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第一部分：梧州市农业技术推广站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市农业技术推广站 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市农业技术推广站 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市农业技术推广站概况

一、本单位职责

梧州市农业技术推广站负责推广种植业技术、促进农业发

展。种植业技术试验示范、新技术新成果推广许可管理、种植

业技术推广体系管理、种植业技术培训、技术服务。增挂市农

村能源工作站牌子，承担梧州市农村能源公益服务事项，包括

指导农村能源建设项目实施，强化全市农村能源安全生产，助

推农村人居环境整治行动，加强农村能源队伍建设等。

二、机构设置情况

梧州市农业技术推广站为梧州市农业农村局下属正科级参

照公务员法管理事业单位（公益一类），暂无内设机构。

梧州市农业技术推广站人员编制总数 6 名，属参公事业编

制。参公事业在职在编人员 6 人。其他聘用人员 1 人、离退休

人员 3 人。

第二部分：梧州市农业技术推广站 2024 年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件:梧州市农业技术推广站 2024

年度单位决算公开表

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第三部分：梧州市农业技术推广站 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入120.74万元，其中本年收

入120.74万元，较2023年度决算数增加8.96万元，增长8.02%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入120.74万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加8.96万元，增长

8.02%，主要原因是机关事业单位正常晋职晋档等，增加人

员经费，使收入预算总体有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财

政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本

级财政当年拨付的资金。与 2023 年度决算数一致，没有差

异。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。与2023年度决算数一致，没有差异。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致，

没有差异。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决

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算数一致，没有差异。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要

是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前

年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口

的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

（二）本单位2024年度总支出120.74万元，其中本年支

出120.74万元, 较2023年度决算数增加8.96万元，增长

8.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）9.03 万元：主要用于：

本单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较

2023 年度决算数增加 0.44 万元，增长 5.12%，主要原因是：

人员工资变动及缴纳社保基数调整，相应支出增加，导致本

年度决算数大于上年度决算数。

2.卫生健康支出（210 类）4.71 万元：主要用于：本单

位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较 2023

年度决算数增加 0.23 万元，增长 5.13%，主要原因是：人员

工资变动及缴纳社保基数调整，相应支出增加，导致本年度

决算数大于上年度决算数。

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3.农林水支出（213 类）99.45 万元：主要用于：本单

位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人

员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、

邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展农业技术推广

等业务方面的支出。较 2023 年度决算数增加 7.18 万元，增

长 7.78%，主要原因是：自治区与市本级年中追加项目经费，

经费支出增多，导致本年度决算数大于上年度决算数。

4.住房保障支出（221 类）7.55 万元：主要用于：本单

位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。

较 2023 年度决算数增加 1.11 万元，增长 17.24%，主要原因

是：单位人员工资变动及缴存公积金基数调整，相应支出增

加，导致本年度决算数大于上年度决算数。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2023 年度

决算数一致，没有差异。

6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。与 2023 年度决算

数一致，没有差异。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨

款支出 120.74万元，较2023年度决算数增加8.96万元，增

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长8.02%。其中：基本支出108.48万元，项目支出12.27万元。

梧州市农业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为100.13万元，支出决算为120.74万元，完

成年初预算的120.58%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%，较

年初预算数无增减变化。主要用于本单位职工基本养老保险

缴费支出。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完

成年初预算的100%，较年初预算数无增减变化。主要用于本

单位职工医疗保险缴费支出。

（三）农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初

预算为 78.84 万元，支出决算为 87.19 万元，完成年初预算

的 110.59%。由于在职在编人员工资调标及正常晋级晋档，

年中追加人员经费 8.35 万元，导致本年度支出决算数大于

预算数。主要用于：本单位按照国家政策规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安

排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

（四）农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服

务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.27 万元，年

初无该项预算安排，无法进行对比。由于上级转移支付资金

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不列入年初预算，年中追加了 12.27 万元经费，导致本年度

支出决算数比预算数大。主要用于：行业及产业统计与调查

方面的支出。

（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年

初预算的 100%，较年初预算数无增减变化。主要用于：本单

位职工住房公积金缴纳支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出108.48万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 93.82 万元，完成年初预算的

118.44 %。主要是在职在编人员工资调标及正常晋级晋档，

年中追加人员经费了14.61万元，导致本年度支出决算数大

于预算数。

（二）商品和服务支出 14.01 万元，完成年初预算的

78.08%。主要是落实过紧日子要求，减少一般性支出，导致

支出决算数小于年初预算数。

（三）对个人和家庭的补助0.65万元，完成年初预算

的100%，较年初预算数无增减变化。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市农业技术推广站 2024 年度政府性基金支出 0.00

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万元，与 2023 年度决算数一致，没有差异。其中：基本支

出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市农业技术推广站2024年度政府性基金支出年初

预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市农业技术推广站 2024 年度国有资本经营预算支

出 0 万元，与 2023 年度决算数一致，没有差异。其中：基

本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

梧州市农业技术推广站 2024 年度国有资本经营预算支

出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，

与年初预算无增减变化，与上年决算数无增减变化。其中：

因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运

行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算

无增减变化，与上年决算数无增减变化。全年使用财政拨款

安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，

参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团

组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：单位公务

出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

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费、培训费、公杂费等支出；

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算无增减变化，

与上年决算数无增减变化。购置了 0 辆公务用车，主要用于

机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡检查、指导业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算无增减变

化，与上年决算数无增减变化。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展下乡检查、指导业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年梧州市农业技术推

广站及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，

全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算无增减

变化，与上年决算数无增减变化。国内公务接待批次 0.00

次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次

0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出14.01万元，比年初

预算数减少5.16万元，降低26.92%，比上年决算数15.53万

元，减少1.52万元，降低9.79%。主要原因是落实过紧日子

要求，减少一般性支出，导致本年支出决算数小于上年支出

—12—

决算数。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，

项目支出总额23.77万元。其中，本级项目4个，本级项目支

出23.77万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。

项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金23.77万元，占项

目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主

要问题及原因：本单位基本能按照年初设定的绩效目标安排

项目的执行。下一步改进措施：一是进一步健全制度、完善

实施方案、加强资金管理、优化工作流程；二是进一步优化

部门支出结构，提高绩效目标设置质量，细化跨年度实施项

—13—

目绩效目标任务；三是加强监督检查，及时纠正偏差，确保

各项工作围绕绩效目标实现路径进行；四是加强预算执行管

理，提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年农作物生态区域动态

监测项目自评得分为98.01分，自评等级为一等，项目全年

预算数为14万元，执行数为11.22万元，完成预算的80.14%。

项目绩效目标完成情况：一是巩固提升2个监测点；二是资

金管理使用合规率100%。自评发现的主要问题及原因：存在

问题主要是在项目实施过程中，由于财政紧张等方面的原因，

项目经费使用支出进度偏慢以及预算计划与实际有些小偏

差等情况，主要原因是存在项目组织管理经验不足、水平还

不够高，尤其是项目预算管理水平尚需要进一步提高。下一

步改进措施：加强对项目执行过程的监督管理，尤其是加强

对项目预算计划制定、项目资金落实到位、资金管理使用等

方面的指导，确保项目的顺利实施和预期绩效目标任务的顺

利完成。

—14—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。