69 元，占支出总预算

78.75%，同比减少 18202.05 元，下降 2.63 %。

（四）住房保障支出类科目 60672.00 元，占支出总预

算7.08%，同比减少 17821.92 元，下降 22.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 857310.09 元。收入全部

为一般公共预算拨款 857310.09 元；支出包括：社会保障和

就业支出 80896.00 元、卫生健康支出 40572.40 元、农林水

支出 675169.69 元、住房保障支出 60672.00 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 857310.09 元，其中：

基本支出 807310.09 元，项目支出 50000.00 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 80896.00 元，其

中：基本支出 80896.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于本

单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

事业单位医疗支出 40572.40 元，其中：基本支出

40572.40 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

事业运行 675169.69 元，其中：基本支出 625169.69 元，

项目支出 50000.00 元。主要用于本单位为保证日常运转发

生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公

务车运行维护费、其他商品服务和支出、退休费等日常公用

经费支出。

住房公积金 60672.00 元，其中：基本支 60672.00 元，

项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工

计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 807310.09 元，占一般公共预算支出的

94.17%，同比减少 24619.29 元，下降 2.96 %。其中：

工资福利支出预算 702746.32 元，占基本支出预算

87.05%，同比减少 73263.06 元，下降 9.44%。

商品和服务支出预算 100063.77 元，占基本支出预算

12.39%，同比增加 48463.77 元，增长 93.92%。

对个人和家庭补助支出预算 4500.00 元，占基本支出预

算0.56%，同比增加 180.00 元，增长 4.17 %。

2. 项目支出 50000.00 元，占一般公共预算支出的

5.83%，同比减少 46900.00 元，下降 48.40%。其中：

工资福利支出预算 4500.00 元，占项目支出预算 9.00%，

同比减少 1200.00 元，下降 21.05 %。

商品和服务支出预算 45500.00 元，占项目支出预算

91.00%，同比减少 45700.00 元，下降 50.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 807310.09 元，其中：

人员经费 755003.05 元，占基本支出预算 93.52%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费、退休费支出。

公用经费 52307.04 元，占基本支出预算 6.48 %。主要

包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运

行维护费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

30000.00 元，同比无变化。

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 9000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 21000.00 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 21000.00 元，同比

无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

30000.00 元，同比无变化。

具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 9000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 21000.00 元，同比无

变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 21000.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0.00 元，单位事业

运行经费总预算安排 675169.69 元，其中：基本支出预算

625169.69 元，项目支出预算 50000.00 元，同比增加

28697.95 元，增长 4.44 %。主要原因是在执行过程中事业

运行指标进行了调整。主要用于本单位为保证日常运转发生

的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的

人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公

务车运行维护费、其他商品服务和支出、退休费等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。按采购资

金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，财政专户管理的资

金安排 0.00 元。按采购项目类型划分，集中采购 0.00 元，

其中：货物类采购 0.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采

购0.00 元；分散采购 0.00 元，其中：货物类采购 0.00 元、

工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车

主要是业务用车,该车已列入市公务用小汽车定编管理范围。

截至2021年12月31日，资产原值合计653859.00元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备496799.00元。

3.专用设备124500.00元。4.文物和陈列品0.00元。5 .图书档

案0.00元，6.家具、用具、装具等32560.00元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）23 个，项目

涉及金额 857310.09 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 2个，分别

是：专项公用经费 (病虫害防治项目的补助经费 )项目

45500.00 元；专项公用经费-残疾人就业保障金 4500.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表